Leisi Vallavolikogu — Leisi valla 2009. a eelarve kinnitamine — KO, 74, 1075

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja 3 ja Leisi Vallavolikogu 20. veebruari 2006. a määrusega nr 4 kinnitatud «Leisi valla põhimääruse» § 27 lg 1 p 1 ning Leisi Vallavolikogu 20. veebruari 2006. a määrusega nr 3 kinnitatud «Leisi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord» punktide 10.1 ja 10.3, Leisi Vallavolikogu m ä ä r a b: 1. Kinnitada Leisi valla 2009. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale: 1.1 tulud summas 30 923 419,00 krooni; 1.2 kulud summas 33 173 792,13 krooni; 1.3 finantseerimistehingud summas 2 250 373,13 krooni. 2. Kinnitada valla 2009. a eelarve kassatagavara suuruseks 100 000,00 krooni. 3. Kinnitada valla 2009. a eelarve reservfondi suuruseks 200 000,00 krooni. 4. Valla 2009. aasta eelarve jõustub eelarve aasta algusest, s.o 1. jaanuarist 2009. a. 5. Määrus jõustub 2. aprillil 2009. a. Volikogu esimees Mart MÄEKER LISA Leisi Vallavolikogu 30. märtsi 2009 määrusele nr 8 TULUD tulu liik nimi summa 3000 Füüsilise isiku tulumaks 12 300 000,00 3030 Maamaks 2 000 000,00 320 Riigilõivud 100 000,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 800 000,00 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 70 000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 600 000,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 1 300 000,00 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 25 000,00 3229 Laekumine üldvalitsemisest 20 000,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt põhivaralt 18 110,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 2 500,00 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 386 842,00 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 911 000,00 352 Mittesihtotstarbelised toetused 11 062 967,00 3811 Kasum/kahjum põhivara müügist 132 000,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 50 000,00 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 125 000,00 3882 Saastetasud 20 000,00 Eelarve tulud kokku 30 923 419,00 KULUD teg ala kulu liik nimi summa 01111 Vallavolikogu 232 317,00 01111 5000 Valitavate isikute töötasu 115 000,00 01111 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 21 780,00 01111 5060 Sotsiaalmaksu kulu 45 237,00 01111 5500 Administreerimiskulud 29 500,00 01111 5503 Lähetuskulud 600,00 01111 5504 Koolituskulud 6 000,00 01111 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 500,00 01111 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 700,00 01112 Vallavalitsus 2 695 020,00 01112 5000 Valitavate isikute töötasu 236 750,00 01112 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 1 059 250,00 01112 5002 Töötajate töötasu 59 225,00 01112 5050 Erisoodustused 1 702,00 01112 5060 Sotsiaalmaksu kulu 454 593,00 01112 5500 Administreerimiskulud 283 000,00 01112 5503 Lähetuskulud 9 000,00 01112 5504 Koolituskulud 50 000,00 01112 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 176 000,00 01112 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 205 000,00 01112 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 112 000,00 01112 5515 Inventari kulud 38 000,00 01112 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 000,00 01112 6010 Riigilõivud 6 500,00 01114 Reservfond 200 000,00 01114 6080 Reservfond 200 000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 48 575,00 01600 5005 Töövõtulepingu töötasu 25 000,00 01600 5060 Sotsiaalmaksu kulu 8 375,00 01600 5500 Administreerimiskulud 15 200,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 31 000,00 01700 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt 31 000,00 01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 195 500,00 01800 4528 muudele residentidele liikmemaksud 195 500,00 03100 Politsei 10 000,00 03100 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 7 491,00 03100 5060 Sotsiaalmaksu kulu 2 509,00 03200 Päästeteenused 67 500,00 03200 5500 Administreerimiskulud 5 600,00 03200 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 50 900,00 03200 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000,00 03200 5515 Inventari kulud 1 000,00 03200 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 4 000,00 04510 Maanteetransport (valla teed ja tänavad) 2 533 380,00 04510 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 211 000,00 04510 5002 Töötajate töötasu 170 000,00 04510 5060 Sotsiaalmaksu kulu 56 780,00 04510 5500 Administreerimiskulud 500,00 04510 5512 Rajatiste majandamiskulud 870 000,00 04510 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 212 600,00 04510 5515 Inventari kulud 12 000,00 04510 5532 Eri- ja vormiriietus 500,00 04730 Turism 45 826,00 04730 5002 Töötajate töötasu 22 000,00 04730 5060 Sotsiaalmaksu kulu 7 326,00 04730 5500 Administreerimiskulud 11 700,00 04730 5504 Koolituskulud 1 000,00 04730 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 3 000,00 04730 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 800,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 431 214,00 04740 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 426 214,00 04740 5500 Administreerimiskulud 5 000,00 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 51 430,00 04900 