Järva-Jaani Vallavolikogu — 2009. a vallaeelarve vastuvõtmine — KO, 36, 504

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 8, § 9 lõike 2, § 12 lõike 1 ja § 22, Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004. a määruse nr 17 «Järva-Jaani valla põhimäärus» (KO,2005,5,15; 2006,12,161; 2006,129,1510) § 19 lõike 1 ning Järva-Jaani Vallavolikogu 24.05.2007. a määruse nr 11 «Järva-Jaani valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord» § 6 lõigete 1 ja 2, alusel. § 1. Vallaeelarve tasakaalustatud tulude ja kulude jaotus summas 29 158 996.00 krooni. T U L U D EELARVE 30 Riiklikud maksud 12 352 000,00 Üksikisiku tulumaks 11 100 000,00 Maamaks 1 230 000,00 320 Riigilõivud 22 000,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 842 080,00 32201 Lasteasutuse toitlustustasu 190 000,00 32202 Lasteasutuse kohatasu 34 000,00 32203 Lasteasutuse õppekulu tasu 46 000,00 32206 Laekumine teistelt KOV üksustelt 553 080,00 Muud ˇ(töötajate toiduraha) 19 000,00 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 33 500,00 Kultuurimaja tasuline teenus 30 000,00 AIP tasuline teenus 3 500,00 3222 Laekumised spordiasut.majandus tegevusest 3 500,00 Laekumised võimla kasutamisest 3 500,00 3224 Laekumised sots.asutuste majandustegevusest 320 000,00 Sotsiaalabi laekumine Laekumine hooldekodus osal.pensionist 320 000,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalmajandusest 4 400,00 3229 Laekumised üldvalitsemise asut.majand.tegevusest 3 300,00 Kantselei ja paljundusteenus 2 300,00 Maa erastamise toimingud 1 000,00 3230 Laekumised transpordi majand.tegevusest 20 000,00 Bussi kasutused 20 000,00 3232 Tulud muudelt majandusaladelt 6 080,00 Elektri müügist 6 080,00 3233 Üüri ja renditulud 10 750,00 Garaazi ja politseiruumi rent 10 750,00 3237 Laekumised õiguste müügist 4 000,00 32372 Tasu äritegevusloa eest 4 000,00 35 Toetused 10 526 563,00 3500 Sihtotstarbelised toetused 751 765,00 Õpilaskodu tegevuskuludeks 570 000,00 Õppelaen 96 765,00 Tasuta raamatud 30 000,00 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 55 000,00 3502 Sihtotstarbelise toetused põhivara renoveerimiseks 1 400 000,00 Valitsusektorisse kuuluvatelt SA-delt Haridusministeerium Vallateede investeering 1 400 000,00 3520 Mittesihtotstarbelised toetused 8 374 798,00 Eesti Kultuurkapital 28 000,00 Hariduse tegevustulud § 4 lg 2 5 631 118,00 Toetus toimetulekuks 57 000,00 Sotsiaalteenuste korraldamine 26 000,00 Puuetega laste hooldajatoetus 15 710,00 Palkade ühtlust,ja invest.LP 185 000,00 Koolilõuna 326 970,00 Tasandusfond §4 lg 1 2 105 000,00 3528 Muudelt residentidelt 3811 Rajatiste ja hoonete müük 8 000,00 3820 Intressitulud hoiustelt 150 000,00 3825 Tulud mittetoodetud põhivaradelt 710 000,00 Maaainese kaevandamise tasu 600 000,00 Laekumine vee erikasutusest 110 000,00 3880 Trahvid 3882 Saastetasud 18 000,00 Aasta alguse vabajääk 4 146 823,00 Kokku tulud ilma aasta alguse vabajäägita 25 012 173,00 Pikaajaline laen KOKKU 29 158 996,00 KULUD EELARVE 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 5 045 418,00 1110 VALIMISED 44 370,00 50 Personalikulud 29 370,00 55 Majandamiskulud 15 000,00 01111 VOLIKOGU 456 131,00 50 Personalikulud 402 331,00 55 Majanduskulud 53 800,00 01112 VALLAVALITSUS 3 394 533,00 50 Personalikulud 2 914 098,00 55 Majanduskulud 480 135,00 60 Riigilõiv 300,00 01112 VALLAVANEMA FOND 60 000,00 5500 Esindus- ja vastuvõtukulud 