Kunda Linnavolikogu — Kunda linna 2009. aasta eelarve — KO, 74, 1070

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, punkt 8, punkt 19 ja punkt 36, § 22 lõige 3, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõige 1, § 8 lõige 1 ning § 12 lõige 1 alusel. § 1. Linna eelarve tulud, kulud (1) Kinnitada Kunda linna 2009. aasta eelarve kogumahuga 63 622 796 krooni järgmiselt: 1) linna tulud vastavalt lisale 1;* 2) linna kulud vastavalt lisale 2.* § 2. Kassatagavara Kehtestada kassatagavaraks 170 500 krooni. § 3. Sotsiaaltoetuste määrade ja piirsummade kehtestamine (1) Kunda Linnavolikogu 02.12.2008 määruse nr 26 «Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi andmise kord» alusel kehtestada II ptk Sissetulekust sõltuvad toetused § 6 lg 2 järgmiste makstavate toetuste piirsummad: 1) punkt 2 toetus kuni 50% soetamiseks tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui 1 000 krooni isiku kohta aastas; 2) punkt 4 toetus kuni 800 krooni isiku kohta aastas; 3) punkt 6 toetus kuni 3 000 krooni isiku kohta aastas. (2) Kunda Linnavolikogu 02.12.2008 määruse nr 26 «Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi andmise kord» alusel kehtestada III ptk Sissetulekust mittesõltuvad toetused järgmiste makstavate toetuste määrad: 1) § 9 sünnitoetus 4 000 krooni; 2) § 10 esmakordselt kooli mineva lapse toetus 1 000 krooni; 3) § 12 koolilõpu toetus 1 000 krooni. (3) Rahaliste vahendite olemasolul võib linnavalitsus erandkorras põhjendatult käesoleva paragrahvi lg 1 kehtestatud piirsummasid ületada. § 4. Koolitoiduks eraldatud rahade kasutamine (1) Koolitoiduks riigi poolt eraldatud vahendid on ette nähtud Kunda Ühisgümnaasiumi põhikooli osa kõikidele õpilastele. (2) Linnapoolne rahaeraldus Kunda linna elanike registrisse kantud Kunda Ühisgümnaasiumi põhikooli osas õppivate laste toitlustamiseks. § 5. Linnaasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vabanevate vahendite kasutamine Linnaasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel on linnavalitsusel õigus vähendada nendele asutustele eelarves ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linna reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustuvatele uutele linnaasutustele. § 6. Linnavalitsuse liikmetele tasu maksmine Maksta linnavalitsuse mitteametnikest liikmetele linnavalitsuse istungist osavõtu eest 250 krooni. § 7. Linna ametiasutuse (linnavalitsus) struktuuri ja koosseisu kinnitamine (1) Kinnitada linnavalitsuse koosseisu 16 ametikohta. (2) Kinnitada linnavalitsuse struktuur järgmiselt: 1) linnapea; 2) linnasekretär; 3) rahandusosakonna juhataja; 4) nõunik 4 ametikohta; 5) maakorraldaja; 6) registripidaja; 7) sotsiaaltöötaja; 8) lastekaitsetöötaja; 9) vanemraamatupidaja 2,5 ametikohta; 10) sekretär 2 ametikohta; 11) väärteomenetleja 0,5. § 8. Asutuste koosseisude kinnitamine ja muutmine (1) Kinnitada 2009. a. Kunda linnaasutuste järgmised koosseisud: 1) Ühisgümnaasiumi koosseis 51,05 ametikohta sh 41,3 riigieelarvest ja 9,75 linnaeelarvest; 2) Raamatukogu 4 ametikohta; 3) Lasteaed Kelluke 29 ametikohta; 4) Klubi 5,6 ametikohta; 5) Muusikakool 10,5 ametikohta; 6) Spordikompleks 10 ametikohta; 7) Ajaleht 1 ametikoht; 8) Majanduskeskus 24 ametikohta; 9) Tervise- ja hooldekeskus 18,5 ametikohta. (2) Linnavalitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi teenistujate koosseisus kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires. § 9. Eelarve seletuskiri Lugeda eelarve seletuskiri määruse lisaks nr. 3. § 10. Määruse jõustumine ja rakendamine Määrus jõustub 28. märtsil 2009. a ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2009. Volikogu esimees Anne TASUJA * Lisa 1 ja Lisa 2 kättesaadavad Kunda linna kodulehel, Kunda Raamatukogus ja Kunda Linnavalitsuse kantseleis. Lisa nr 3 Kunda Linnavolikogu 24.03.2009. a. määrusele nr 07 Seletuskiri Kunda linna 2009. aasta eelarve juurde. Kunda linn on seadnud eesmärgiks tagada linna tasakaalustatud areng. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse linnaeelarve vastuvõtmine, § 39 lõike 1 alusel tuleb eelarve koostamisel arvestada arengukavas sätestatut. Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord on sätestatud valla- ja linnaeelarve seaduses. Valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõike 1 alusel koosneb eelarve vastava omavalitsusüksuse eelarveaasta kõigist tuludest ja kuludest ning finantseerimistehingutest. Eelarve tasakaalu korral on tulud ja kulud võrdsed, eelarve puudujäägi korral ületavad kulud tulusid. Tulude ja kulude vahe katmiseks nähakse eelarves ette finantseerimistehingud. Valla- ja linnaeelarve seaduse § 11 alusel koostab eelarveprojekti omavalitsusüksuse arengukava arvestades linnavalitsus ning esitab selle volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust. Kunda Linnavolikogu 05. detsembri 2006 määruse nr 29 «Kunda linna põhimäärus» VII peatükis on reguleeritud linnaeelarve koostamise ning täitmisega seonduvad küsimused. Kunda linna arengukava aastateks 2003-2015 on kinnitatud Kunda Linnavolikogu 27. märtsi 2003 määrusega nr 04 ning viimati muudetud Kunda Linnavolikogu 02.09.2008. a. määrusega nr 18. