Tamsalu Vallavolikogu — Tamsalu valla 2009. aasta eelarve kinnitamine — KO, 51, 718

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1, Tamsalu Vallavolikogu 23.11.2005.a määrusega nr 1 kehtestatud Tamsalu valla põhimääruse § 53, Tamsalu Vallavolikogu m ä ä r a b : § 1. Kinnitada Tamsalu valla 2009. aasta eelarve kogumahuga 56 915 622,20 krooni. § 2. Kinnitada Tamsalu valla 2009.a koondeelarve vastavalt lisadele 1, 2, 3, 4 ja 5. § 3. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2009. aastal 10 000.- krooni. § 4. Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2009.a. Volikogu esimees Andrus FREIENTHAL Lisa 1 Tamsalu Vallavolikogu 04.03.2009.a. määrusele nr 4 TULUD 3000 Füüsilise isiku tulumaks 24 500 000,00 3030 Maamaks 1 790 000,00 320 Riigilõivud 50 000,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 400 000,00 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 350 000,00 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 700 000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 900 000,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg. 150 000,00 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 115 000,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im 80 000,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 100 000,00 35000008 Põllumajandusministeerium 49 000,00 35000009 Rahandusministeerium 81 879,00 35020007 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 1 127 200,00 352 0017 Toetusfond 19 388 230,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 100 000,00 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 200 000,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 90 000,00 382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõigus 38 000,00 382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõigus 700 000,00 382540 Laekumine vee erikasutusest 100 000,00 3882 Saastetasud 65 000,00 Ü L D S E T U L U D 52 074 309,00 Finantseerimistehingud 1009.1 Aasta alguse saldo 4 841 313,20 Kokku tulud 56 915 622,20 Lisa 2 Tamsalu Vallavolikogu 04.03.2009.a. määrusele nr 4 KULUD 01111 Valla- ja linnavolikogu 295 000,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 3 366 664,10 01114 Reservfond 429 717,07 01330 Arengukavad 1 456 000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 258 341,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 780 000,00 03200 Päästeteenused 301 094,00 03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 100 000,00 04120 Ettevõtluse arendamine 100 000,00 04350 Elektrienergia 36 000,00 04510 Maanteetransport 2 141 030,00 04511 Liikluskorraldus 100 000,00 04730 Turism 10 000,00 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 36 000,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 269 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 506 160,00 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 15 500,00 06300 Veevarustus 460 000,00 06400 Tänavavalgustus 550 000,00 06602 Kalmistud 55 000,00 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 25 000,00 06604 Saunad 12 000,00 06605 1 Muu elamumajandus 100 000,00 06605 2 VA Tamsalu Kommunaal 1 923 920,63 07210 Üldmeditsiiniteenused 30 000,00 07310 Üldhaigla teenused 141 206,00 07600 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 50 000,00 08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 2 676 877,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 112 000,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 125 000,00 08109 Vaba aja üritused 130 000,00 08201 1 Tamsalu raamatukogu 358 066,00 08201 2 Assamalla raamatukogu 207 307,25 08201 3 Vajangu raamatukogu 219 119,25 08202 Rahva- ja kultuurimajad 1 968 865,30 08203 Muuseumid 233 428,10 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 100 000,00 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 800,00 09110 1 Sääse Lasteaed 3 715 333,17 09110 3 Arvlemine 130 000,00 09110 4 Tamsalu Lasteaed 4 052 662,36 09212 1 Vajangu Põhikool 3 955 895,48 09220 1 Tamsalu Gümnaasium 12 328 831,90 09220 2 Arvlemine 750 000,00 09600 Õpilasveo eriliinid 500 000,00 09601 Muud hariduse abiteenused 89 000,00 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 7 190,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 