60 000,00 01114 RESERVFOND 725 085,00 s.h projektide omaosalus 185 355,00 01330 MUUD ÜLDISED TEENUSED 214 061,00 01700 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 151 238,00 65011 Intressikulud võetud laenudelt 151 238,00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 107 255,00 03200 PÄÄSTETEENUSED 68 655,00 452.8 Eraldised MTÜ Järva-Jaani Tuletõrjeselts 66 150,00 55 Majandamiskulud 2 505,00 03600 MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK 38 600,00 50 Personalikulud 20 025,00 55 Majandamiskulud 18 575,00 04 MAJANDUS 2 677 809,00 04120 ÜLDINE TÖÖJÕUPOLIITIKA 25 000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 25 000,00 04210 MAAKORRALDUS 57 000,00 55 Majandamiskulud 57 000,00 04510 MAANTEETRANSPORT 1 824 975,00 155 Materiaalne ja immateriaalne pv. 800 000,00 045101 55 Valla teed ja tänavad 844 975,00 045102 55 Alevi teed ja tänavad 180 000,00 04511 LIIKLUSKORRALDUS 70 000,00 55 Bussipaviljonide hooldus jm. 70 000,00 04512 TRANSPORDI- KORRALDUS 337 704,00 50 Personalikulud 200 490,00 55 Majanduskulud 137 214,00 04730 TURISM 69 130,00 55 Majandamiskulud 69 130,00 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 110 000,00 55 Majandamiskulud 110 000,00 04900 MUU MAJANDUS 184 000,00 55 Materiaalne ja immateriaalne pv. 6 000,00 55 Majanduskulud 178 000,00 05 KESKKONNAKAITSE 785 000,00 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 144 000,00 55 Majandamiskulud 144 000,00 05200 HEITVEEKÄITLUS 66 000,00 55 Karinu biopuhasti haldus 66 000,00 05400 BIOLOOGILISE MAASTIKU KAITSE 506 500,00 55 Majandamiskulud 506 500,00 05600 MUU KESKKONNAKAITSE 68 500,00 55 Majandamiskulud 68 500,00 06 ELAMU JA KOMMUNAAL MAJANDUS 1 094 107,00 06100 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE 318 000,00 15 Materiaalse põhiv.renov. Lai 18 osaline 300 000,00 15 Materiaalse põhiv.renov. Pikk 35 osaline 18 000,00 06300 VEEVARUSTUS 168 000,00 15 Pumbamajade renov. 100 000,00 45 Hajaasustuse veeprogramm 18 000,00 55 Rajariste majandamiskulud 50 000,00 06400 TÄNAVAVALGUSTUS 316 875,00 55 Rajatiste majandamiskulud 316 875,00 06602 KALMISTUD 250 000,00 55 Majandamiskulud 250 000,00 06603 HULKUVAD LOOMAD 5 000,00 55 Majandamiskulud 5 000,00 06605 MUUD ELAMU JA KOMM.MAJ.KULUD 36 232,00 55 Majandamiskulud 36 232,00 07 TERVISHOID 80 000,00 07210 ÜLDMEDITSIINI TEENUSED 15 000,00 55 Majandamiskulud(eraldised Perearstikeskusele) 15 000,00 07220 PARAMEDITSIINI TEENUSED 60 000,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 60 000,00 07600 MUUD TERVISHOIU KULUD 5 000,00 55 Majandamiskulud 5 000,00 08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON 2 806 793,00 08102 SPORDITEGEVUS 171 775,00 50 Personalikulud 86 775,00 55 Majandamiskulud 85 000,00 08105 LASTE MUUSIKAKOOLID 115 200,00 55 Majandamiskulud 115 200,00 8107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED 393 783,00 08107 NOORSOOTÖÖ 34 875,00 50 Personalikulud 33 375,00 55 Majandamiskulud 1 500,00 8107 AVATUD NOORTEKESKUS 358 908,00 50 Persinalikulud 256 128,00 55 Majandamiskulud 102 780,00 08109 VABAAJA JA SPORDIÜRITUSED 91 500,00 45 Eraldis MTÜ Järvamaa Bridziseltsile 2 500,00 55 Majandamiskulud 89 000,00 08201 JÄRVA-JAANI RAAMATUKOGU 374 515,00 50 Personalikulud 208 665,00 55 Majandamiskulud 165 850,00 08201 KARINU RAAMATUKOGU 140 351,00 50 Personalikulud 101 251,00 55 Majanduskulud 39 100,00 08202 KULTUURIMAJA 1 162 144,00 50 