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2009 ning lõpeb 31. detsembril 2009. aastal. Pärast linnaeelarve vastuvõtmist kinnitab linnavalitsus oma hallatavate asutuste eelarved majandusliku sisu järgi ning edastab korralduste ärakirjad hallatavatele asutustele. Linnaeelarve täitmist korraldab linnavalitsus. Linnaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Linnaeelarves ettenähtud assigneeringuid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks. Linnaeelarve täitmisel on põhimõtteks tagada linnaeelarves ettenähtud tulude ja kulude täielik ning õigeaegne laekumine ja õigusaktidega Kunda linnale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine eelarves sätestatud mahus. Üksikisiku tulumaksu laekumine on tehtud arvestusega, et iga linnakodaniku teenitud kroonilt laekub linnale 11,4 senti. Arvestatud on tööpuuduse kasvuga. Vabariigi Valitsuse arvestusega väheneb ka toetusfond. Linnaeelarvesse jääb laekumata võrreldes esialgsete andmetega 4,4 miljonit krooni. Eelarve tulude ja kulude kogumahuks on 2009.a eelarves arvestatud 63 622 796 krooni. 3 TULUD 63 622 796 KROONI Kunda linna 2009. aasta tulud on kokku 63 622 796 krooni (ilma sihtotstarbeliste eraldusteta 49 606 047 krooni). Tulud koosnevad maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), kaupade ja teenuste müügist laekuvatest vahenditest (riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulud kultuuri- ja kunstialasest ning sotsiaalabialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevuse tulud, laekumised üldvalitsemisasutuste majandamistegevusest, üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt ning muude kaupade müügist laekuvad vahendid), toetustest (riigieelarvest kohalike omavalitsusüksuste tasandusfondi määratud vahendid) ning muudest tuludest (varade müük, intressi ja viivisetulud hoiustelt, rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaradelt, muud tulud). 30 Maksud 2005.a tegelik 16 732 671 2006.a tegelik 21 195 665 2007.a tegelik 26 785 984 2008.a tegelik 30 995 028 2009.a planeeritud 28 168 000 Kunda linna 2009. aasta eelarve tuludest laekub maksudena 28 168 000 krooni, mis moodustab 44,27 % eelarve tuludest. Maksude hulgas: 3000 Füüsilise isiku tulumaks 2009. a. arvestatakse kohalikele omavalitsustele nende territooriumi elaniku maksustatava tulu ühelt kroonilt 11,4 senti. 2009. aastal langes kohalikele omavalitsustele laekuv tulu 0,53 protsendipunkti. 2008. a.11,93 sendilt 11,4 sendini. Samuti on planeeritud keskmise palga langus 5% võrreldes 2008. aasta tegelikuga 2005.a tegelik 16 200 976 2006.a tegelik 20 677 276 2007.a tegelik 26 261 289 2008.a tegeli 30 442 327 2009.a planeeritud 27 600 000 3030 Maamaks Vastavalt Maamaksuseaduse § 5 kehtestab volikogu maamaksumäära. Kundas on maamaksumäär olnud alates 1998. a. olnud 1,5% kogu linna territooriumil. Maamaksu soodustus on kehtestatud Kunda linnavolikogu 01.02.2002.a. määrusega nr.5. Maamaksu võrdlus 2005.a tegelik 531 695 2006.a tegelik 518 389 2007.a.tegelik 524 695 2008.a tegelik 547 101 2009.a planeeritud 568 000 32 Kaupade ja teenuste müük 2005.a tegelik 2 778 643 2006.a tegelik 2 546 186 2007.a tegelik 2 540 137 2008.a tegelik 5 585 721 2009.a planeeritud 7 300 320 Kaupade ja teenuste müügi hulgas: 320 Riigilõivud Raha laekub Notariaadiseaduse § 60 alusel linnasekretäri toimingute eest võetavast riigilõivust. 2005.a tegelik 57 820 2006.a tegelik 28 009 2007.a tegelik 29 305 2008.a tegelik 82 290 2009.a planeeritud 20 000 322 Laekumised majandustegevusest Raha laekub linna haridus-, kultuuri-ja spordiasutuste ning linnakantselei tegevuse tuludest. 2005.a tegelik 1 747 961 2006.a tegelik 1 543 260 2007.a tegelik 1 381 597 2008.a tegelik 4 181 086 2009.a planeeritud 5 742 800 laekumised majandustegevusest hulgas: 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 2005.a tegelik 1 414 456 2006.a tegelik 1 270 318 2007.a tegelik 1 101 328 2008.a tegelik 1 187 441 2009.a planeeritud 1 400 200 selle hulgas: 1. lasteaia kohamaksust on plaanitud laekumine 399 000 krooni, lasteaias käivate laste arv on 174. Volikogu poolt kehtestatud kohamaks on kuus 250 krooni kuni 3 aastase lapse eest ja 200 alates 3. eluaastast ning tasutakse 11 kuu eest aastas. 2008.a laekus 176 403 krooni; 2. lasteaia ruumide rent on planeeritud 1 200 krooni (2008.a laekus 1 200 krooni); 3. töövihikute müügist on kavandatud tulu 20 000 krooni (2008.a laekus 17 000 krooni), töövihikud on 2007.a. aastast põhikooli õpilastele tasuta, arvestatud on gümnaasiumiõpilaste töövihikute maksumusega; 4. tulu kooliteenuse osutamise eest 980 000 krooni (2008.a laekus 988 282 krooni). Tulu kooliteenuse osutamisest tähendab teiste valdade-linnade osalust haridusasutuste ülalpidamiskulude katmisel vastavalt Kundas õppivate laste arvule 78 ja õpilaskoha maksumusele. Kunda linnas on õpilase kohamaks Ühisgümnaasiumis 10 800 krooni aastas ja 900 krooni kuus, lasteaia kohamaks aastas 25 980 krooni ja kuus 2 165 krooni. 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 2005.a tegelik 174 990 2006.a tegelik 185 591 2007.a tegelik 210 462 2008.a tegelik 222 413 2009.a planeeritud 217 600 selle hulgas: 1. klubi omatulu on kavandatud 100 000 krooni. Tulu laekub ruumide rendilepingust ja ühekordsetest rendituludest ning piletimüügist; 2. ajalehe tulu reklaamist 2 000 krooni; 3. raamatukogu omatulu on kavandatud 3 000 krooni; 4. muusikakooli õppemaksu on kavandatud 111 600 krooni. Muusikakooli õppemaks on kehtestatud volikogu 2006. a otsusega nr. 32, 200 krooni kuus õpilase kohta ja tasutakse 9 kuud aastas. Õpilaste arv 65. Muusikakooli kohamaks on aastas 39 000 krooni ja 3 250 krooni kuus. 5. turismi omatulu on planeeritud 1 000 krooni. 3220 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest Spordikeskuse piletimüügist ja rendist laekuv raha. 2005.a tegelik 81 040 2006.a tegelik 80 915 2007.a tegelik 67 425 2008.a tegelik 130 406 2009.a planeeritud 1 422 000 Ujula on avatud 2008.a. detsembrist. 