Kanepi Vallavolikogu — Kanepi valla 2009. aasta eelarve kinnitamine — KO, 64, 904

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 1, paragrahv 38 lõige 1; valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvide 2, 9 ning 12 ja Kanepi valla põhimääruse paragrahv 53 alusel. § 1. Eelarve tulud ja kulud Kinnitada 2009 aasta eelarve kogumahuga 45 029 224 krooni (tulud - lisa 1; kulud ja finantseerimistehingud - lisa 2). § 2. Reservfond Kinnitada eelarve reservfond summas 450 000 krooni. § 3. Kassatagavara Kinnitada eelarve kassatagavara 25 000 krooni. § 4. Rakendusätted (1) Vallavalitsusel on õigus teha eelarves muudatusi tegevusala siseselt. (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2009. a. Volikogu esimees Vahur TOHVER Lisa 1 Kanepi Vallavolikogu 19.03.2009 määruse nr 5 juurde TULU LIIK KIRJE NIMETUS 2009 eelarve 11 MAKSUD 3000 Füüsilise isiku tulumaks 13 000 000 3030 Maamaks 1 400 000 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 320 RIIGILÕIVUD 80 000 LAEKUMISED MAJ.TEGEVUSEST 3220 Tulu haridusasutuste majandustegevusest 900 000 3221 Laekumised kultuuriasut.maj.teg. 25 000 3225 Laekumised elamu-ja kommun.maj.(üür,vesi,elekt) 750 000 3229 Üldvalitsemise tulu(ajalehtede,kantseleiteen.müük 15 000 3230 Laekumine transpordi-ja sideasut.majandusteg. 3237 Tasu äriteg.tegel.õiguse loa eest 10 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük MATERIAALS.JA IMMAT.VARADE MÜÜK 3810 Maa müük 3811 Hoonete müük 3812 Muude materiaalsete varade müük TULUD VARADELT INTRESSI-,VIIVISE-JA KOHUST.TULU 3820 Intressi-ja viivisetulud hoiustelt 50 000 RENDI-JA ÜÜRITULUD MITTETOOD.PV. 382540 Laekumine vee erikasutusest 50 000 3882 Saastetasu 20 000 TOETUSED 3520017 Kodumaine sihtfinantseerimine(koolitoit) 411 580 3520017 Riigieelarvest valla tasandusfond 7 221 000 3520017 Riigieelarvest pedag.tasandusfond 6 580 687 3520017 Toimetulekutoetus 474 000 3520017 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks 145 260 3520017 Lasteaedade investeeringud ja ped.palgafond 35000004 Kaitseministeerium 35000005 Keskkonnaministeerium 35000006 Kultuuriministeerium 35000008 Põllumajandusministeerium 35000002 Haridusmin. 35000007 Majandusmin. 428 300 35000009 Rahandusmin. 35000011 Sotsiaalministeerium 35000014 Maavalitsused 35008 Tulud muudelt residentidelt 35009 Toetus mitteresidentidelt 350002 Toetus av-õiguslik jur.isikutelt 21 000 350003 Toetus valitsussekt.kuuluv.sihtasutustelt (KIK) 968 913 350003 Toetus valitsussekt.kuuluv.sihtasutustelt 500 000 KOKKU 33 050 740 Lisa 2 Kanepi Vallavolikogu 19.03.2009 määruse nr 5 juurde Tegevusala Kululiigid Eelarve 2009 Üldised valitsussektori teenused 01111 Vallavolikogu 307 000 5000 Valitavate ametnike töötasu 215000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 72000 5500 Administreerimiskulud 10000 5504 Koolituskulud 10000 01112 Vallavalitsus 3 230 000 5000 Valitavate ametnike töötasu 267000 5001 Avaliku teenistuse töötasu 1300000 5002 Töötajate töötasu 232000 5005 Töötasu(lepinguline) 50000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 620000 5500 Administreerimiskulu 290000 5504 Koolituskulu 50000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 75000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 170000 5514 Infotehnoloogia kulud 90000 5515 Inventari kulud 25000 5522 Meditsiinikulud 1000 Valimised 60 000 01114 608 Reservfond 450 000 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 200000 45203 Liikmemaksud 200000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 408 000 6502 Intress kapitaliliisingult 8 000 6501 Intressid Swedbanki laenult 200 000 6501 Intressid Põhjamaade laenult (KIK) 200 000 04211 Muu põllumajandus 37 000 5002 Töötajate töötasu 27500 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 