Haaslava Vallavolikogu — Haaslava valla 2009. a eelarve vastuvõtmine — KO, 57, 788

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1; „Valla- ja linnaeelarve seaduse“ § 12 lõike 1 ja Haaslava valla põhimääruse § 59 alusel ning lähtudes Haaslava Vallavolikogu 30.10.2003. a määrusest nr 15 „Haaslava valla eelarve korra kinnitamine“. 1. Võtta vastu Haaslava valla 2009. a eelarve kogumahus 20 429 070 krooni (tulud, lisa 1 ja kulud, lisa 2 dokumentidena lisatud). 2. Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. 3. Määrus jõustub 20. märtsil 2009. a. Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes Sirje Otsa Haaslava Vallavolikogu 12. märtsi 2009. a määruse nr 5 lisa 1 HAASLAVA VALLA 2009. a EELARVE TULUD (kroonides) Eelarve Tunnus Tulude nimetus 2009. a 3 TULUD 18 601 872 30 MAKSUD 11 750 337 3000 Füüsilise isiku tulumaks 11 250 337 3030 Maamaks 500 000 320 RIIGILÕIVUD 70 000 322 TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 563 000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 464 000 3220 KOV vahelised toetused 140 000 3220 Kohatasud lasteaias 100 000 3220 Tasu toitlustamiskuludeks lasteaias (lapsed,kasvatajad) 199 000 3220 Tasu toitlustamiskuludeks koolis (õpetajad) 25 000 3221 Laekumised kultuurialasest majandustegevusest 30 000 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 30 000 3222 Laekumised spordi-ja puhkealasest majandustegevusest 15 000 3222 Spordihoone majandustegevusest 15 000 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 10 000 3224 Päevakeskuse majandustegevusest 10 000 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasut. majandustegevusest 44 000 3225 Sotsiaalkorterite üüritulu, elekter 31 000 3225 Tulu veest ja kanalisatsioonist 7 000 3225 Tulu muudest kommunaalteenustest 6 000 323 ÜÜR JA RENT 37 400 32331 Eluruumide üüri- ja renditulu 2 400 32332 Mitteeluruumide üüritulu 25 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 10 000 35 SAADUD TOETUSED 5 448 135 350 SIHTFINANTSEERIMINE 143 266 3500 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 143 266 3500 Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks 143 266 3502 Sihtfinantseerimine põhivahendite soetamiseks 3502 Majandusministeeriumilt teede remondiks 352 MITTESIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE 5 304 869 3520 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandusfond 5 304 869 3520 Tasandusfond §4 lg 1 2 664 000 3520 Tasandusfond §4 lg 2 s.h 2 640 869 hariduskuludeks 2 158 944 toimetulekutoetus 278 000 sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus 71 130 vahendid koolilõuna toetuseks 132 795 38 MUUD TULUD 733 000 38251 Maavarade kaevandamise tasu 612 000 38252 Tasu vee erikasutusest 14 000 3820 Intressi ja viivisetulud hoiustelt 80 000 3882 Saastetasu 27 000 8212 VABA JÄÄGI SUUNAMINE KULUDE KATTEKS 1 827 198 KOKKU TULUD 20 429 070 Haaslava Vallavolikogu 12. märtsi 2009. a määruse nr 5 lisa 2 HAASLAVA VALLA 2009. a EELARVE KULUD TEGEVUSALADE JA MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI JA FINANTSEERIMISTEHINGUD (kroonides) Eelarve Tunnus Tegevusala/Kululiik 2009. a 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 229 020 01111 Vallavolikogu 134 130 50 Personalikulud 130 630 500 Töötasu 98 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 32 630 55 Majandamiskulud 3 500 5500 Administreerimiskulud 3 500 01112 Vallavalitsus 1 471 000 50 Personalikulud 1 099 500 500 Töötasu 823 700 505 Erisoodustused 1 500 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 274 300 55 Majandamiskulud 371 500 5500 Administreerimiskulud 84 000 5504 Koolituskulud 16 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 110 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 67 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 80 000 5515 Inventari kulud 10 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 500 01114 Reservfond 322 390 01330 Muud üldised teenused (valimised) 20 500 50 Personalikulud 16 000 500 Töötasu 12 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 4 000 55 Majandamiskulud 4 500 5500 Administreerimiskulud 500 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 97 000 4520 Mittesihtotstarbelised eraldised (liikmemaksud) 97 000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 184 000 6501 Intressi- ja viivisekulud võetud laenudelt 184 000 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 30 170 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 30 170 50 Personalikulud 6 670 500 Töötasu 5 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 670 55 Majandamiskulud 23 500 5500 Administreerimiskulud 1 500 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 22 000 04 MAJANDUS 1 065 860 4 Ettevõtluse arengu toetamine 5 000 4 Eraldised 5 000 4528 Eraldised muudele residentidele 5 000 04210 Maakorraldus 320 480 50 Personalikulud 230 480 500 Töötasu 164 500 505 Erisoodustused 11 200 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 54 780 55 Majandamiskulud 90 000 5500 Administreerimiskulud 7 000 5502 Uurimis-ja arendustööde ostukulud 30 000 5504 Koolituskulud 5 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 15 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 22 000 04211 Muu põllumajandus (vet arst) 15 000 55 Majandamiskulud 15 