5002 Töötajate töötasu 19 000,00 04900 5060 Sotsiaalmaksu kulu 6 330,00 04900 5512 Rajatiste majandamiskulud 26 100,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 178 200,00 05100 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 14 000,00 05100 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 109 200,00 05100 5515 Inventari kulud 55 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 248 149,00 05400 5002 Töötajate töötasu 70 700,00 05400 5060 Sotsiaalmaksu kulu 23 549,00 05400 5500 Administreerimiskulud 8 000,00 05400 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 142 500,00 05400 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 3 400,00 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 55 000,00 05600 6010 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 55 000,00 06300 Veevarustus 254 000,00 06300 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 192 000,00 06300 5500 Administreerimiskulud 2 000,00 06300 5512 Rajatiste majandamiskulud 60 000,00 06400 Tänavavalgustus 332 000,00 06400 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 200 000,00 06400 5512 Rajatiste majandamiskulud 132 000,00 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 2 485 544,00 06601 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetus 100 000,00 06601 5002 Töötajate töötasu 759 000,00 06601 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 15 000,00 06601 5050 Erisoodustused kokku 1 465,00 06601 5060 Sotsiaalmaksu kulu 258 729,00 06601 5500 Administreerimiskulud 26 700,00 06601 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 925 000,00 06601 5512 Rajatiste majandamiskulud 98 000,00 06601 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 263 650,00 06601 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 500,00 06601 5515 Inventari kulud 16 500,00 06601 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 15 000,00 06601 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000,00 06601 5532 Eri- ja vormiriietus 3 000,00 06602 Kalmistud 278 337,00 06602 5002 Töötajate töötasu 171 281,00 06602 5060 Sotsiaalmaksu kulu 57 056,00 06602 5512 Rajatiste majandamiskulud 25 000,00 06602 5515 Inventari kulud 25 000,00 07210 Ambulatoorsed teenused(kiirabi) 24 800,00 07210 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 000,00 07210 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 800,00 07210 5515 Inventari kulud 10 000,00 08102 Sport 168 383,00 08102 4528 muudele residentidele liikmemaksud 12 000,00 08102 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 7 000,00 08102 5002 Töötajate töötasu 49 800,00 08102 5060 Sotsiaalmaksu kulu 16 583,00 08102 5504 Koolituskulud 2 000,00 08102 5515 Inventari kulud 2 000,00 08102 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 79 000,00 08201 Raamatukogud 954 004,00 08201 4528 muudele residentidele liikmemaksud 200,00 08201 5002 Töötajate töötasu 370 775,00 08201 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 2 800,00 08201 5060 Sotsiaalmaksu kulu 124 477,00 08201 5500 Administreerimiskulud 140 900,00 08201 5503 Lähetuskulud 2 330,00 08201 5504 Koolituskulud 7 400,00 08201 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 242 090,00 08201 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 34 032,00 08201 5515 Inventari kulud 9 700,00 08201 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 19 300,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 481 248,00 08202 4528 muudele residentidele liikmemaksud 300,00 08202 5002 Töötajate töötasu 171 100,00 08202 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 25 260,00 08202 5060 Sotsiaalmaksu kulu 66 233,00 08202 5500 Administreerimiskulud 12 300,00 08202 5503 Lähetuskulud 28 000,00 08202 5504 Koolituskulud 2 000,00 08202 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 74 555,00 08202 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 500,00 08202 5515 Inventari kulud 11 200,00 08202 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 84 800,00 08205 Kinod 70 459,00 08205 5002 Töötajate töötasu 23 000,00 08205 5060 Sotsiaalmaksu kulu 7 659,00 08205 5500 Administreerimiskulud 5 300,00 08205 5503 Lähetuskulud 500,00 08205 5515 Inventari kulud 2 000,00 08205 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 32 000,00 08207 Muinsuskaitse 15 000,00 08207 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 15 000,00 08208 Kultuuriüritused 125 482,00 08208 5500 Administreerimiskulud 24 482,00 08208 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000,00 08208 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 95 000,00 08209 Seltsitegevus 70 500,00 08209 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 17 000,00 08209 5500 Administreerimiskulud 1 500,00 08209 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 6 000,00 08209 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 46 000,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 38 050,00 08300 5500 Administreerimiskulud 36 650,00 08300 5504 Koolituskulud 1 400,00 08600 Muu vaba aeg (kult. komisjon) 166 730,00 08600 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 134 730,00 08600 5500 Administreerimiskulud 32 000,00 09110 Eelharidus - Lasteaiad 3 038 695,77 