9500 04510 Maanteetransport(vallateed) 1 170 000 5005 Lepinguline töötasu 35000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 11700 5512 Rajatiste majandamiskulud 650000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 45000 1551 Teede kapitaalremont 428 300 04511 Transpordikorraldus 175 000 5002 Töötajate töötasu 105000 5005 Lepinguline töötasu 4000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 36000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 30000 05100 Jäätmekäitlus 460 000 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 5005 Töötasud 45000 506 Maksud 15000 5512 Prügikulud 400000 06300 Veevarustus 1 017 000 1551 Rajatise remont 5002 Töötajate töötasu 190000 5005 Lepinguline töötasu 25000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 72000 5512 Rajatise kulu 600 000 5513 Sõidukite majandamiskulud 50000 601080 Saastetasu 80000 06400 Tänavavalgustus 250 000 5005 Lepinguline töötasu 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 5512 Rajatise kulu 250000 06602 Kalmistud 256 000 5002 Töötajate töötasu 130000 5005 Lepinguline töötasu 12000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 48000 5512 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 60 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 6000 07600 Tervishoid 330 530 5005 Lepinguline töötasu 15400 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 5130 5511 Kinnistute,ruumide ja hoonete majandamiskulud 200000 5526 Ravikulud(haigla voodipäevatasud) 45000 4138 Toetus(ravi) 65000 08102 Sporditeenused 150000 08109 Vaba aja üritused(hariduskorralduslik maakonnas) 36000 820101 Kanepi Raamatukogu 272 000 5002 Töötajate töötasu 90000 5005 Lepinguline töötasu 2 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 31000 5500 Administreerimiskulud 51 500 5504 Koolituskulud 4 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 4 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1 500 5514 Infotehnoloogia kulud 3 000 5515 Inventari kulud 5 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 80 000 820102 Põlgaste Raamatukogu 281 000 5002 Töötajate töötasu 140 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 47 000 5500 Administreerimiskulud 28 000 5504 Koolituskulud 4 000 5514 Infotehnoloogia kulud 2 000 5513 Sõidukite ülalpidamine 2 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 000 5515 Inventari kulu 2 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 54 000 820103 Erastvere Raamatukogu 220 400 5002 Töötajate töötasu 87000 5005 Lepinguline töötasu 3 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 30000 5500 Administreerimiskulud 25 000 5504 Koolituskulud 5 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 000 5515 Infotehnoloogia kulu 3 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 32 400 1551 Hoone kap.remont 25 000 820201 Kanepi Seltsimaja 4 076 000 1551 Renoveerimine 2 877 000 5002 Töötajate töötasu 214000 5005 Lepinguline töötasu 150 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 122000 5500 Administreerimiskulud 250 000 5504 Koolituskulud 5 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 130 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 22 000 5515 Inventari kulud 305 000 5522 Meditsiinikulud 1 000 820202 Põlgaste Kultuurimaja 481 500 5002 Töötajate töötasu 143 000 5005 Lepinguline töötasu 75 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 73 000 5500 Administreerimiskulud 83 000 5504 Koolituskulud 2 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 40 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 15 000 5515 Inventari kulud 50 000 5522 Meditsiinikulud 500 08209 Seltsitegevus 1 250 000 09110 Kanepi Lasteaed 3 004 000 5002 Töötajate töötasu 1 420 000 5005 Lepinguline töötasu 10 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 479 000 5500 Administreerimiskulud 40 000 5504 Koolituskulud 50 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 350 000 5512 Rajatise kulu(tuleohutuse ettekirj.) 