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 15 000 04430 Ehitus 292 680 50 Personalikulud 227 680 500 Töötasu 170 800 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 56 880 55 Majandamiskulud 65 000 5500 Administreerimiskulud 22 000 5504 Koolituskulud 5 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 13 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 13 000 04510 Vallateede- ja tänavate korrashoid 300 000 55 Majandamiskulud 300 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 300 000 04511 Liikluskorraldus 50 000 55 Majandamiskulud 50 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 15 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 35 000 04512 Transpodikorraldus 59 700 50 Personalikulud 34 700 500 Töötasu 26 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 700 55 Majandamiskulud 25 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 25 000 04710 Kaubandus ja laomajandus 23 000 4 Eraldised 23 000 4528 Eraldised muudele residentidele 23 000 05 KESKKONNAKAITSE 206 140 05100 Jäätmekäitlus 65 000 55 Majandamiskulud 65 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 65 000 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (haljastus) 141 140 50 Personalikulud 86 640 500 Töötasu 65 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 21 640 55 Majandamiskulud 54 500 5500 Administreerimiskulud 1 500 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 30 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 18 000 5515 Inventari kulud 5 000 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 806 980 06100 Elamumajandus 65 000 55 Majandamiskulud 65 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 65 000 06300 Veevarustus 379 700 45 Sihtotstarbelised eraldised 67 300 45008 Muudele residentidele (Emajõe Veevärk) 67 300 55 Majandamiskulud 312 400 5512 Rajatiste majandamiskulud 312 400 06400 Tänavavalgustus 80 000 55 Majandamiskulud 80 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 65 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 15 000 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 282 280 50 Personalikulud 219 280 500 Töötasu 164 500 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 54 780 55 Majandamiskulud 63 000 5500 Administreerimiskulud 7 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 24 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 28 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 000 07 TERVISHOID 52 500 07110 Farmaatsiatooted, apteegid 12 000 55 Majanduskulud 12 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 12 000 07210 Üldmeditsiiniteenused (perearst) 21 500 55 Majandamiskulud 21 500 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 20 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 500 07230 Hambaraviteenused 19 000 55 Majandamiskulud 19 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 19 000 08 VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON 2 582 950 08102 Sporditegevus 1 289 750 50 Personalikulud 216 750 500 Töötasu 162 600 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 54 150 55 Majandamiskulud 1 073 000 5500 Administreerimiskulud 6 000 5504 Koolituskulud 3 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 80 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 900 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 000 5515 Inventari kulud 10 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 000 5525 Ürituste korraldamine 45 000 5532 Eri- ja vormiriietus 8 000 08106 Laste huvialamajad ja keskused 190 000 55 Majandamiskulud 190 000 5524 Huvikoolide kohamaksud 190 000 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 27 000 4 Eraldised 27 000 4139 Preemiad 27 000 08201 Raamatukogu 255 300 50 Personalikulud 121 300 500 Töötasu 91 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 30 300 55 Majandamiskulud 134 000 5500 Administreerimiskulud 21 000 5504 Koolituskulud 2 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 57 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 20 000 5515 Inventari kulud 2 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 30 000 5525 Ürituste korraldamine 1 000 08202 Kultuurimaja 441 940 50 Personalikulud 267 940 500 Töötasu 201 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 66 940 55 Majandamiskulud 174 000 5500 Administreerimiskulud 8 500 5504 Koolituskulud 3 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 120 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 17 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 16 000 5515 Inventari kulud 7 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 500 082081 Kultuuriüritused 127 500 55 Majandamiskulud 127 500 5500 Administreerimiskulud 35 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 3 500 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 5525 Ürituste korraldamine 85 000 082082 Noorkotkad ja Kodutütred 33 800 50 Personalikulud 8 000 500 Töötasu 6 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 000 55 Majandamiskulud 25 800 5500 Administreerimiskulud 2 800 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 000 5525 Ürituste korraldamine 12 000 5532 Eri- ja vormiriietus 4 000 08209 Seltsitegevus 131 660 4 Eraldised 51 330 4528 Muudele residentidele 51 330 50 Personalikulud 33 330 500 Töötasu 25 