Vaivara Vallavolikogu — Vaivara valla 2009. a I lisaeelarve vastuvõtmine — KO, 155, 2079

Juhindudeskohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punktist 1 ja võttes aluseks Vaivara valla 2009. a. eelarve (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 26.03.2009. a. määrusega nr. 79, muudetud Vaivara Vallavolikogu 23.04.2009. a. määrusega nr. 81). § 1. Kinnitada 2009. aasta lisaeelarve 1 tulud summas 2 540 tuh. krooni, kulud summas 2 320 tuh. krooni, kassatagavara summas 220 tuh. krooni. Kulu-tulu liik Nimi Kinnitatud eelarve 2009, tuh. krooni Lisa eelarve 1 2009, tuh. krooni Täpsustatud eelarve 2009, tuh. krooni T U L U D Vaivara Vallavalitsus 38 510 2 465 40 975 Kantselei 25 25 320310 Majandustegevuse registreering 1 1 320700 Valla- ja linnasekretäri tõestamistoimingute eest 1 1 323720 Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest 1 1 323830 Kantseleiteenuste tasu 1 1 323890 Muu toodete ja teenuste müük 21 21 Rahandusosakond 11 962 168 12 130 300000 Tulumaks füüsilise isiku tulult 8 721 8 721 323000 Tulud transporditeenustelt 2 3 5 35000009 Rahandusministeerium 78 3 81 350001 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt 14 14 352000 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandifondi 3 101 82 3 183 382000 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 39 80 119 382300 Intressitulu füüsilise isiku tulumaksu võlalt 6 6 Majandusosakond 21 926 1 703 23 629 320030 Ehitusregistri toimingute riigilõiv 1 1 320180 Ehitusloa väljastamise eest 50 50 320320 Kasutusloa väljastamise riigilõiv 5 8 13 322590 Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest 1 1 323320 Üür ja rent mitteeluruumidelt 1 1 323890 Muu toodete ja teenuste müük 8 3 11 350203 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 740 740 381110 Hoonete (va eluhooned ) müügihind 970 970 381410 Tulu metsa müügist 714 714 382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõigus 8 457 8 457 382540 Laekumine vee erikasutusest 12 664 12 664 388090 Muud trahvid 8 8 Sotsiaalosakond 1 233 93 1 326 322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest 948 39* 987 322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu 271 51* 322 35000002 Haridus- ja Teadusministeerium 14 14 35000006 Kultuuriministeerium 3 3 Maaosakond 3 365 500 3 865 303000 Maamaks 2 797 2 797 323890 Muu toodete ja teenuste müük 24 24 35000014 Maavalitsus 500 500 35020007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 522 522 382360 Muude maksuvõlgade intressitulud 12 12 388090 Muud trahvid 10 10 Vaivara Huvikeskus 55 52 107 322100 Raamatukogude tasulised teenused 23 - 23 0 322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused 5 3 8 322120 Muuseumide ja näituse tasulised teenused 2 77 79 323320 Üür ja rent mitteeluruumidelt 25 - 5 20 Vaivara Lasteaed 91 91 322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu 67 67 322050 Õppekavaväline tegevus 10 10 322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest 6 6 35000008 Põllumajandusministeerium 8 8 Sinimäe Põhikool 74 24 98 322040 Tasu toitlustamiskuludeks 4 3 7 322050 Õppekavaväline tegevus 50 50 323320 Üür ja rent mitteeluruumidelt 15 3 18 35000008 Põllumajandusministeerium 5 5 350003 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 17 17 388890 Muud ( ebatavalised ) tulud 1 1 Ü L D S E T U L U D 38 730 2 540 41 270 K U L U D Üldised valitsussektori teenused 6 442 400 6 842 Valla- ja linnavolikogu 476 476 50 Personalikulud 409 409 55 Majandamiskulud 67 67 1.1 Valla- ja linnavalitsus 4 172 645 4 816 50 Personalikulud 2 835 17 2 852 55 Majandamiskulud 1 334 628 1 962 60 Muud kulud 2 2 Reservfond 867 867 60 Muud kulud 867 867 1.2 Valimised 80 0 80 50 Personalikulud 67 0 67 55 Majandamiskulud 13 13 1.1 Liikmemaksud, arengukava 264 264 45 Sihtotstarbelised eraldised 132 132 55 Majandamiskulud 132 132 Valitsussektori võla teenindamine 585 - 245 340 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 585 - 245 340 Avalik kord ja julgeolek 11 0 11 Politsei 11 0 11 50 Personalikulud 10 0 10 55 Majandamiskulud 1 1 Majandus 7 206 269 7 475 Maakorraldus 968 3 971 50 Personalikulud 743 3 746 55 Majandamiskulud 224 224 60 Muud kulud 1 1 Metsamajandus 289 120 409 50 Personalikulud 176 1 177 55 Majandamiskulud 113 113 60 Muud kulud 119 119 Muu energia- ja soojamajandus 113 91 204 55 Majandamiskulud 113 91 204 Maanteetransport 3 900 3 900 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 2 442 2 442 55 Majandamiskulud 1 458 1 458 Üldmajanduslikud arendusprojektid 206 42 248 55 Majandamiskulud 206 42 248 Muu majandus (sh majanduse haldus) 1 730 13 1 743 50 Personalikulud 971 4 975 55 Majandamiskulud 759 9 768 Keskkonnakaitse 1 393 1 1 394 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 150 150 55 Majandamiskulud 150 