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 2008.a tegelik 2 565 182 2009.a planeeritud 2 700 000 Arvestatud on hooldekodu omatulu. Hooldekodu kohamaksumus on 81 600 krooni aastas ja 6 800 krooni kuus. 3229 Kantseleiteenuste tasu Kantseleiteenuste all on paljundustööd, jt. toimingud volikogu 26. novembri 2004.a. otsusega nr. 35 kehtestatud hindade alusel. 2005.a tegelik 2 346 2006.a tegelik 1 785 2007.a tegelik 1 882 2008.a tegelik 1 046 2009.a planeeritud 3 000 323 Muu kaupade ja teenuste müük Tulud laekuvad linnavara kasutamise lepingute alusel. 2005.a tegelik 972 862 2006.a tegelik 936 043 2007.a tegelik 1 098 210 2008.a tegelik 1 318 364 2009.a planeeritud 1 537 520 Lepingud on: Kunda Nordic 141 840 krooni; AS Kunda Vesi rent 360 000 krooni; IMG Energy OÜ rent 200 000 krooni; Korterite üürilepingud 210 000 krooni; Prügila rent 385 680 krooni; Rent mitteeluruumidelt 140 000 krooni; KÜG garderoobikappide renditulu lastevanematelt 100 000 krooni. Lapsevanemad maksavad kappide kasutuse eest 35 krooni kuus ja 9 kuud aastas. 35 Toetused 2005.a tegelik 17 654 674 2006.a tegelik 26 440 785 2007.a. tegelik 23 223 990 2008.a. tegelik 28 374 976 2009.a.planeeritud 27 110 767 Toetused jagunevad kaheks so sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised. selle hulgas: 350 Sihtotstarbelised toetused jagunevad omakorda kaheks - jooksvateks kuludeks ning põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks. 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 2005.a tegelik 926 672 2006.a tegelik 1 497 028 2007.a tegelik 1 292 826 2008.a tegelik 1 487 036 2009.a planeeritud 271 546 selle hulgas: Põllumajandusministeeriumilt 100 000 krooni laste tasuta piima raha; Rahandusministeeriumilt 171 546 krooni õppelaenu kustutamiseks. 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 2005.a tegelik 3 160 546 2006.a tegelik 10 292 472 2007.a tegelik 7 064 160 2008.a tegelik 11 412 800 2009.a planeeritud 14 016 749 selle hulgas: Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumilt 1 319 700 krooni teede ja tänavate korrashoiuks; KIK-i eraldus 2 974 840 krooni heitveepuhastusjaama renoveerimiseks; EAS Kunda ujula renoveerimise katteks 9 722 209 krooni. 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Toetused jagunevad toetusteks riigilt ja riigiasutustelt ning toetus muudelt residentidelt. Toetus riigilt ja riigiasutustelt on Vabariigi Valitsuse poolt eraldatav tasandusfond vastavalt 2009.a. riigieelarve seaduse § 4 lõigetele 1 ja 2. Toetus riigilt ja riigiasutustelt 2005.a tegelik 13 567 456 2006.a tegelik 14 651 285 2007.a tegelik 14 468 750 2008.a tegelik 15 093 569 2009.a planeeritud 12 822 472 selle hulgas: Vabariigi Valitsuse eraldatav tasandusfond linna tulubaasi stabiliseerimiseks 2009.a. riigieelarve seaduse § 4 lg 1 alusel 2005.a tegelik 4 275 000 2006.a tegelik 4 662 000 2007.a tegelik 4 514 000 2008.a tegelik 4 056 000 2009.a planeeritud 2 435 000 Vabariigi Valitsuse eraldatav tasandusfond 2009.a. riigieelarve seaduse § 4 lg 2 alusel: 2005.a tegelik 8 903 892 2006.a tegelik 9 648 927 2007.a tegelik 9 954 750 2008.a tegelik 11 037 569 2009.a planeeritud 9 994 372 Eraldatavad vahendid jaotuvad järgmiselt: 1. hariduskuludeks 9 051 790 krooni. See summa on mõeldud pedagoogide palgavahenditeks, õpikute, õppevahendite, investeeringute, õpilasürituste, ainesektsioonide ja lasteaiaõpetajate koolituse toetuseks; 2. põhikooliõpilaste koolilõuna toetuseks 757 192 krooni; 3. sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks ja arendamiseks 44 000 krooni; 4. puuetega laste hooldajatoetus 141 390 krooni. 3528 Toetused muudelt residentidelt Laekumine on kavandatud 393 100 krooni. Koostööleping AS Kunda Nordic Tsement. 38 Muud tulud 2005.a tegelik 1 070 672 2006.a tegelik 2 519 577 2007.a tegelik 3 182 806 2008.a. tegelik 1 093 672 2009.a.planeeritud 750 000 selle hulgas: 381 materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 2005.a tegelik 421 520 2006.a tegelik 1 391 831 2007.a tegelik 2 009 220 2008.a tegelik 0 2009.a planeeritud 0 382 tulud varadelt 2005.a tegelik 635 024 2006.a tegelik 921 940 2007.a tegelik 1 069 948 2008.a tegelik 994 994 2009.a planeeritud 650 000 selle hulgas: intressi tuludeks on planeeritud 100 000 krooni; rendi- ja üüritulud 550 000 krooni. Rendi- ja üüritulude alla kuulub kaevandamisõiguse tasu 200 000 ja laekumine vee erikasutusest 350 000 krooni. 3882 Saastetasud 2005.a tegelik 70 393 2006.a tegelik 111 700 2007.a tegelik 103 638 2008.a tegelik 98 678 2009.a planeeritud 100 000 Prügiveost linnale eraldatav planeeritud summa. 821 Eelmise aasta eelarve summade tagastamine 293 709 (2006.a 3 504 684, 2007.a 6 195 358 ja 2008.a 5 854 756) krooni. KOKKU TULUD Tulude võrdlus 2005.a tegelik tulu 39 589 404 2006.a tegelik tulu 60 704 993 2007.a tegelik tulu 62 277 852 2008.a tegelik tulu 86 897 824 2009.a planeeritud tulu 63 622 796 KULUD 63 622 796 krooni Kunda linna 2009. a. eelarve kuludeks on planeeritud 63 622 796 krooni. Arvestades valitsevat majandusolukorda on eelarve töötasu jäetud 2008.a tasemele, v a Kunda Ühisgümnaasiumi õpetajad. Kui 2008.a oli võimalik maksta asutuste palgafondist ka lisatasusid ning preemiaid, siis 2009.a praktiliselt see võimalus puudub. KÜG õpetajate palkade tõus on ~4%. Linna kõikide asutuste töötajate palgad on planeeritud vastavalt Kunda Linnavolikogu 15.01.2008. a määrusele nr 1. Asutuste majanduskulud on minimaalsed. Investeeringud on sel eelarveaastal planeeritud ainult klubile ja eelarvesse on jäetud võimalus projektide kaasfinantseerimiseks. Suurima osakaalu kavandatud kuludest moodustavad kulutused haridusele ja spordile-kultuurile. Kavandatud kulud 