Laekvere Vallavolikogu — Laekvere valla 2009. aasta eelarve — KO, 85, 1196

Lähtudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 1, § 38 lg 1 ja 3 ning § 39 lg 1 ja 3, «Valla-ja linnaeelarve seaduse» § 12 lg 1, Laekvere Vallavolikogu 20. juuni 2000 määruse nr 17 «Laekvere valla põhimäärus» § 60, 61, 62 ja 63 Laekvere Vallavolikogu määrab: § 1. Laekvere valla 2009. aasta eelarve võetakse vastu järgmisena: TULUD 30 Maksud 12 070 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks laekumine on planeeritud 9 700 000 3030 Maamaks laekumine on planeeritud 2 370 000 32 Kaupade ja teenuste müük 1 970 000 320 Riigilõiv laekumine on planeeritud 40 000 322 Laekumine majandustegevusest laekumine on planeeritud 1 930 000 35 Toetused 8 874 600 350 sihtotstarbelised toetused laekumine on planeeritud 679 485 352 Riigieelarve toetusfond laekumine on planeeritud 8 195 115 38 Muud tulud 340 000 381 Varade müük laekumine on planeeritud 100 000 382 Tulud varadelt laekumine on planeeritud 182 000 388 Muud tulud laekumine on planeeritud 58 000 TULUD KOKKU 23 254600 KULUD 01 Üldvalitsemine 3 220 000 01111 Vallavolikogu 100 000 Personalikuludeks on planeeritud 31 790 krooni (hüvitisteks 23 890 kr, ja sotsiaalmakseteks 7 900 kr) ja majandamiskuludeks 68 210 krooni 01112 Vallavalitsus 2 430 000 Eraldisteks on planeeritud 59 000 krooni, personalikuludeks 1 824 010 krooni (töötasudeks 1 356 600 kr, erisoodustusteks 8 500 krooni ja sotsiaalmakseteks 458 910 kr) , majandamiskuludeks 545 990 krooni ja muudeks kuludeks 1000 krooni 01114 Reservfond 270 000 Reserviks on planeeritud 270 000 krooni 01400 Pandivere koostööprojekt 115 000 Majanduskuludeks on planeeritud 115 000 krooni 01600 Eraldised omavalitsusliitudele 135 000 Eraldisteks on planeeritud 135 000 krooni 01600 Valimiste korraldamine 30 000 Tegevuskuludeks on planeeritud 30 000 krooni 01700 Võla teenindamine 140 000 Intressikuludeks on planeeritud 140 000 krooni 02 Riigikaitse 10 000 02500 Kaitseliit 10 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 10 000 krooni (Laekvere rühmale 5 000 kr, Noorkotkastele/Kodutütardele 5 000 kr) 03 Avalik kord ja julgeolek 70 000 03100 Politsei 70 000 Personalikuludeks on planeeritud 29 370 krooni (töötasudeks 20 000 kr ja sotsiaalmakseteks 9 370 kr) ja majandamiskuludeks 40 630 krooni 04 Majandus 2 228 400 04350 Elektriteenuse vahendamine elanikele 50 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 50 000 krooni 04360 Soojateenuse vahendamine elanikele 950 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 950 000 krooni 04510 Tänavate ja asulate korrashoid 225 000 Personalikuludeks on planeeritud 132 600 krooni (töötasudeks 100 650 kr ja sotsiaalmakseteks 31 950 kr), majandamis- kuludeks 91 400 krooni ja muudeks kuludeks 1 000 krooni 04510 Vallateede korrashoid 913 400 Majandamiskuludeks on planeeritud 913 400 krooni 04512 Transport 40 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni. 04710 Kaubandus 50 000 Eraldisteks on planeeritud 50 000 krooni 05 Keskkonnakaitse 150 000 05100 Jäätmekäitlus 80 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 80 000 krooni 05100 Jäätmekeskused 40 000 Eraldisteks on planeeritud 40 000 kroon 05400 Parkide korrastamine 30 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 30 000 krooni 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 384 000 06300 Veemajandus 919 000 Eraldisteks on planeeritud 434 000 krooni, personalikuludeks 172 150 krooni (töötasudeks 128 475 kr ja sotsiaalmakseteks 43 675 kr), majandamiskuludeks 238 450 kr ja muudeks kuludeks 74 400 kr 06400 Tänavavalgustus 185 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 185 000 krooni 06601 Elamumajandus 60 000 Personalikuludeks on planeeritud 3 340 krooni (töötasudeks 2 500 kr ja sotsiaalmakseteks 840 kr) ja majandamiskuludeks 56 660 krooni 06602 Kalmistud 35 000 Eraldistena on planeeritud 35 000 krooni 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevused 10 000 Majanduskuludeks on planeeritud 10 000 krooni 06604 Saunateenused 65 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 65 000 krooni 06605 Muud elamu-kommunaalmajanduse kulud 110 000 Personalikuludeks on planeeritud 59 600 krooni (töötasudeks 44 640 kr ja sotsiaalmakseteks 14 960 kr) ja majandamiskuludeks 50 400 krooni 07 Tervishoid 155 000 07110 Apteek 40 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni 07210 Tervisekeskus 40 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni 07310 Rakvere Haigla 75 000 Eraldisteks on planeeritud 75 000 krooni 08 Vaba aeg, kultuur 2980 500 081 Vabaaja- ja sporditeenused 720 000 08102 Muuga