100 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 10 000 5514 Infotehnoloogia kulud 8 000 5515 Inventari kulud 5 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 190 000 5522 Meditsiinikulud 2 000 55241 Õppevahendid 40 000 55242 Eraldised teistele valdadele ja linnadele 250 000 1551 Rajatise või hoone remont 50 000 09220 Kanepi Gümnaasium 10 715 173 5002 Töötajate töötasu 5 397 000 5005 Lepinguline töötasu 99000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 1841173 505 Erisoodustus 5500 Administreerimiskulud 300 000 5504 Koolituskulud 90 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 775 000 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 80 000 5514 Infotehnoloogia kulud 123 000 5515 Inventari kulud 150 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 488 000 5522 Meditsiinikulud,prillid tööks arvutiga 17 000 55241 Õppevahendid 200 000 55241 Töövihikud 155 000 55242 Eraldised teistele valdadele ja linnadele 550 000 1551 Hoonete kapitaalremont(hariduse investeering) 450 000 09210 Põlgaste Lasteaed-Algkool 2 998 175 5002 Töötajate töötasu 1 200 000 5005 Lepinguline töötasu 10 000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 405 000 5500 Administreerimiskulud 50 000 5504 Koolituskulud 20 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 419 175 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 6 000 5514 Infotehnoloogia kulud 10 000 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 94 000 5522 Meditsiinikulud 1 000 55241 Õppevahendid 20 000 55241 Töövihikud 3 000 55242 Eraldised teistele valdadele ja linnadele 750000 1551 Hoonete kapitaalremont( investeering) 09600 Õpilasveo eriliinid 550 000 5500 Õpilasveod 550000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 1 002 100 5002 Töötasu hooldusõed 60000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus hooldusõed 20100 5500 Administreerimiskulu hooldusõed 4000 5513 Sõidukite ülalpidamine hooldusõed 28000 4133 Hooldajatoetus 680000 4137 Sotsiaalmaks hooldajatoetuselt 210000 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 8 950 000 1551 Põhivara soetus 8 500 000 5526 Hooldamine ja taastusravi 450 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 10 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 10000 (koduteenus) 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 771 572 4130 Toetused 700000 4133 Toetused puuetega inim.ja hooldajatele 71572 (lapsehoiuteenus) 10701 Toimetulekutoetus 664 809 4131 Riiklik toimetulek 474000 4131 Sotsiaaltoetuste osutamiseks(s.h.eelm a.jääk 45549.-) 96549 4131 Puuetega laste hooldajatoetus 94260 10900 Muu sotsiaalne kaitse(sotsiaalnõunik) 255 000 5001 Avaliku teenistuse töötasu 167000 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus hooldusõed 56000 5513 Sõidukite ülalpidamine 24000 5504 Koolitus 8000 8107 Noortekeskus 642 965 5002 Töötasu 105 000 5005 Lepinguline töötasu 121 500 506 Sotsiaalmaks,töötuskindlustus 76 000 5500 Administreerimiskulu 41 000 5504 Koolitus 7 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulu 5 000 5513 Sõidukite ülalpidamine 2 000 5514 Info-ja kommunikatsioonikulu 4 200 5515 Inventari kulu 62 565 5521 Toitlustamine(malevad) 33 000 5529 Üritused 85 000 5522 Meditsiinikulu 700 1551 Hoone kapitaalremont 100000 KOKKU KULUD 44 621 224 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kohustuste suurenemine Laenude võtmine 7 500 000 Muutus hoiustes(vaba jäägi suunamine) 4 478 484 Kohustuste vähenemine 208168 Laenude tasumine 373 000 20826 Kapitaliliisingu maksed 35 000