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Üldvalitsemine (ilma reservi, arenduskulude ja laenuteenindamiseta) 8% 6,2% 7,98% 5,81% 7,53% Majandus (majandus, keskkonnakaitse, elamu-ja kommunaalmajandus) 13,8% 20,4 24,71% 28,30% 18,31% Vabaaeg, kultuur ja religioon 12,9% 18,4% 20,96% 30,86% 23,21% Haridus 40,5% 44,4% 29,61% 24,78% 32,09 Sotsiaalne kaitse 6,4% 5,1% 4,49% 6,26% 8,81% Muu (reserv, arenduskulu, laenuteenindamine, avalik kord, tervishoid, kassatagavara) 6,6%, 5,5% 12,24% 3,99% 10,05% Kunda linna kulueelarvest moodustavad olulise osa püsikulud, mis on vajalikud kõikide valdkondade tegevuseks ja arenguks. Majanduse ning vabaaja, kultuuri- ja religiooni kavandatud kulude langus on tingitud investeeringute vähenemisest neisse valdkondadesse võrreldes 2008.aastaga. Muu osakaalu kasv on tingitud laenukoormuse suurenemisest seoses 2008.a ujula ehituseks võetud 15 miljonilise laenu tagasimaksmisega. Kulude jaotus majandusliku sisu järgi: 2005 2006 2007 2008 2009 Personalikulud 39,6% 32,6% 34,9% 31,35% 43,06% Majanduskulud 38,3%, 24,4% 30,8% 21,35% 34,22% Eraldised ja toetused 10,4% 7,7% 7,3% 3,88% 4,42% Investeeringud 11,7%, 35,2% 27% 43,42% 18,29% 2009.aastal vähenes investeeringute maht oluliselt, seetõttu on personalikulude protsentuaalne kasv suur, absoluutsummas kasvasid personalikulud 338 000 krooni. Kasv on tingitud spordikeskuses ujula avamisega kaasnevast personali kasvust, 2009.a on palgatõus ainult gümnaasiumi pedagoogidel ~4%. 01 Üldvalitsemine 01111 Linnavolikogu 2005 tegelik 2006 tegelik 2007 tegelik 2008 tegelik 2009 planeeritud Personalikulud 292 619 285 566 311 752 383 607 346 440 Majandamiskulud 65 069 34 394 41 573 26 185 21 100 Kokku kulud 357 688 319 960 353 325 409 792 367 540 Personalikuludes on volikogu esimehe palk ja volikogu liikmete töötasu. Volikogu 14 liikme töötasu volikogu töös osalemise eest on arvestatud selle aasta novembriks ja detsembriks. 01112 Linnavalitsus 2005 tegelik 2006 tegelik 2007 tegelik 2008 tegelik 2009 planeeritud Personalikulud 2 071 671 2 460 160 3 063 524 3 721 861 3 562 715 Majandamiskulud 633 652 669 390 731 314 747 968 641 173 Investeeringud 701 176 kokku 2 705 323 3 129 550 4 496 015 4 469 829 4 203 888 Linnavalitsuse koosseisus on 16 kohta. Linnavalitsuse koosseisu 3 liikmele, kes ei ole linnavalitsuse ametnikud, on valitsuse töös osalemise eest arvestatud 250 krooni istungist osavõtu kohta vastavalt Kunda Linnavolikogu 06.02.2007. a. määruse nr 3 paragrahvile 8. Linnavalitsuse kütte-, elektri- ja vee- ning reoveekulud on arvestatud spordikeskuse majanduskuludesse. 01114 Reservfond Reservfondi suuruseks on 397 860 krooni. Reservfondi kinnitatakse eelarve koosseisus. 100 000 krooni saab kasutada vastavalt linna põhimääruse § 32 sätestatule, 297 860 krooni jääb volikogu otsustada. 1500 Arendustegevus Arendustegevuseks on 2 202 598 krooni (2005. aastal 220 697, 2006. aastal 1 210 265, 2007. aastal 216 778 krooni ja 2008. aastal 623 620 krooni), mis on ettenähtud arendustegevuseks ja projektide kaasfinantseerimiseks. Suuremad tegevused on: Linnafilm 59 000 krooni; Kodulehekülg 25 000 krooni; Infragate leping veehinna analüüsiks 49 065 krooni; Ühisveevärgi arendamise kava 121 640 krooni; Investeeringuteks 1 817 893 so projektide kaasfinantseerimiseks. 01600 Eraldised omavalitsusliitudel Omavalitsuse liikmemaksudeks on 168 950 krooni (2005.a 96 000, 2006.a 103 148 krooni) ja see jaguneb järgmiselt: Lääne-Virumaa Omavalitsusliidu liikmemaks koos ühisüritusteks ette nähtud summadega on 128 912 krooni (2005.a 66 000, 2006.a 77 209 ja 2007. a 93 000, 2008.a 96 130 krooni). Omavalitsuste liit on Lääne-Virumaa omavalitsusüksuste vabatahtlik ühendus koostöö korraldamiseks, ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Omavalitsuste liidu eesmärk on läbi ühistegevuse tagada kohaliku omavalitsuse üksuste areng. Kunda linn on Eesti Linnade Liidu (edaspidi ELL) liige. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond haarab kogu kohaliku omavalitsuse korraldust, alates eelarvest ja lõpetades välissuhtlusega. Eesti Linnade Liidu liikmemaks on 2009.a eelarves planeeritud 30 533 krooni (2005.a. 27 000, 2006.a. 22 940, 2007.a. 25 232 ja 2008.a. 27 757 krooni). ELL liikmemaksu suurus määratakse kroonides arvestusega 1,3% eelmisel aastal liidu liikme eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu ja toetusfondi summalt, kuid mitte rohkem kui 10% üle eelmise eesta liikmemaksu summast ja mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa. Liikmemaksu tasutakse alljärgnevalt: I kvartali - 23% aasta liikmemaksu summalt II kvartalis - 24% aasta liikmemaksu summalt III kvartalis - 26% aasta liikmemaksu summalt IV kvartalis - 27% aasta liikmemaksu summalt. Kunda linn on MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik liige. MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmemaks on 9 500 krooni (2005.a 3 000, 2006.a 3 000, 2007.a 3 000 ja 2008.a 9 500 krooni). 01600 Valimine 2009.a. on kohalike omavalitsuste valimiste aasta. Valimiste läbiviimiseks on planeeritud 50 000 krooni. 01700 Intresside tagasimaksed Võetud laenude intresside tasumiseks 950 000 krooni (2005.a 199 264, 2006.a 252 516, 2007.a 376 582, 2008.a 646 486 krooni). 01800 Laenude tagasimaksed Valitsussektori laenu tasumiseks on 2 460 000 (2005.a 1 823 522, 2006.a 863 260, 2007.a 798 611 ja 2008.aastal 1 692 915) krooni, mis on ette nähtud Kunda linna poolt võetud laenude tasumiseks vastavalt lepingule nr 06-025618-JI, mille jääk 01.01.2009 on 3 553 373 krooni, laenulepingule nr. 06-055265-JI, mille jääk 01.01.2009 on 3 476 315 krooni ja laenulepingule nr.08-015808-JI, mille jääk 01.01.2009 on 14 473 721 krooni. 