09110 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 237 976,77 09110 5002 Töötajate töötasu 1 619 200,00 09110 5050 Erisoodustused kokku 8 977,00 09110 5060 Sotsiaalmaksu kulu 534 407,00 09110 5500 Administreerimiskulud 24 600,00 09110 5503 Lähetuskulud 1 500,00 09110 5504 Koolituskulud 12 400,00 09110 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 233 300,00 09110 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000,00 09110 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 500,00 09110 5515 Inventari kulud 45 000,00 09110 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 171 100,00 09110 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 080,00 09110 5524 Õppevahendid 116 205,00 09110 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 6 950,00 09110 5532 Eri- ja vormiriietus 1 500,00 09220 Gümnaasiumid 10 343 893,00 09220 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 29 432,00 09220 5002 Töötajate töötasu 5 392 900,00 09220 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 13 000,00 09220 5050 Erisoodustused 11 979,00 09220 5060 Sotsiaalmaksu kulu 1 808 754,00 09220 5500 Administreerimiskulud 117 500,00 09220 5503 Lähetuskulud 34 500,00 09220 5504 Koolituskulud 90 000,00 09220 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 041 800,00 09220 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 122 500,00 09220 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 130 300,00 09220 5515 Inventari kulud 133 500,00 09220 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 441 500,00 09220 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 500,00 09220 5524 Õppevahendid 721 093,00 09220 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 246 135,00 09220 5532 Eri- ja vormiriietus 2 500,00 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 50 487,00 09221 5524 Õppevahendid 50 487,00 09600 Õpilasveo eriliinid 1 000 000,00 09600 400 Õpilasliin 1 000 000,00 09800 Muu haridus, sh haridusekomisjon 1 257 000,00 09800 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 000 000,00 09800 4134 Õppetoetused 148 000,00 09800 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 84 000,00 09800 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 25 000,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 2 060 572,51 10121 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 1 466 531,51 10121 4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 285 000,00 10121 5002 Töötajate töötasu 188 700,00 10121 5060 Sotsiaalmaksu kulu 62 855,00 10121 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 40 000,00 10121 5526 Sotsiaalteenused 17 486,00 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 1 701 517,00 10200 5002 Töötajate töötasu 702 606,00 10200 5050 Erisoodustused 8 579,00 10200 5060 Sotsiaalmaksu kulu 239 832,00 10200 5500 Administreerimiskulud 17 000,00 10200 5503 Lähetuskulud 2 000,00 10200 5504 Koolituskulud 10 000,00 10200 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 250 400,00 10200 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 21 600,00 10200 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 500,00 10200 5515 Inventari kulud 17 000,00 10200 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 320 000,00 10200 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 82 000,00 10200 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 15 000,00 10200 5526 Sotsiaalteenused 12 000,00 10200 5532 Eri- ja vormiriietus 2 000,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 120 000,00 10201 5002 Töötajate töötasu 90 000,00 10201 5060 Sotsiaalmaksu kulu 30 000,00 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 55 000,00 10300 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 55 000,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 175 915,00 10402 4130 Peretoetused 119 062,00 10402 5002 Töötajate töötasu 38 000,00 10402 5060 Sotsiaalmaksu kulu 13 653,00 10402 5500 Administreerimiskulud 500,00 10402 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 200,00 10402 5515 Inventari kulud 500,00 10402 5524 Õppevahendid 4 000,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 30 538,85 10701 4131 Toimetulekutoetus 12 538,85 10701 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 18 000,00 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 264 750,00 10702 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 144 750,00 10702 5526 Sotsiaalteenused 120 000,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 587 775,00 10900 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 380 250,00 10900 5050 Erisoodustused 7 788,00 10900 5060 Sotsiaalmaksu kulu 132 387,00 10900 5500 Administreerimiskulud 16 500,00 10900 5503 Lähetuskulud 850,00 10900 5504 Koolituskulud 11 000,00 10900 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 34 000,00 10900 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000,00 10900 5515 Inventari kulud 2 000,00 10900 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000,00 Eelarve kulud kokku 33 173 792,13 FINANTSEERIMISTEHINGUD Perioodi alguse raha jääk 2 578 944,30 Kassareserv 100 000,00 Laenukohustus 2009 aasta osa Sampo Pank 228 571,17 Finantseerimistehingud kokku 2 250 373,13