Haljala Vallavolikogu — Haljala valla 2009. aasta eelarve kinnitamine — KO, 62, 863

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 22 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1 ja Haljala Vallavolikogu 16. august 2005. a. määrusega nr 51 kinnitatud Haljala valla eelarve koostamise, menetlemise, kinnitamise, täitmise ja muutmise korra alusel. § 1. Kinnitada Haljala valla 2009. aasta eelarve kogumahuga 36 343 495 (kolmkümmend kuus miljonit kolmsada nelikümmend kolm tuhat nelisada üheksakümmend viis) krooni vastavalt lisale (Lisa 1). § 2. Kinnitada Haljala valla investeeringute kava aastaks 2009 vastavalt lisale (Lisa 2). § 3. Lubada Haljala Vallavalitsusel: 1) kinnitada Haljala vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse laekumist; 2) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires; 3) teha muudatusi eelarve kulude klassifikaatori osade sisemises jaotuses ühe tegevusala piires. § 4. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2009. aastal 100 000 (ükssada tuhat) krooni. § 5. Määrus jõustub 20. märts 2009 ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2009. a. Volikogu esimees Leo AADEL Lisa 1 Haljala valla 2009 aasta eelarve EELARVE TULUD kroonides 30 MAKSUD 18 610 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 17 500 000 3030 Maamaks 1 100 000 3044 Reklaamimaks 10 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 2 295 000 320 Riigilõivud 70 000 322 Kaupade ja teenuste müük 2 140 000 3220 Haridusasutuste majandustegevusest 1 810 000 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 200 000 3222 Spordiasutuste majandustegevusest 100 000 3225 Elamu-ja kommunaalasutuste majandustegevusest 30 000 323 Muu kaupade ja teenuste müük 85 000 3233 Üüri ja renditulud 80 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 5 000 35 TOETUSED 11 052 103 350 Sihtotstarbelised toetused 447 000 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 447 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 10 605 103 3520 Tasandusfond § 4 lg 1 ja lg 2 kokku 10 605 103 sh tasandusfond § 4 lg 1 2 852 000 sh tasandusfond § 4 lg 2 7 753 103 38 MUUD TULUD 935 000 381 Varade müük 700 000 3811 Rajatiste ja hoonete müük 700 000 382 Tulud varadelt 190 000 3820 Intressi- ja viivise tulud hoiustelt 50 000 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt(vee erikasutusest) 140 000 388 Muud tulud 45 000 3882 Saastetasud 40 000 3888 Eespool nimetamata muud tulud 5 000 T U L U D K O K K U 32 892 103 EELARVE KULUD kroonides 01 ÜLDVALITSEMINE 5 667 075 01111 Vallavolikogu 110 000 50 Personalikulud 95 000 5000 Valitavad 70 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 25 000 55 Majandamiskulud 15 000 5504 Koolituskulud 3 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 01112 Vallavalitsus 4 397 800 50 Personalikulud 3 432 200 5000 Valitavad 300 000 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 2 273 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 859 200 55 Majandamiskulud 965 600 5500 Administreerimiskulud 166 000 5504 Koolituskulud 60 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte 202 500 395 200 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 195 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 129 400 5515 Inventari kulud 5 000 5522 Meditsiinikulud 5 000 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid ( lipud, vimplid, sümboolika) 10 000 01114 Reservfond 665 225 60 Muud kulud 665 225 6080 Muud tegevuskulud 665 225 01330 Valimised 45 850 50 Personalikulud 40 500 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 30 400 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 10 100 55 Majandamiskulud 5 350 5500 Administreerimiskulud 650 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 700 5515 Inventari kulud 1 000 01600 Üldised valitsussektori teenused 143 200 450 Sihtotstarbelised eraldised (liikmemaksud - VIROL, EMOL, MTÜ Partnerid) 143 200 01700 Valitsussektori võla teenindamine 305 000 65 Intressikulud 305 000 6501 Intressikulud võetud laenudelt 305 000 03 AVALIK KORD 40 000 03100 Politsei 40 000 50 Personalikulud 24 000 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 18 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 6 000 55 Majandamiskulud 16 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 16 000 04 MAJANDUS 1 012 500 04210 Maakorraldus 180 000 55 Majandamiskulud 180 000 