03 Avalik kord ja julgeolek Avaliku korra kulude võrdlus 2005.a tegelik 54 161 2006.a tegelik 65 727 2007.a tegelik 213 901 2008.a tegelik 64 450 2009.a.planeeritud 67 055 See on ettenähtud abipolitseinike personalikuludeks 60 055 ja majanduskuludeks 7 000 krooni. 04 Majandus Majanduse kulude võrdlus 2005.a tegelik 4 363 958, sh investeeringud 2 170 016 2006.a tegelik 5 894 051, sh investeeringud 3 090 400 2007.a tegelik 6 519 509, sh investeeringud 3 824 018 2008.a. tegelik 11 259 619, sh investeeringud 8 714 327 2009.a.planeeritud 2 872 000, sh investeeringud 0 Selle hulgas: 04210 Maakorraldus 2007.a tegelik 0 2008.a tegelik 14 994 2009.a planeeritud 60 000 04510 Tänavate korrashoid 2005.a tegelik 1 416 599 2006.a tegelik 1 697 122 2007.a tegelik 1 800 416 2008.a tegelik 1 868 335 2009.a planeeritud 1 900 000 Linna teede ja tänavate hoolduseks on sõlmitud lepingud kahe firmaga - Silvel Teenus OÜ ja AS Virumaa Teed (linna läbiv trass). Linna teede, tänavate ja platside aastaringne hooldusleping OÜ Silvel Teenusega lepingujärgne maksumus 2008, 2009 ja 2010 aastal 510 700 krooni aastas. Haljastuid ja kõnniteid hooldab aastaringselt OÜ PesuMati vastavalt lepingujärgsele maksumusele 2008.a 896 916, 2009.a 914 853 ja 2010 a. 933 150 krooni. Alates 2009.a lisandub vastavalt lepingu lisale aastas 28 320 krooni. Linna lillepeenraid ja noorhaljastust hooldab OÜ Viru Haljastus, lepingujärgne maksumus 2008.a 123 000, 2009.a 132 000, 2010.a 143 000. Rannahoolduseks on planeeritud 100 000 ja muud hoolduskulud 114 127krooni (koerapüüdjad (leping), avariitööd, lisaniitmised, töövahendid, lipud, vimplid, jõulude jm dekoratsioonid). 04510 Teede ja kõnniteede remont 2005.a tegelik 2 802 580, sh investeeringud 2 170 016 2006.a tegelik 3 520 242, sh investeeringud 2 591 248 2007.a tegelik 3 744 217, sh investeeringud 3 069 160 2008.a tegelik 9 088 611, sh investeeringud 8 714 327 2009.a planeeritud 705 000, sh investeeringud 0 705 000 krooni on ettenähtud hooldusremondiks (teeaukude lappimine). Selle hulgas: kõik mustkattega tänavad 675 000 killustikkatte hooldus 30 000 04511 Liikluskorraldus 2005.a tegelik 38 447 2006.a tegelik 55 773 2007.a tegelik 65 015 2008.a tegelik 51 286 2009.a planeeritud 50 000 Liiklusmärkide soetamiseks, remondiks, jne. 04730 Turism 2005.a tegelik 106 332 2006.a tegelik 610 915 sh investeeringud 499 152 2007.a tegelik 909 861 sh investeeringud 754 858 2008.a tegelik 236 392 2009.a planeeritud 157 000 I-punkti töö korraldamiseks sõlmitud leping OÜ Pronomen Invest lõppes 01.03.2009.a. I-punkt tuleb Linnavalitsuse haldusesse. 05 Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse kulude võrdlus 2005.a tegelik 1 576 447, sh investeeringud 680 228 2006.a tegelik 3 828 424, sh investeeringud 2 940 167 2007.a tegelik 4 401 878, sh investeeringud 3 824 018 2008.a tegelik 9 425 811, sh investeeringud 8 714 327 2009.a planeeritud 4 688 670, sh investeeringud 3 691 800 Selle hulgas: 05100 Prügila 2005.a tegelik 1 141 844, sh investeeringud 680 228 krooni 2006.a tegelik 624 932, sh investeeringud 240 105 krooni 2007.a tegelik 416 576, sh investeeringud 0 2008.a tegelik 746 049, sh investeeringud 0 2009.a planeeritud 596 870, sh investeeringud 0 Linna prügikastide tühjendamine (leping Ragn-Sells) jm prahikoristus 60 000; Ohtlike jäätmete äravedu (leping Epler-Lorenz) 35 000; Prügila hooldus 425 000 sh väävelhappe ostmine 200 000; Karuputked 25 000, kompostihoidla korrastamine, segamine 23 870,liikmemaks 28 000. 05200 Heitveekäitlus 2005.a tegelik 65 000, sh investeeringud 0 krooni 2006.a tegelik 2 700 871, sh investeeringud 2 700 062 krooni 2007.a tegelik 3 565 925, sh investeeringud 3 524 271 krooni 2008.a tegelik 8 177 800, sh investeeringud 8 177 800 krooni 2009.a planeeritud 3 691 800, sh investeeringud 3 691 800 krooni Investeeringud on heitveepuhastusjaama renoveerimiseks. KIK-i rahadest kaetakse 2 974 840 ja omaosalusest 716 960 krooni, tööd lõpetati 2008.aastal. 05400 Haljastus 2005.a tegelik 369 603 2006.a tegelik 502 622 2007.a tegelik 419 378, sh investeeringud 45 936 2008.a tegelik 501 961, sh investeeringud 70 623 2009.a planeeritud 400 000, sh investeeringud 0 Selle hulgas: AS Kunda Vesi leping 150 000 sadevete juhtimine kanalisatsiooni ja hoolduskulud 250 000 (tänavapuude –põõsaste lõikus, raietööd pargis, keskuse uusistutuse hooldus jne). 06 Elamu- ja kommunaalmajandus Elamu- ja kommunaalmajanduse võrdlus 2005.a tegelik 947 936 2006.a tegelik 2 460 446, sh investeeringud 867 300 2007.a tegelik 4 469 861, sh investeeringud 1 254 947 2008.a tegelik 3 905 564, sh investeeringud 0 2009.a planeeritud 4 088 845, sh investeeringud 243 000 Selle hulgas: 06400 Tänavavalgustus 2005.a tegelik 570 429 2006.a tegelik 609 842 2007.a tegelik 787 780, sh investeerinud 95 073 2008.a tegelik 770 225 2009.a planeeritud 1 011 045, sh investeeringud 243 000 Planeeritud on personalikuludeks 48 045, majanduskuludeks 720 000 krooni, s.h. tasu elektrienergia eest 600 000 krooni ja liinide hoolduseks ning remondiks 120 000 krooni. Investeeringud on planeeritud Turu tänavale 51 000 krooni ulatuses ja Toolse tee I piirkonnas 192 000 krooni ulatuses. 06601 Elamumajandus 2005.a tegelik 230 683 2006.a tegelik 306 312 2007.a tegelik 220 053 2008.a tegelik 295 731 2009.a planeeritud 200 000 Raha on planeeritud elamute renoveerimise oetusteks vastavalt volikogu 07. novembri 2006.a määrusele nr 23. Taotlusi jäi 2008.a rahuldamata 156 954 krooni ulatuses, sel aastal laekuvate taotluste tarbeks on ~43 000 krooni. 