spordi- ja raamatukoguhoone 620 000 Personalikuludeks on planeeritud 218 240 krooni (töötasudeks 163 600 kr ja sotsiaalmakseteks 54 640 kr) ja majandamiskuludeks 401 760 krooni 08108 Internetipunkt 100 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 100 000 krooni 082 Kultuuriteenused 2 260 500 08201 Raamatukogud 680 000 Laekvere raamatukogu 245 000 Personalikuludeks on planeeritud 97 740 krooni (töötasudeks 73 200 kr ja sotsiaalmakseteks 24 540 kr) ja majandamiskuludeks 147 260 krooni Muuga raamatukogu 250 000 Personalikuludeks on planeeritud 129 800 krooni (töötasudeks 98 400 kr ja sotsiaalmakseteks 31 400 kr) ja majandamiskuludeks 120 200 krooni Venevere raamatukogu 185 000 Personalikuludeks on planeeritud 79 310 krooni (töötasudeks 59 400 kr ja sotsiaalmakseteks 19 910 kr) ja majandamiskuludeks 105 690 krooni 08202 Rahva- ja kultuurimajad 1 510 500 Laekvere Rahva Maja 1 190 500 Personalikuludeks on planeeritud 502 250 krooni (töötasudeks 376 500 kr ja sotsiaalmakseteks 125 750 kr) ja majandamiskuludeks 688250 kr Venevere seltsimaja 320 000 Personalikuludeks on planeeritud 151 810 krooni (töötasudeks 113 800 kr ja sotsiaalmakseteks 38010 kr) ja majandamiskuludeks 168 190 krooni 08209 Seltsitegevuste toetuseks 60 000 Eraldisteks on planeeritud 45 000 krooni (Muuga MNS "EHA" 15000 kr, Venevere Haridus-ja Kultuuriselts 15000 kr ja Laekvere Jahimeeste Ühing 15000 kr) ja majandamiskuludeks 15 000 krooni (pensionäride klubi "MEENUTUS") 08400 Simuna kirik 10 000 Eraldisteks on planeeritud 10 000 krooni 09 Haridus 12 440 700 09110 Koolieelsed lasteasutused 2 295000 Laekvere lasteaed “Rüblik” 2 255 000 Investeeringuteks on planeeritud 844 600 krooni, personalikuludeks 988 830 krooni (töötasudeks 740 000 kr, erisoodustusteks 1000 kr ja sotsiaalmakseteks 247 830 kr) ja majandamiskuludeks 421 570 krooni Eraldised teistele omavalitsustele lasteaiakohtadeks 40 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni 09212 Põhikoolid 8699500 Laekvere Põhikool 4 198 500 Personalikuludeks on planeeritud 3 318 850 krooni (töötasudeks 2 481 100 kr, erisoodustusteks 5 370 kr, sotsiaalmakseteks 832 380 kr) ja majandamiskuludeks 879 650 kr Muuga Põhikool 4 160 000 Investeeringuteks on planeeritud 574 500 krooni, personalikuludeks 2 582 650 krooni (töötasudeks 1 920 770 kr, erisoodustusteks 12 100 kr ja sotsiaalmakseteks 649 780 kr) ja majandamiskuludeks 1 002 850 krooni Koolitoit 341 000 Eraldistena on planeeritud 341 000 krooni 09220 Eraldised teistele omavalitsustele õpilaskohtadeks 800 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 800 000 krooni 09600 Õpilasliin 620 000 Eraldistena on planeeritud 620 000 krooni 09601 Ühisürituste korraldamiskulud 26 200 Eraldistena on planeeritud 26 200 krooni 10 Sotsiaalne kaitse 1 319 000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 160 000 Eraldistena on planeeritud 160 000 krooni, 10200 Üldhoolekodud 300 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 300 000 krooni 10201 Muud eakate toetused 50 000 Eraldistena on planeeritud 50 000 krooni 10120 Koolkodu 90 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 90 000 krooni 10401 Perekondade ja laste toetused 270 160 Eraldistena on planeeritud 270 160 krooni 10600 Koduteenused 240 000 Personalikuludeks on planeeritud 80 040 krooni (töötasudeks 60 000 kr ja sotsiaalmakseteks 20 040 kr) ja majandamiskuludeks 159 960 krooni 10701 Toimetulekutoetus 161 840 Eraldistena on planeeritud 141 840 krooni ja majanduskuludena 20 000 krooni 10702 Muu riskirühmade kaitse 47 000 Eraldistena on planeeritud 47 000 krooni KULUD KOKKU 23 957 600 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1001 Aasta alguse vaba jääk 1 701 600 208 Kohustuste vähenemine (-)998 600 Võetud laenude tagasimakse (-)872 000 Kapitaliliisingute maksed (-)126 600 FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 703 000 § 2. Sünnitoetuse suuruseks on planeeritud 5 000 krooni, küttetoetuse suuruseks 2 000 krooni, matusetoetuse suuruseks 1 000 krooni ning ranitsatoetuse suuruseks 500 krooni; põhikooli 5-tega lõpetajatele 500 krooni ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 250 krooni; eakatele sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 500 krooni, vanuses 85 ja 80 aastat 400 krooni ja vanuses 75 aastat 300 krooni. § 3. Toidupäeva maksumuseks kinnitatakse koolides kuni 12 krooni õpilastele ja lasteaias kuni 20 krooni lastele ning haridusasutuste personalile ja teistele toitlustatavatele 15 krooni. § 4. Kassatagavaraks kinnitatakse 10 000 krooni. § 5. Käesolevat määrust rakendatakse 01.01. 2009.a. Volikogu esimees Margo KLAASMÄGI