5502 Uurimis- ja arendustööd 180 000 04360 Muu energia-ja soojamajandus 182 500 15 Varade soetamine ja renoveerimine 182 500 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 182 500 04510 Valla teed 650 000 55 Majandamiskulud 650 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 650 000 05 KESKKONNAKAITSE 408 000 05100 Jäätmekäitlus 96 000 450 Sihtotstarbelised eraldised (liikmemaks - MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus) 43 000 55 Majandamiskulud 53 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 53 000 05400 Heakord 312 000 50 Personalikulud 87 000 5002 Töötajate töötasu 65 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 22 000 55 Majandamiskulud 225 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 225 000 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 611 800 06300 Veevarustus 57 000 55 Majandamiskulud 57 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 57 000 06400 Tänavavalgustus 300 000 55 Majandamiskulud 300 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 300 000 06601 Vallavara haldamine 55 000 55 Majandamiskulud 55 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 55 000 06602 Kalmistu 174 800 50 Personalikulud 120 000 5002 Töötajate töötasu 90 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 30 000 55 Majandamiskulud 54 800 5502 Uurimis- ja arendustööd 24 800 5512 Rajatiste majandamiskulud 30 000 06603 Hulkuvad loomad 25 000 55 Majandamiskulud 25 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 25 000 07 TERVISHOID 115 000 07600 Tervishoiu haldamine 115 000 450 Sihtotstarbelised eraldised ( jooksvateks kuludeks) 90 000 450 Sihtostarbelised eraldised (liikmemaks -MTÜ Rakvere Haigla) 20 000 55 Majandamiskulud 5 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 000 5540 Mitmesugused majanduskulud - kindlustamata isikute ravikulude hüvitamine 4 000 08 SPORT JA KULTUUR 3 532 000 08107 Haljala noortekeskus 289 900 50 Personalikulud 185 900 5002 Töötajate töötasu 139 450 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 46 450 55 Majandamiskulud 104 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte 28 000 42 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 000 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 51 000 0820101 Aaspere Raamatukogu 236 300 50 Personalikulud 90 000 5002 Töötajate töötasu 67 500 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 22 500 55 Majandamiskulud 146 300 5500 Administreerimiskulud 7 200 5504 Koolituskulud 9 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 52 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 500 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14 400 5522 Meditsiinikulud 200 5523 Teavikud ja kunstiesemed 61 000 5525 Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud 2 000 0820102 Haljala Raamatukogu 319 500 50 Personalikulud 147 300 5002 Töötajate töötasu 110 500 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 36 800 55 Majandamiskulud 172 200 5500 Administreerimiskulud 9 400 5504 Koolituskulud 9 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 22 200 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14 600 5515 Inventari kulud 1 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 110 000 5525 Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud 5 000 0820103 Varangu Raamatukogu 405 000 50 Personalikulud 90 000 5002 Töötajate töötasu 67 500 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 22 500 55 Majandamiskulud 315 000 5500 Administreerimiskulud 4 000 5504 Koolituskulud 9 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte 220 000 245 500 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 500 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 45 000 08202 Haljala Rahvamaja 1 811 300 50 Personalikulud 665 300 5002 Töötajate töötasu 449 000 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 50 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 166 300 55 Majandamiskulud 1 146 000 5500 Administreerimiskulud 21 000 5503 Lähetuskulud 15 000 5504 Koolituskulud 7 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte 531 000 922 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 77 000 5515 Inventari kulud 3 500 5522 Meditsiinikulud 500 5525 Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud 95 000 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 5 000 08208 Kultuuriüritused 