06601 Majanduskeskus 2007.a tegelik 2 669 428, sh investeeringud 367 275 2008.a tegelik 2 839 607 2009.a planeeritud 2 877 800 Majanduskeskuse personalikuludeks 2 282 400 krooni (2007.a 1 769 285 ja 2008.a 2 218 979), personalikulude tõus võrreldes 2008.a täitmisega on tingitud autojuhi (2008.a. osaliselt linnavalitsuse all) töötasu lisandumisega. Majanduskuludeks 595 400 krooni (2007.a. 532 868 ja 2008.a 620 628) 07 Tervishoid Tervishoiu võrdlus 2005.a tegelik 20 000 2006.a tegelik 20 000 2007.a tegelik 161 601, sh investeeringud 141 601 2008.a.tegelik 148 830, sh investeeringud 128 830 2009.a.planeeritud 149 000, sh investeeringud 129 000 20 000 krooni on linna osalus Rakvere haigla kulude osalises katmises ja 129 000 krooni investeeringuteks. Kunda linn on Rakvere haigla üks omanikest. 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon Vabaaeg, kultuur ja religioon võrdlus 2005.a tegelik 5 103 633, sh investeeringud 729 996 2006.a tegelik 8 894 749, sh investeeringud 3 612 534 2007.a tegelik 13 052 043, sh investeeringud 6 509 717 2008.a tegelik 26 816 582, sh investeeringud 18 245 512 2009.a.planeeritud 14 765 020, sh investeeringud 5 419 854 Selle hulgas: 08102 Piirkondlik sporditegevus 2005.a tegelik 262 724 krooni 2006.a tegelik 322 009 krooni 2007.a tegelik 444 916 krooni 2008.a tegelik 498 711 krooni 2009 planeeritud 400 600 krooni Vastavalt Kunda linnavolikogu 06. veebruari 2007.a. määrusele nr 4 Kunda linna eelarvest toetuste taotlemise kord taotles spordikeskuse nõukogu 2009. aasta eraldisteks 666 100 krooni Taotlused: KUUPÄEV TAOTLEJA OTSTARVE TAOTLUSSUMMA 30.09.2008 OTSUS 15.09.2008 MTÜ Kunda Tehnika Klubi Tegevustoetus 2008.a 30 000 30 000 15.09.2008 Kunda Võrkpalliklubi Noorte võrkpall (36 noort x 3600) 180 000 129 600 15.09.2008 MTÜ M.K.E. Motorsport Osalemine Eesti MV ja KV 55 000 55 000 15.09.2008 Kunda Motoklubi MTÜ Tegevustoetus 2009.a 20 000 20 000 15.09.2008 RSK sPORTKUNDA Noorte korvpall (50 noort x 3600) 180 000 180 000 15.09.2008 RSK sPORTKUNDA Noorte jõutõstmine (5 noort x 3600) 18 000 18 000 15.09.2008 RSK sPORTKUNDA üritus – EYBL etapi korraldamine 10 000 10 000 15.09.2008 RSK sPORTKUNDA Tegevustoetus 2009. a (sh. Kunda Linna jooks) 88 500 88 500 KOKKU 491 100 2009.a LISANDUNUD KULUD JA TAOTLUSED KUUPÄEV OTSTARVE OTSUS 30.09.2008 30/09/08 Eesti linnade 40. suvemängud (Jõgeva) 18 000 30/09/08 Lääne-Virumaa suvemängud 3 000 30/09/08 Lääne-Virumaa Suvemängud 5 000 30/09/08 Eestimaa XI talimängud (Põlva) 8 000 30/09/08 Kunda Ujula avamisüritus 10 000 30/09/08 Kunda Ujula perepäev 6 000 30/09/08 Kergejõustiku päev Kunda staadionil 12 000 30/09/08 Tennisepäev Kunda SK 20 000 30/09/08 Stipendiumid võistluste tulemuste eest 10 000 alates märts huviringide st 2 ringi a'1000 x 9 kuud (01-05 ja 09-12) 18 000 alates jaanuar Aastajooksul lisanduvad taotlused (petank, kepikõnd, judo, sumo jne.) 70 000 KOKKU 175 000 08102 Spordikeskus 2005.a tegelik 789 678, sh investeeringud 123 990 2006.a tegelik 3 070 727, sh investeeringud 2 192 445 2007.a tegelik 4 982 249, sh investeeringud 3 994 439 2008.a. tegelik 19 687 219, sh investeeringud 18 245 512 2009.a.planeeritud 4 488 891, sh investeeringud 981 926 Personalikuludeks on 1 233 080 (2008.a 465 564 krooni ja 2007.a 319 760) krooni. Võrreldes 2008.a on personalikulud suurenenud ujula käikuandmisega 2008.a detsembris st 2008.a detsembri keskel suurendati spordikeskuse koosseisu 7 inimese võrra. Majanduskuludeks 2 273 885 (2008.a 976 144 krooni ja 2007.a 684 780) krooni. Investeeringud 981 926 krooni on 2008.a ületulnud tööd ujula ehituse lõpetamiseks. Koosseisus on 10 ametikohta. 08103 Puhkepargid 2005.a tegelik 3 449 2006.a tegelik 10 148 2007.a tegelik 4 547 2008.a.tegelik 8 962 2009.a.planeeritud 10 000 Rannamaja kulude katteks. 08104 Puhkebaasid 2005.a tegelik 20 296 2006.a tegelik 65 197 2007.a tegelik 91 115 2008.a. tegelik 103 372 2009.a. planeeritud 80 000 Kulud on ettenähtud õpilasmaleva töö korraldamiseks Kunda linna lastele. 08105 Muusikakool 2005.a tegelik 1 184 129, sh investeeringud 0 2006.a tegelik 1 312 510, sh investeeringud 0 2007.a tegelik 2 111 723, sh investeeringud 364 451 2008.a tegelik 1 923 439, sh investeeringud 0 2009.a planeeritud 1 969 475, sh investeeringud 176 585 Personalikuludeks on planeeritud 1 687 010 (2008.a 1 819 126 ja 2007.a 1 143 496), majanduskuludeks 103 500 (2008.a 102 392 ja 2007.a 241 850) krooni. Eraldisteks on arvestatud 2 380 krooni (2008.a 1 920 krooni) Kasemäe 19 asutuste kütte-, elektri-, vee- ja reoveekulud on arvestatud Spordikeskuse eelarve majanduskuludes. Muusikakoolis õpilaste arv oli 2007.a 58 ja 2008.a 60 õpilast, neist 7 õpilast eelklassis, 33 süvaõppes ja 20 üldõppes. 2009.a on muusikakoolis 60 õpilast. Koosseisus 10,5 ametikohta. Võrreldes 2008.a koosseisu ei suurendatud. 08201 Raamatukogu 2005.a tegelik 1 184 129, sh investeeringud 0 2006.a tegelik 1 922 443, sh investeeringud 1 139 013 2007.a tegelik 2 184 485, sh investeeringud 1 245 177 2008.a tegelik 801 856, sh investeeringud 0. 2009.a planeeritud 785 020, sh investeeringud 0 Personalikuludeks on planeeritud 592 520 krooni (2008.a 609 813 ja 2007.a 468 125), majanduskuludeks 192 500 krooni (2008.a 192 043 ja 2007.a 471 183 krooni). Koosseisus on 4 ametikohta. 