Personalikulud 648 069,00 55 Majandamiskulud 514 075,00 08209 SELTSITEGEVUS 253 500,00 45 Eraldised MTÜ-dele 228 500,00 55 Majandamiskulud 25 000,00 08300 VALLALEHT 44 025,00 50 Personalikulud 20 025,00 55 Majanduskulud 24 000,00 08600 MUU VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON 60 000,00 45 Eraldis EELK Järva-Jaani Kogudusele 60 000,00 09 HARIDUS 13 766 536,00 091101 LASTEAED 3 126 466,00 15 Materiaalne ja immateriaalne pv. 550 738,00 50 Personalikulud 2 063 406,00 55 Majandamiskulud 512 322,00 091102 OSTETUD LASTEAIA TEENUS 41 000,00 55 Majandamiskulud 41 000,00 09220 GÜMNAASIUMID 9 956 587,00 092201 GÜMNAASIUM VALD 2 657 162,00 15 Materiaalne ja immateriaalne pv. 96 800,00 50 Personalikulud 1 696 362,00 55 Majanduskulud 864 000,00 092202 OSTETUD HARIDUSTEENUS 146 585,00 55 Majandamiskulud 146 585,00 092203 GÜMNAASIUM RIIK 6 056 448,00 50 Personalikulud 5 747 925,00 55 Majanduskulud 308 523,00 092204 VÕIMLA 249 475,00 50 Personalikulud 108 375,00 55 Majanduskulud 141 100,00 092205 ÕPILASKODU 671 602,00 50 Personalikulud 403 102,00 55 Majanduskulud 268 500,00 092208 15 VÕIMLA INVESTEERING 136 421,00 092209 15 GÜMNAASIUMI AULA TULETÕRJE SÜSTEEM 38 894,00 09221 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID 24 600,00 55 Majandamiskulud 24 600,00 09600 ÕPILASVEO ERILIINID 148 300,00 096002 55 Majandamiskulud 148 300,00 09800 MUU HARIDUS 469 583,00 41 Õppetoetuse-edukad õpilased 20 000,00 45 Eraldis maakondlikuks tegevuseks 27 613,00 55 Majandamiskulud (kutsealane eelkoolitus) 20 000,00 9800 55 Majandamiskulud (toitlustamine kool) 401 970,00 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 494 031,00 10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE 148 930,00 41 Puudega inimese hooldaja toetus 148 930,00 10200 ÜLDHOOLDEKODU 808 140,00 55 Majandamiskulud 808 140,00 10201 MUU EAKATE SOTS.KAITSE 10 000,00 55 Majandamiskulud 10 000,00 10402 SOTS.HOOLEKANDE TEENUSED 267 683,00 41 Toitlustustoetused 40 500,00 104021 41 Sotsiaalabitoetused 216 683,00 104024 55 Majandamiskulud 10 500,00 10500 TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE 31 000,00 55 Majandamiskulud 31 000,00 10701 TOIMETULEKUTOETUS 228 278,00 41 Sotsiaalabitoetused 202 278,00 55 Majandamiskulud 26 000,00 KULUD KOKKU 27 856 949,00 FINANTSEERIMIS-TEHINGUD 1 302 047,00 8.06.2081 Võetud laenude tagasimaksed 1 241 080,00 8.06.2082 Auto liising 60 967,00 EELARVE KULUD: 29 158 996,00 Tulud-kulud 0,00 Investeeringud 2009 Projekt EELARVE Pikk tn.19a garaaz 15 000,00 Parkla asfalteerimine 200 000,00 Karinu mõisa allee(juhul kui saame raha) 55 000,00 Karinu külamaja 100 000,00 Vesi ja kanalisatsioon Tehisjärve puhastus 20 335,00 Pumbanajade remont 100 000,00 Lai tn.18 välisfassaad 300 000,00 Gümnaasiumi aula signalisats. 38 894,00 Maa ost 15 000,00 Võimla suure saali põrand 136 421,00 Praeahi sööklasse 71 087,00 Lasteaia juurdeehitus 452 338,00 Lasteaia pesupesemisruum 98 400,00 Politsei välisuks ja varikatus 18 000,00 KOKKU: 1 620 475,00 § 2. Eelarve muutmine ja lisaeelarve. (1) Tulude alatäitumise korral eelarves jätab volikogu endale õiguse kulude vähendamiseks allasutuste eelarvetes. (2) Tulude ülelaekumise korral koostab vallavalitsus lisaeelarve, mis kuulub kinnitamisele volikogus. § 3 Rakendussätted. (1) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2009. a. (2) Määrus jõustub 05. veebruaril 2009. a. Volikogu esimees Rein KÖSTER