Kunda Linnavolikogu — Kunda linna 2009. a 2. lisaeelarve — KO, 153, 2043

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 24 ja § 25 ning Kunda linna põhimääruse § 38 alusel. § 1. Lisaeelarve kinnitamine (1) Kinnitada Kunda linna 2009.a 2. lisaeelarve kogumahuga 641 422 (kuussada nelikümmend üks tuhat nelisada kakskümmend kaks) krooni järgmiselt: 1) linna tulud vastavalt lisale 1; 2) linna kulud vastavalt lisale 2. § 2. Seletuskiri Lugeda «Seletuskiri» määruse lisaks 3. § 3. Määruse jõustumine Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist. Volikogu esimees Anne TASUJA Lisa 3 Kunda Linnavolikogu 06. oktoobri 2009 määrusele nr 19 Seletuskiri 2009.a 2. lisaeelarve juurde. Tulud 2009. aasta 2. lisaeelarve tuludeks on planeeritud 641 422 krooni. Arvestades üksikisiku tulumaksu laekumist I poolaastal, siis on vaja üksikisiku tulumaksu vähendada 1 400 000 krooni võrra. 2009.a ei olnud planeeritud müügimaksu, tegelikult on laekumise prognoos 20 000 krooni. Kaupade ja teenuste müügist laekub planeeritust vähem 421 500 krooni. Sellest: 1) klubi omatulu 50 000 krooni: arvestamata oli klubi remont, mis vähendab planeeritud saalide kasutamisest saadavat üüritulu; 2) spordikeskuse omatulu 400 000 krooni. Spordikompleks avati 2008.a detsembris. Seepärast puudusid alusandmed, mille põhjal eelarvesse tulusid planeerisime. Suurenes riigilõivude laekumine 28 500 krooni. Toetused Toetused suurenesid 2 066 922 krooni. Innove SA MT laekub 1 979 340 krooni noortemaja remondi raha ja EAS laekus 50 000 krooni lasteaia õueala remondiraha, projekt lõpetati 2008.a. Tasandusfondi suurendati 37 582 krooni võrra, s.h. vähendati hariduse personali kulusid 98 407 krooni võrra ja suurendati toimetuleku vahendeid 135 989 krooni võrra. Vara müügist laekub 10 000 krooni (muusikakool). Intressitulu laekub enam 330 000 krooni. Trahvitulu on saadud 36 000 krooni. Kulud 2009. aasta 2. lisaeelarve kuludeks on planeeritud 641 422 krooni. 1. Seoses muudatustega maksude arvestuses on vähendatud kõikide allasutuste personalikulusid 2,1% kogusummas 573 340 krooni. Selleks, et eelarve tasakaalustada suurendasime kassatagavara 443 644 krooni. 2. Vähendatud on järgmisi kulusid: 2.1 Arendustegevuse investeeringuid 900 000 krooni; 2.2 Intresside makseid 300 000 krooni, kulud vähenesid seoses EURIBOR´i langusega; 2.3 Maakorralduse majanduskulusid 10 000 krooni; 2.4 Prügila majanduskulusid 150 000 krooni; 2.5 Majanduskeskuse majanduskulusid 50 000 krooni; 2.6 Spordikeskuse majanduskulusid 179 830 krooni; 2.7 Raamatukogu majanduskulusid 4 000 krooni; 2.8 Klubi majanduskulusid 26 000 krooni; 2.9 Laulupeo majanduskulusid 50 000 krooni; 2.10 Ajalehe majanduskulusid 12 000 krooni; 2.11 Lasteaia majanduskulusid 85 000 krooni; 2.12 Gümnaasiumi linnalt eraldatud majanduskulusid 132 000 krooni 2.13 Gümnaasiumi riigilt eraldatud: personalikulusid 98 407 krooni; investeeringud 160 000 krooni. 2.14 Tervise- ja hooldekeskuse majanduskulusid 25 950 krooni; 2.15 Sotsiaaltoetusi 45 000 krooni - aukodaniku toetus. 3) Suurendatud on järgmisi kulusid: 3.1 Veevarustuse majanduskulud 260 000 krooni; 3.2 Spordikeskuse investeeringuid 107 830 krooni; 3.3 Muusikakool 10 000 krooni; 3.4 Klubi investeeringuid 2 219 340 krooni(noortemaja remont); 3.5 Gümnaasiumi riigilt eraldatud majanduskulusid 160 000 krooni; 3.6 Tervise- ja hooldekeskuse majanduskulusid 35 000 krooni; 3.7 Toimetulekutoetust 135 989 krooni; 3.8 Puuetega inimeste hooldajatoetust 45 000 krooni; 3.9 Kassatagavara 443 644.