603 834,00 10200 1 Sääse hooldekodu 1 443 891,19 10200 2 Muud hooldekodud 167 000,00 10200 3 Vajangu päevakeskus 2 500,00 10200 4 Assamalla päevakeskus 65 850,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse(koduteenused) 180 167,00 10401 1 Tamsalu sotsiaalkeskus 509 819,80 10401 2 Lille kool 31 944,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 2 253 127,00 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 760 000,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 689 480,60 Ü L D S E K U L U D 51 915 622,20 Finantseerimistehingud 2081 Võetud laenude tagasimaksed 5 000 000,00 Kokku kulud 56 915 622,20 Lisa 3 Tamsalu Vallavolikogu 04.03.2009.a. määrusele nr 4 KULUD 01111 Valla- ja linnavolikogu 295 000,00 01111 50 Personalikulud 262 600,00 01111 55 Majandamiskulud 32 400,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 3 366 664,10 01112 45 Sihtotstarbelised eraldised 5 000,00 01112 50 Personalikulud 2 476 964,10 01112 55 Majandamiskulud 429 717,07 01114 Reservfond 429 717,07 01330 Arengukavad 1 456 000,00 01330 55 Majandamiskulud 1 456 000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 258 341,00 01600 45 Sihtotstarbelised eraldised 233 341,00 01600 55 Majandamiskulud 25 000,00 01700 65 Valitsussektori võla teenindamine 780 000,00 03200 Päästeteenused 301 094,00 03200 450 Sihtotstarbelised eraldised 20 000,00 03200 50 Personalikulud 214 594,00 03200 55 Majandamiskulud 66 500,00 03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 100 000,00 03600 55 Majandamiskulud 100 000,00 04120 Ettevõtluse arendamine 100 000,00 04120 45 Sihtotstarbelised eraldised 100 000,00 04350 Elektrienergia 36 000,00 04350 55 Majandamiskulud 36 000,00 04510 Maanteetransport 2 141 030,00 04510 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 569 030,00 04510 55 Majandamiskulud 1 572 000,00 04511 Liikluskorraldus 100 000,00 04511 55 Majandamiskulud 100 000,00 04730 Turism 10 000,00 04730 55 Majandamiskulud 10 000,00 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 36 000,00 04900 45 Sihtotstarbelised eraldised 36 000,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 269 000,00 05100 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 18 000,00 05100 45 Sihtotstarbelised eraldised 50 000,00 05100 55 Majandamiskulud 201 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 506 160,00 05400 55 Majandamiskulud 506 160,00 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 15 500,00 05600 55 Majandamiskulud 15 500,00 06300 Veevarustus 460 000,00 06300 45 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 400 000,00 06300 55 Majandamiskulud 60 000,00 06400 Tänavavalgustus 550 000,00 06400 55 Majandamiskulud 550 000,00 06602 Kalmistud 55 000,00 06602 55 Majandamiskulud 55 000,00 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 25 000,00 06603 55 Majandamiskulud 25 000,00 06604 Saunad 12 000,00 06604 55 Majandamiskulud 12 000,00 06605 1 Muu elamumajandus 100 000,00 06605 1 55 Majandamiskulud 100 000,00 06605 2 VA Tamsalu Kommunaal 1 923 920,63 06605 2 50 Personalikulud 1 402 446,63 06605 2 55 Majandamiskulud 521 474,00 07210 Üldmeditsiiniteenused 30 000,00 07210 45 Sihtotstarbelised eraldised 2 000,00 07210 55 Majandamiskulud 28 000,00 07310 Üldhaigla teenused 141 206,00 07310 45 Sihtotstarbelised eraldised 141 206,00 07600 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 50 000,00 07600 45 Sihtotstarbelised eraldised 50 000,00 08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 2 676 877,00 08102 50 Personalikulud 1 593 872,00 08102 55 Majandamiskulud 1 083 005,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 112 000,00 08105 55 Majandamiskulud 112 000,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 125 000,00 08107 45 Sihtotstarbelised eraldised 125 000,00 08109 Vaba aja üritused 130 000,00 08109 45 Sihtotstarbelised eraldised 130 000,00 08201 1 Tamsalu raamatukogu 358 066,00 08201 1 50 Personalikulud 233 589,00 08201 1 55 Majandamiskulud 124 477,00 08201 2 Assamalla raamatukogu 207 307,25 08201 2 50 Personalikulud 114 963,25 08201 2 55 Majandamiskulud 92 344,00 08201 3 Vajangu raamatukogu 219 119,25 08201 3 50 Personalikulud 110 964,25 08201 3 