08202 Klubi 2005.a tegelik 1 721 277, sh investeeringud 606 006 2006.a tegelik 1 466 118, sh investeeringud 281 076 2007.a tegelik 2 062 079, sh investeeringud 905 651 2008.a tegelik 1 672 828, sh investeeringud 223 576 2009.a. planeeritud 5 597 958, sh investeeringud 4 261 343 Personalikuludeks on planeeritud 774 815 (2008.a 758 329 ja 2007.a 621 947) krooni. Klubi 2009.a personalikulud on suuremad, sest 2008.a oli osa aastast 1 ametikoht täitmata. Majanduskuludeks 561 800 (2008.a 690 923 ja 2007.a 534 482) krooni. Klubi koosseisus on 5,6 ametikohta. Investeeringud 4 261 343 krooni. Selle hulgas 2008.a ületulnud projekteerimistööd 261 343 krooni ja 4 000 000 krooni on planeeritud klubi renoveerimistööde alustamiseks. 08203 Muuseum 2005.a tegelik 219 996 2006.a tegelik 249 996 2007.a tegelik 220 000 2008.a tegelik 259 996 2009.a planeeritud 305 000 SA-ga Virumaa Muuseumid on sõlmitud 2004.a leping muuseumi haldamiseks. Lepingu täitmiseks on eelarves 250 000 (2008.a 220 000) krooni ja 55 000 krooni muuseumi kellatorni remondiks. 08208 Piirkondlik kultuuritegevus 2005.a tegelik 272 995 2006.a tegelik 270 279 2007.a tegelik 621 030, sh eraldised 308 970 2008.a tegelik 1 494 040, sh eraldised 447 244 2009.a planeeritud 717 241, sh eraldised 400 241 Eraldised jagatakse vastavalt Kunda Linnavolikogu 06. veebruari 2007 määrusele nr 4 Kunda linna eelarvest toetuste taotlemise kord. Eraldised on mõeldud piirkondliku kultuuritegevuse korraldamiseks. Korra alusel jagatakse eraldised huvitegevuse toetusteks, ühekordseteks toetusteks ja stipendiumiteks. Taotlused 2008 ja 2009 aastaks TAOTLEJA JA ESINDAJA 2008 2008 2009 esitatud taotlus eraldus esitatud taotlus Eakate laulukoor Laululustijad 21 700 10 000 16 100 Eakate sõnakunstiring Lobisejad 7 850 6 000 9 600 Eakate ühendus Videvik 32 250 20 000 38 950 Idamaise tantsu ring 25 000 10 000 26 000 Kantri linetantsu rühm 20 000 7 000 20 000 Karaktertantsurühm Põrandaalused 12 500 7 000 25 440 Laste näitering Karoliine noorem ja vanem rühm 10 906 10 000 21 506 Kunda huviteater 45 500 27 000 53 000 KÜG 2.-3. klassi segarahvatantsurühm 1 900 1 500 8 100 KÜG kunstiring eesti keeles 9 530 6 000 10 135 KÜG kunstiring vene keeles 500 500 550 KÜG liikumisrühmad 47 200 4 000 32 400 KÜG meediaring 23 000 8 000 16 500 MTÜ Berega 26 000 13 500 20 000 MTÜ Slaavi Ühing Läte 57 000 30 000 49 110 Muusikakooli vilistlaskoor 13 700 7 000 12 500 Naisrahvatantsurühm Kõkutajad 18 900 14 000 24 900 Naisrahvatantsurühm Rannapiigad 14 710 8 000 12 550 Noorte kunstiring 7 500 3 500 7 500 Rahvatantsurühm Memmed 6 600 5 000 13 000 Segarahvatantsurühm Laanetagused 13 800 8 000 15 600 Tütarlaste vokaalansambel 7 600 3 000 5 200 Vabatantsurühmad KuVa ja väikelaste tantsuringid 17 000 9 000 17 800 Solistide õpetamine 1 600 Ei eraldatud 3 800 KOKKU 442 246 218 000 460 241 2008. a eraldatud huviringide juhtide stipendiumiteks 160100 2009. a taotlus stipendiumiteks 200 000 2009. a taotlus huviringide ja MTÜ de tegevustoetuseks 265 000 2009. a taotlus ühekordsete projektide toetusteks 75 000 KOKKU huvitegevustoetusteks 2009. a taotlus 540 000 2009. aasta piirkondlike kultuurisündmuste eelarve Korraldaja: Kunda Linna Klubi SÜNDMUSE NIMETUS KULU Uue aasta ilutulestik 30 000 Lusikapidu 17 000 Sõpruskohtumine Tasujaga 10 000 Vabariigi 91. aastapäeva kontsert-aktus 25 000 Laste laulukonkurss "Kevad 2009" 30 000 Laste kevadpäevad 10 000 Kevadine rahvapidu 50 000 Jaanituli 20 000 Merepäev 100 000 I advent 5 000 Haridus- ja kultuuritöötajate tänuõhtu 30 000 Tublide õpilaste tunnustamispäev 30 000 Kokku 357000 Merepäev: Lava rent 15 000 Telgi rent 10 000 Kontsertesineja 25 000 Laste atraktsioonid 12 000 Laste etendus 8 000 Päevajuht 12 000 Transport 7 000 Dekoratsioonid 500 Elektritööd 8 000 Tantsuansambel 25 000 Koristus- ja hooldusvahendid 500 Auhinnad, meened 1 000 Räimeküpsetuskonkurss 20 000 Kokku 144 000 08208 Laulupidu 2007.a tegelik 103 117 2008.a tegelik 70 350 2009.a planeeritud 110 000 08300 Ajaleht 2005.a tegelik 135 294 2006.a tegelik 124 821 2007.a tegelik 211 781 2008.a tegelik 280 810 2009.a planeeritud 285 835 Personalikuludeks 208 185 (2008.a 175 957 ja 2007.a 143 882), majanduskuludeks 77 650 (2008.a 104 853 ja 2007.a 67 899). Linnalehte jagatakse tasuta 11 numbrit aastas. Koosseisus on 1 ametikoht. Usuasutused 2005.a tegelik 15 000 2006.a tegelik 30 000 2007.a tegelik 15 000 2008.a tegelik 15 000 2009.a planeeritud 15 000 Renditasu leinatoa kasutamiseks. Rendileping on sõlmitud 01.01.1996 aastal Kunda kogudusega. 09 Haridus Hariduse võrdlus 2005.a tegelik 16 045 609, sh investeeringud 1 007 461 2006.a tegelik 25 704 060, sh investeeringud 9 228 251 2007.a tegelik 18 439 332, sh investeeringud 1 745 000 2008.a tegelik 21 537 001, sh investeeringud 1 749 909 2009.a planeeritud 20 413 971, sh investeeringud 160 000 Selle hulgas: 09210 Lasteaed 2005.a tegelik 3 477 293, sh investeeringud 200 500 2006.a tegelik 11 297 190, sh investeeringud 7 463 777 2007.a tegelik 4 345 820, sh investeeringud 290 000 2008.a tegelik 6 227 327, sh investeeringud 806 498 2009.a planeeritud 5 273 350, sh investeeringud 0 Personalikuludeks 4 243 710 (2008.a 4 511 936 ja 2007.a 3 057 033) krooni, majanduskuludeks 1 029 640 (2008.a 908 142 ja 2007.a 998 787) krooni. Lasteaias nimekirjas on 174 last (2008.a 165 ja 2007.a 160 last). Koosseisus 29 ametikohta. 2008.a. 30 ametikohta, koondatud on pesupesija ametikoht, pesupesemisteenus ostetakse sisse. 09220 Ühisgümnaasium 2005.a tegelik 11 363 974, sh investeeringud 806 961 2006.a tegelik 12 630 681, sh investeeringud 1 764 474 2007.a tegelik 12 252 074, sh investeeringud 1 455 000 2008.a tegelik 13 331 006, sh investeeringud 943 411 2009.a planeeritud 12 976 075, sh investeeringud 160 000 Ühisgümnaasiumi kulude katteks eraldatakse rahalisi vahendeid riigi- ja linnaeelarvest. 