10 000 50 Personalikulud 10 000 5002 Töötajate töötasu - fotopreemia 7 500 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 2 500 08209 Mittetulunduslik tegevus 400 000 450 Sihtotstarbelised eraldised ( tegevus- ja projektipõhised toetused) 400 000 08300 Valla leht 60 000 55 Majandamiskulud 60 000 5500 Administreerimiskulud 60 000 09 HARIDUS 21 449 510 0911001 Lasteaiateenus 150 000 55 Majandamiskulud 150 000 5524 Lasteaiateenuse kulu katmine 150 000 0911003 Haljala Lasteaed 6 223 700 15 Varade soetamine ja renoveerimine 2 000 000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 2 000 000 50 Personalikulud 2 865 600 5002 Töötajate töötasu 2 150 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 715 600 55 Majandamiskulud 1 358 100 5500 Administreerimiskulud 28 500 5504 Koolituskulud 40 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte 878 000 1 172 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 31 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 000 5515 Inventari kulud 1 600 5522 Meditsiinikulud 2 000 5524 Õppevahendid 65 000 5525 Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud 7 000 092200 Õpilaste koolitusteenus 1 100 000 55 Majandamiskulud 1 100 000 5524 Õpilaste koolitusteenuse kulude katmine 1 100 000 0922001 Haljala Gümnaasium 12 870 810 15 Varade soetamine ja renoveerimine 450 000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 450 000 50 Personalikulud 8 390 860 5002 Töötajate töötasu 6 240 000 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 50 000 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 2 100 860 55 Majandamiskulud 4 029 950 5500 Administreerimiskulud 117 000 5503 Lähetuskulud 10 000 5504 Koolituskulud 70 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte 1 490 000 2 533 000 5512 Rajatiste majandamiskulud (staadion) 20 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 140 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 135 000 5515 Inventari kulud 20 000 5521 Koolitoit 540 650 5522 Meditsiinikulud 2 300 5524 Õppevahendid 367 000 5525 Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud 75 000 09500 Erivajadustega laste koolitusteenus (Lille kool) 135 000 55 Majandamiskulud 135 000 5524 Õpilaste koolitusteenuse kulude katmine 135 000 09600 Õpilasveo eriliinid 860 000 55 Majandamiskulud 860 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 860 000 09601 Muud hariduse kulud 110 000 41 Sotsiaaltoetused 80 000 4134 Huvihariduse toetamine 80 000 450 Sihtotstarbelised eraldised ( eraldised ainesektsioonidele) 30 000 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 657 610 10121 Hooldaja toetus 170 000 41 Sotsiaaltoetused 170 000 4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele 170 000 10200 Hooldekodud 200 000 55 Majandamiskulud 200 000 5526 Sotsiaalteenused 200 000 10201 Päevakeskus 84 000 55 Majandamiskulud 84 000 5500 Administreerimiskulud 11 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud sh küte 45 000 53 000 5525 Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud 20 000 10402 Peretoetused 702 400 41 Sotsiaaltoetused 667 000 4130 Sünnitoetused 100 000 4134 Koolitoetused 557 000 4138 Muud sotsiaaltoetused isikutele - ühekordsed 10 000 450 Sihtotstarbelised eraldised (jooksvateks kuludeks) 35 400 10701 Riiklik toimetulekutoetus 201 210 41 Sotsiaaltoetused 201 210 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 201 210 10702 Sotsiaaltoetused 300 000 41 Sotsiaaltoetused 275 000 4138 Muud sotsiaaltoetused isikutele (ühekordsed) 275 000 450 Sihtotstarbelised eraldised (jooksvateks kuludeks) 25 000 K U L U D K O K K U 34 493 495 TEGEVUSTULEM -1 601 392 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 601 392 20.5 Kohustuste suurenemine 2 000 000 2081.5 Laenude võtmine 2 000 000 20.6 Kohustustuste vähemine 1 850 000 2081.6 Võetud laenude tagasimaksmine 1 850 000 10.2 Muutus kassas ja hoiustes(finantsvarade vähenemine) 1 451 392 EELARVE KOGUMAHT 36 343 495 KASSATAGAVARA 100 000 Lisa 2 Haljala valla 2009 aasta investeeringute kava Investeeringu objekt Maksumus kroonides Muu energia- ja soojamajandus 1.Vallamaja soojustrassi renoveerimine 182 500 Haljala Lasteaed 1.Haljala Lasteaia hoone rekonstrueerimine 2 000 000 Haljala Gümnaasium 1.Haljala Gümnaasiumi hoonesse tulehäiresüsteemi ehitamine 185 000 2.Haljala Gümnaasiumi ruumide renoveerimine 265 000 INVESTEERINGUD KOKKU 2 632 500