55 Majandamiskulud 108 155,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 1 968 865,30 08202 50 Personalikulud 1 149 215,30 08202 55 Majandamiskulud 819 650,00 08203 Muuseumid 233 428,10 08203 50 Personalikulud 164 928,10 08203 55 Majandamiskulud 68 500,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 100 000,00 08300 50 Personalikulud 40 000,00 08300 55 Majandamiskulud 60 000,00 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 800,00 08400 55 Majandamiskulud 800,00 09110 1 Sääse Lasteaed 3 715 333,17 09110 1 41 Koolipiim 20 400,00 09110 1 50 Personalikulud 2 803 292,17 09110 1 55 Majandamiskulud 891 641,00 09110 3 Arvlemine 130 000,00 09110 3 55 Majandamiskulud 130 000,00 09110 4 Tamsalu Lasteaed 4 052 662,36 09110 4 41 Koolipiim 28 600,00 09110 4 50 Personalikulud 3 146 445,36 09110 4 55 Majandamiskulud 877 617,00 09212 1 Vajangu Põhikool 3 955 895,48 09212 1 41 Toitlustamistoetus 126 000,00 09212 1 50 Personalikulud 3 027 728,48 09212 1 55 Majandamiskulud 802 167,00 09220 1 Tamsalu Gümnaasium 12 328 831,90 09220 1 50 Personalikulud 9 109 902,30 09220 1 55 Majandamiskulud 3 218 929,60 09220 2 Arvlemine 750 000,00 09220 2 55 Majandamiskulud 750 000,00 09600 Õpilasveo eriliinid 500 000,00 09600 41 Sõidusoodustus 500 000,00 09601 Muud hariduse abiteenused 89 000,00 09601 55 Majandamiskulud 89 000,00 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 7 190,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 603 834,00 10121 41 Sotsiaaltoetused 445 912,00 10121 50 Personalikulud 152 922,00 10121 55 Majandamiskulud 5 000,00 10200 1 Sääse hooldekodu 1 443 891,19 10200 1 50 Personalikulud 1 029 543,19 10200 1 55 Majandamiskulud 414 348,00 10200 2 Muud hooldekodud 167 000,00 10200 2 55 Majandamiskulud 167 000,00 10200 3 Vajangu päevakeskus 2 500,00 10200 3 55 Majandamiskulud 2 500,00 10200 4 Assamalla päevakeskus 65 850,00 10200 4 50 Personalikulud 35 850,00 10200 4 55 Majandamiskulud 30 000,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse(koduteenused) 180 167,00 10201 50 Personalikulud 172 167,00 10201 55 Majandamiskulud 8 000,00 10401 1 Tamsalu sotsiaalkeskus 509 819,80 10401 1 50 Personalikulud 393 807,80 10401 1 55 Majandamiskulud 116 012,00 10401 2 Lille kool 31 944,00 10401 2 41 Ülalpidamistoetus 31 944,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 2 253 127,00 10701 41 Sotsiaaltoetused 2 123 320,00 10701 50 Personalikulud 129 807,00 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 760 000,00 10702 41 Sotsiaaltoetused 660 000,00 10702 55 Majandamiskulud 100 000,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 689 480,60 10900 50 Personalikulud 587 630,60 10900 55 Majandamiskulud 101 850,00 Ü L D S E K U L U D 51 915 622,20 Finantseerimistehingud 2081 Võetud laenude tagasimaksed 5 000 000,00 Kokku kulud 56 915 622,20 Lisa 4 Tamsalu Vallavolikogu 04.03.2009.a. määrusele nr 4 Tamsalu valla 2009.a eelarve lisa 4. Investeeringute plaan Investeeringu objekt Tegevus Investeeringu maht tuh.kr. Investeeringu allikas Kajastumine 2009.a. eelarves omavah. laenu-vah. muud Teed.Tänavad Kruusateed Pindamine 329 0 0 329 329 Järvekalda tn (Porkuni) pindamine 240 0 0 240 240 Kokku teed,tänavad 569 0 0 569 569 Sport Suusastaadion Ehitus 10000 0 2000 8000 0 Kokku sport 10000 0 2000 8000 0 Kultuur Porkuni paemuuseum renoveerimine, ekspositsiooni uuendamine 2000 0 300 1700 0 Kokku kultuur 2000 0 300 1700 0 Keskkond Porkuni veemajandus Ehitus 2346 0 725 1621 0 Jäätmejaam Põlenud hoone taastamine 174 18 0 156 18 Kokku keskkond 2520 18 725 1777 18 Investeeringud Kokku 15089 18 3025 12046 15089 sh kajastatud eelarves 18 0 569 587 Lisa 5 Tamsalu Vallavolikogu 04.03.2009.a. määrusele nr 4 Tamsalu valla 2009.a eelarve lisa 5 elarve rea «Arengukavad» kulud Kulu liik Maksumus tuh.kr. Rahastamisallikas Kajastumine eelarves 2009 omavah. laenu-vah. muud Teed ja tänavad (projekteerimine) Kesk tn., Koidu tn, Tamsalu-Uudeküla kergtee 540 540 540 Munitsipaliseerimistoimingud Maade mõõtmine 50 50 50 Ületulevad kohustused üldplaneering, linna keskosa DP, suusastaadioni pr 566 566 566 Sport suusastaadioni projekt, tasuvusanalüüs 200 200 200 Arengutoetused Külade arengutoetus 100 100 100 Kokku: 1456 1456 0 0 1456