2005.a tegelik riigilt 7 548 782, linnalt 3 815 192 2006.a tegelik riigilt 7 688 659, linnalt 4 942 022 2007.a tegelik riigilt 8 378 573, linnalt 3 873 500 2008.a tegelik riigilt 9 644 703, linnalt 3 686 303 2009.a planeeritud riigilt 8 954 995, linnalt 4 021 080 2009.a eraldatakse Kunda Ühisgümnaasiumile õpetajate personalikuludeks 8 336 995, pedagoogide koolituseks 122 000, õpikutele 129 000, õppevahenditele 177 000, investeeringuteks 160 000 krooni. Riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite kasutamise otsustab volikogu. Õpilaste arv Kunda Ühisgümnaasiumis: 2005.a 595; 2006.a 557; 2007.a 505; 2008.a 476; 01.01.2009 451. Kooli koosseisus oli 01. jaanuari seisuga ametikohti: 2006.a 66,8 2007.a 52,85 2008.a 52,6 2009.a 52,6 Linnaeelarvest rahastati 2008.a 10,1 ametikohta ja 2009.a 10,1 ametikohta. 2009.a on planeeritud gümnaasiumile personalikulusid 10 293 075 (2007.a 7 348 356 ja 2008.a 9 951 872) krooni. 2009.a linnaeelarvest kaetakse personalikulusid 1 750 080. Majanduskuludeks 2 577 000 (2008.a täitmine 2 435 722 ja 2007.a 2 502 522) krooni, sh riigilt 306 000 (2008.a 460 771 ja 2007.a 490 887) ja linnalt 2 271 000 (2008.a täitmine 1 974 951 ja 2007.a 2 011 635). 09220 Sõidusoodustus 2005.a tegelik 83 085 2006.a tegelik 100 743 2007.a tegelik 127 736 2008.a tegelik 142 206 2009.a planeeritud 140 000 Arvestatud on Kunda laste, kes õpivad teistes koolides sõidukulude kompenseerimist. Sõidukulud kompenseeriti 2006.a 25, 2007.a 25 ja 2008. aastal 23 ja 2009.a 17 lapsele. 09220 Teistelt KOV ostetud teenused 2005.a tegelik 597 325 2006.a tegelik 537 558 2007.a tegelik 643 684 2008.a tegelik 742 553 2009.a planeeritud 730 000 Kunda linna laste õpingute finantseerimiseks teiste omavalitsuste koolides. Teistes omavalitsustes õppis lapsi: 2006.a 87 2007.a 84 2008.a 72 2009.a 58 09220 Koolipiim 2005.a tegelik 22 745 2006.a tegelik 36 670 2007.a tegelik 39 455 2008.a tegelik 112 136 2009.a planeeritud 100 000 Alates 2006.a antakse tasuta piima kõikidele õpilastele. 2008.a. arvestati ka lasteaia lastele antav tasuta piim koolipiima alla. 09220 Koolitoit 2005.a tegelik 420 000 2006.a tegelik 977 565 2007.a tegelik 890 732 2008.a tegelik 870 698 2009.a planeeritud 970 000 Kulud on ettenähtud põhikooli õpilaste toitlustamiseks. Riik eraldab põhikooli õpilaste toitlustamiseks 2009.a 757 192 krooni. Toidu maksumus on 17 krooni. Sügisest 2009 on toidupäeva maksumus 19 krooni. Vahe katab linn oma eelarvest. 09601 Hariduse ühisüritused 2005.a tegelik 81 187 2006.a tegelik 62 993 2007.a kinnitatud 46 115 2008.a planeeritud 38 069 2009.a planeeritud 53 000 Raha kantakse Virolile õpilaste ühisürituste tarbeks. 09800 Õppelaenu kustutamine 2005.a tegelik 0 2006.a tegelik 60 660 2007.a tegelik 93 716 2008.a tegelik 141 646 2009.a planeeritud 171 546 15 laenulepingut (linnaasutuste töötajate õppelaen), mida riik kustutab. 10 Sotsiaalne kaitse Sotsiaalse kaitse võrdlus 2005.a tegelik 2 520 268 2006.a tegelik 2 672 462 2007.a tegelik 2 802 486 2008.a tegelik 5 436 410 2009.a planeeritud 5 606 899 Selle hulgas: 10200 Eakate Päevakeskus 2005.a tegelik 225 000 2006.a tegelik 257 093 2007.a tegelik 982 516, sh investeeringuteks 629 735 2008.a tegelik 1 049 412, sh investeeringuteks 448 703 2009.a planeeritud 646 940 Personalikuludeks on planeeritud 306 940 (2008.a täitmine 293 981) krooni, koosseisus 3,5 ametikohta. Majanduskuludeks on planeeritud 340 000 (2008.a 293 981)krooni. 10200 Polikliinik 2008.a tegelik 175 375 2009.a planeeritud 185 000 Endise polikliiniku kulud olid kuni 2008.a planeeritud Hooldekodu alla, alates 01.01.2009 iseseisvad. Polikliiniku tulud on planeeritud 140 000 ja on renditulude all. 10402 Sotsiaaltoetused (sissetulekust sõltuvad toetused) 2005.a tegelik 298 434 2006.a tegelik 317 800 2007.a tegelik 232 307 2008.a tegelik 250 000 2009.a planeeritud 200 000 10402 Muud sotsiaaltoetused (sissetulekust mittesõltuvad toetused) 2005.a tegelik 166 991 2006.a tegelik 175 861 2007.a kinnitatud 150 000 2008.a planeeritud 340 000 2009.a planeeritud 342 840 selle hulgas: sünnitoetus 140 000 esmakordselt kooli mineva lapse toetus 35 000 lastelaagrite toetus 30 000 koolilõpu toetus 70 000 erakorraline toetus 30 000 aukodanik 45 000 10701 Toimetulekutoetus 2005.a tegelik 645 995 2006.a tegelik 435 520 2007.a tegelik 336 806 2008.a tegelik 289 416 2009.a planeeritud 387 210 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 2009.a 95 000 selle hulgas: 15 000 krooni. Toetus on mõeldud eeskostel, hooldusperes või lastekodus olevate laste meelapidamiseks sünnipäevadel ja jõuluajal. 25 000 matusekulud (linna poolt pereta isikute matmiseks); 30 000 krooni on ettenähtud puuetega inimeste tegevuskulude osaliseks toetamiseks päevakeskuses. 15 000 krooni lastekaitseliidu laager vähekindlustatud perede lastele ja laagrisõidu tasumine; 5 000 krooni Viru Naiste Varjupaiga Kunda linna osalustasu; 5 000 krooni kingitused eakatele. 10121 Puuetega inimeste hooldajatoetus 2005.a tegelik 80 425 2006.a tegelik 111 167 2007.a kinnitatud 146 000 2008.a planeeritud 200 000 2009.a planeeritud 150 000 Toetus on planeeritud arvestusega, et sügava puudega isiku hooldaja toetus on 600 (2007.a 400) ja raske puudega isiku hooldajatoetus on 400 (2007.a 240) krooni kuus. Toetuse saajaid 2007.a 21. Toetuse hulgas on puuetega inimeste transporditeenuste, ravimite osaline kompenseerimine ja abivahendite soetamise toetamine. 10121 Puuetega laste hooldajatoetus 2009.a planeeritud 185 390 selle hulgas on: 141 390 krooni 9 puudega lapse hooldajatoetuse ja sotsiaalmaksete tasumiseks; 44 000 krooni kõikide sotsiaalteenuste korraldamise toetus. 0821.01 Kassa tagavaraks on 170 500 krooni. Kokku kulud 63 622 796 krooni