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 330 55 Majandamiskulud 47 000 5500 Administreerimiskulud 18 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 5525 Ürituste korraldamine 25 000 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (vallaleht) 71 000 50 Personalikulud 20 000 500 Töötasu 15 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 000 55 Majandamiskulud 51 000 5500 Administreerimiskulud 30 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 15 000 08400 Religiooniteenused (Võnnu kirik) 15 000 4 Eraldised 15 000 4528 Muudele residentidele 15 000 09 HARIDUS 9 681 950 09110 Eelharidus (lasteaed KUKUPAI) 2 465 530 50 Personalikulud 1 889 530 500 Töötasu 1 360 000 505 Erisoodustused 76 640 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 452 890 55 Majandamiskulud 576 000 5500 Administreerimiskulud 42 000 5504 Koolituskulud 30 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 185 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 18 000 5515 Inventari kulud 20 000 5521 Toiduained 199 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 18 000 5524 Õppevahendid 50 000 5525 Ürituste korraldamine 6 000 5532 Eri- ja vormiriietus 8 000 091102 Arvlemine teiste KOV 490 000 55 Majandamiskulud 490 000 5524 Lasteaia kohamaks 490 000 092121 Põhikool 2 351 460 50 Personalikulud 1 283 060 500 Töötasu 895 000 505 Erisoodustused 90 010 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 298 050 55 Majandamiskulud 1 068 400 5500 Administreerimiskulud 100 000 5503 Lähetuskulud 1 500 5504 Koolituskulud 20 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 490 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 55 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 99 000 5515 Inventari kulud 30 000 5521 Toiduained 190 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 8 300 5524 Õppevahendid 60 000 5525 Ürituste korraldamine 14 600 092122 Põhikool-õpetajad 2 139 020 50 Personalikulud 1 986 040 500 Töötasu 1 489 900 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 496 140 55 Majandamiskulud 152 980 5504 Koolituskulud 81 980 5524 Õppevahendid 52 000 5525 Ühisüritused, ainesektsioonid 19 000 092123 Arvlemised teiste KOV 1 632 000 55 Majandamiskulud 1 632 000 5524 Koolide vahelised arvlemised 1 632 000 09600 Õpilasveo eriliin 603 940 4 Eraldised 250 000 4134 Õppetoetused 250 000 50 Personalikulud 80 940 500 Töötasu 60 720 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 20 220 55 Majandamiskulud 273 000 5500 Administreerimiskulud 3 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 270 000 10 SOTSIAALNE KAITSE 2 062 300 10120 Puuetega inimeste sots asutused 131 000 55 Majandamiskulud 131 000 5526 Hooldamine,rehabilitatsioon,taastusravi 131 000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse(s.h hooldaja toetus) 486 500 4 Eraldised 483 000 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 348 000 4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 135 000 55 Majandamiskulud 3 500 5500 Administreerimiskulud 3 500 102002 Päevakeskus 173 470 50 Personalikulud 129 970 500 Töötasu 97 500 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 32 470 55 Majandamiskulud 43 500 5500 Administreerimiskulud 2 500 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 27 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 000 5515 Inventari kulud 3 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000 5525 Ürituste korraldamine 5 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 60 000 4 Eraldised 60 000 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 60 000 10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeastused 24 000 4 Eraldised 24 000 4520 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 24 000 10402 Muu perekondade ka laste sotsiaalne kaitse 318 940 4 Eraldised 318 940 4130 Peretoetused 182 000 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 19 940 4134 Toitlustustoetused 15 000 4138 Muud sotsiaaltoetused 102 000 10701 Toimetulekutoetus 361 790 4 Eraldised 361 790 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 361 790 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 36 000 4 Eraldised 36 000 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 36 000 109001 Muu sotsiaalne kaitse (haldus) 470 600 50 Personalikulud 336 600 500 Töötasu 252 500 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 84 100 55 Majandamiskulud 134 000 5500 Administreerimiskulud 15 000 5504 Koolituskulud 6 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 93 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 9 000 Kokku tegevuskulud 18 717 870 Investeeringud tegevusalade järgi 05200 Haaslava reoveepuhasti detailplaneering 47 200 05400 Roiu paisjärve regulaatori rekonstrueerimine (omaosalus) 220 000 091101 Lasteaed - katlamaja rekonstrueerimine (omaosalus) 100 000 092121 Põhikool-hoone ja spordiväljaku renoveerimine (omaosalus) 794 000 08202 Priiuse Seltsimaja lava remont (omaosalus) 30 000 08202 Kurepalu laululava remont,kaldapealse heakor.(omaosalus) 50 000 Kokku investeeringud 1 241 200 Kokku kulud 19 959 070 FINANTSEERIMISTEHINGUD 20.6 Kodumaiste kohustuste vähenemine 470 000 2081 Võetud laenude tagasimaksmine 470 000 Kokku finantseerimistehingud 470 000 KOKKU KULUD JA FINANTSEERIMISTEHINGUD 20 429 070