150 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 828 828 55 Majandamiskulud 828 828 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 415 1 416 50 Personalikulud 252 1 253 55 Majandamiskulud 163 163 Elamu- ja kommunaalmajandus 3 041 670 3 711 Elamumajanduse arendamine 250 250 45 Sihtotstarbelised eraldised 250 250 Kommunaalmajanduse arendamine 333 333 55 Majandamiskulud 333 333 Veevarustus 1 746 520 2 266 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 1 186 1 186 45 Sihtotstarbelised eraldised 1 000 1 000 55 Majandamiskulud 560 - 480 80 Tänavavalgustus 215 215 55 Majandamiskulud 215 215 Kalmistud 240 150 240 45 Muud toetused 240 150 390 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 21 21 55 Majandamiskulud 21 21 Saunad 236 236 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 236 236 Tervishoid 34 34 Üldmeditsiiniteenused 34 34 55 Majandamiskulud 34 34 Vabaaeg, kultuur ja religioon 4 397 327 4 724 Laste muusika- ja kunstikoolid 94 94 55 Majandamiskulud 94 94 Laste huvialamajad ja keskused 32 32 55 Majandamiskulud 32 32 Raamatukogud 1 228 3 1 231 50 Personalikulud 626 3 629 55 Majandamiskulud 602 602 Rahva- ja kultuurimajad 1 196 30 1 226 50 Personalikulud 842 30 872 55 Majandamiskulud 354 354 Muuseumid 765 113 878 50 Personalikulud 537 36 573 55 Majandamiskulud 228 10 305 55 Majandamiskulud 67* Vaba aja üritused kokku 418 180 598 45 Sihtotstarbelised eraldised 70 180 250 50 Personalikulud 108 0 108 55 Majandamiskulud 240 240 Seltsitegevus 93 93 45 Sihtotstarbelised eraldised 93 93 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 126 1 127 50 Personalikulud 92 1 93 55 Majandamiskulud 34 34 1.1 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 414 1 415 50 Personalikulud 304 1 305 55 Majandamiskulud 111 111 1.2 Muu vaba aja, kultuuri toetused väljastpoolt 30 30 45 Sihtotstarbelised eraldised 30 30 Haridus 12 558 541 13 099 1.1 Vaivara Lasteaed 2 975 17 2 992 50 Personalikulud 2 132 17 2 149 55 Majandamiskulud 843 843 1.2 Teised lasteaiad 1 778 203 1 981 55 Majandamiskulud 1 778 203 1 981 1.1 Põhikoolid Sinimäe Põhikool 5 934 8 5 942 50 Personalikulud 4 578 - 19 4 559 55 Majandamiskulud 1 356 27 1 383 1.2 Teised koolid 1 086 312 1 398 41 Sotsiaaltoetused 27 12 39 55 Majandamiskulud 1 058 300 1 358 Õpilasveo eriliinid 695 695 41 Sotsiaaltoetused 695 695 Muud hariduse abiteenused 90 90 50 Personalikulud 10 10 55 Majandamiskulud 80 80 Sotsiaalne kaitse 3 392 111 3 503 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 448 448 41 Sotsiaaltoetused 448 448 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 450 450 55 Majandamiskulud 450 450 Muu eakate sotsiaalne kaitse 74 74 41 Sotsiaaltoetused 63 63 55 Majandamiskulud 12 12 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 585 585 41 Sotsiaaltoetused 560 560 55 Majandamiskulud 24 24 Töötute sotsiaalne kaitse 125 1 126 50 Personalikulud 125 1 126 Riiklik toimetulekutoetus 642 107 749 41 Sotsiaaltoetused 590 107 697 55 Majandamiskulud 52 52 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 27 27 41 Sotsiaaltoetused 14 14 55 Majandamiskulud 13 13 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 1 042 3 1 045 50 Personalikulud 763 3 766 55 Majandamiskulud 279 279 Ü L D S E K U L U D 38 474 2 320 40 794 ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-) 255 220 475 Perioodi alguse raha jääk 4 204 4 204 Kassatagavara 2 133 2 353 FINANTSEERIMISTEHINGUD - 2 326 - 2 326 Kohustuste vähenemine (-) - 2 326 - 2 326 § 2. Eraldada valla 2009. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras: Vaivara Sinimägede Sihtasutusele SA-le 125 tuh. krooni – korteriühistu toetamiseks; Vaivara Sinimägede Sihtasutusele SA-le 125 tuh. krooni – eramajade toetamiseks; KA Vaiko AS-le 715 tuh. krooni - ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks; KA Vaiko AS-le 236 tuh. krooni – sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks; KA Vaiko AS-le 416 tuh. krooni – Sinimäe aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise omafinantseeringusteks; KA Vaiko AS 55-le tuh. krooni – Olgina ÜF veemajandusprojekti teostusuuringusse uute täienduste sisseviimine ja Ühtekuulusfondi rahastamistaotluse esitamiseks; Vaivara Kalmistud SA-le 240 tuh. krooni – Sinimäe kalmistu korrashoiuga seotud kuulutuste ning kalmistutel tänavakaubanduse müügipiletite müügiga seotud kulude katteks. § 3. Eraldada valla 2009. aasta lisaeelarvest toetus sihtfinantseerimise korras: «Hajaasustuse veeprogrammi» osavõtjatele 1 000 tuh. krooni; Sõjalis-sportlik Erna seltsile 180 tuh. krooni – Utria Dessant 2010 projekti kulude katteks; Vaivara Kalmistud SA-le 150 tuh. krooni – Riigiküla kalmistule olmehoone-ehitussoojaku soetamisega seotud kulude katteks. § 4. Määrus jõustub 19.10.2009. a. Volikogu esimees Heiki LUTS