Haaslava Vallavolikogu — Haaslava valla 2008. a eelarve vastuvõtmine — KO, 157, 2209

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1; valla – ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1 ja Haaslava valla põhimääruse § 59 alusel ning arvestades Haaslava Vallavolikogu 30.10.2004.a määrust nr 15 «Haaslava valla eelarve korra kinnitamine». 1. Võtta vastu Haaslava valla 2008.a eelarve kogumahus 24 776 712 krooni (tulud, lisa 1 ja kulud, lisa 2 dokumentidena lisatud). 2. Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. 3. Määrus jõustub 17. märtsil 2008 .a. Volikogu esimees Lauri ROOSIORG Lisa 1 HAASLAVA VALLA 2008.a EELARVE TULUD (kroonides) Eelarve Tunnus Tulude nimetus 2008.a 3 TULUD 22 343 743 30 MAKSUD 13 823 400 3000 Füüsilise isiku tulumaks 13 406 400 3030 Maamaks 417 000 320 RIIGILÕIVUD 130 000 322 TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 541 150 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 341 150 3220 KOV vahelised toetused 112 150 3220 Kohatasu lasteaedades 54 000 3220 Tasu toitlustamiskuludeks lasteaias (lapsed,kasvatajad) 150 000 3220 Tasu toitlustamiskuludeks koolis (õpetajad) 25 000 3221 Laekumised kultuurialasest majandustegevusest 45 000 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 45 000 3222 Laekumised spordi-ja puhkealasest majandustegevusest 30 000 3222 Spordihoone majandustegevusest 30 000 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 15 000 3224 Päevakeskuse majandustegevusest 15 000 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasut. majandustegevusest 110 000 3225 Sotsiaalkorterite üüritulu, elekter 25 000 3225 Tulu veest ja kanalisatsioonist 65 000 3225 Tulu muudest kommunaalteenustest 20 000 323 ÜÜR JA RENT 36 400 32331 Eluruumide üüri- ja renditulu 2 400 32332 Mitteeluruumide üüritulu 24 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 10 000 35 SAADUD TOETUSED 7 154 767 350 SIHTFINANTSEERIMINE 1 387 053 3500 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 120 753 3500 Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks 120 753 3502 Sihtfinantseerimine põhivahendite soetamiseks 1 266 300 3502 Majandusministeeriumilt teede remondiks 1 266 300 352 MITTESIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE 5 767 714 3520 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandusfond 5 767 714 3520 Tasandusfond §4 lg 1 2 828 000 3520 Tasandusfond §4 lg 2 s.h 2 939 714 hariduskuludeks 2 406 414 toimetulekutoetus 171 000 sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 64 000 vahendid koolilõuna toetuseks 150 700 koolieelste lasteasutuste toetus-õpikeskkonna arendamiseks 73 800 -pedagoogide palgavahenditeks 73 800 38 MUUD TULUD 658 026 38251 Maavarade kaevandamise tasu 612 000 38252 Tasu vee erikasutusest 14 000 3820 Intressi ja viivisetulud hoiustelt 5 026 3882 Saastetasu 27 000 8212 Vaba jäägi suunamine kulude katteks 2 432 969 KOKKU TULUD 24 776 712 Lisa 2 HAASLAVA VALLA 2008.a.EELARVE KULUD TEGEVUSALADE JA MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI JA FINANTSEERIMISTEHINGUD (kroonides) Eelarve Tunnus Tegevusala/Kululiik 2008.a 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 01111 Vallavolikogu 197 620 50 Personalikulud 186 620 500 Töötasu 140 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 46 620 55 Majandamiskulud 11 000 5500 Administreerimiskulud 5 000 5504 Koolituskulud 6 000 01112 Vallavalitsus 1 690 585 50 Personalikulud 1 169 585 500 Töötasu 869 905 505 Erisoodustused 10 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 289 680 55 Majandamiskulud 521 000 5500 Administreerimiskulud 120 000 5504 Koolituskulud 21 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 130 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 75 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 100 000 5515 Inventari kulud 65 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 10 000 01114 Reservfond 251 000 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 101 000 4520 Mittesihtotstarbelised eraldised (liikmemaksud) 101 000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 206 000 6501 Intressi- ja viivisekulud võetud laenudelt 206 000 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 43 000 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 43 000 50 Personalikulud 8 010 500 Töötasu 6 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 010 55 Majandamiskulud 34 990 5500 Administreerimiskulud 2 500 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 32 490 04 MAJANDUS 1 344 030 4 Ettevõtluse arengu toetamine 15 000 4 Eraldised 15 000 4528 Eraldised muudele residentidele 15 000 04210 Maakorraldus 364 815 50 Personalikulud 225 815 500 Töötasu 164 450 505 Erisoodustused 6 600 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 54 765 55 Majandamiskulud 139 000 5500 Administreerimiskulud 15 000 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 60 000 5504 Koolituskulud 8 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 20 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 22 000 5514 Inventari kulud 2 000 04211 Muu põllumajandus (vet arst) 36 000 55 Majandamiskulud 36 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 36 000 04430 Ehitus 396 215 50 Personalikulud 219 215 500 Töötasu 164 450 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 54 765 55 Majandamiskulud 177 000 5500 Administreerimiskulud 35 000 5504 Koolituskulud 8 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 90 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 16 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14 000 5515 Inventari kulud 14 000 04510 Vallateede- ja tänavate korrashoid 400 000 55 Majandamiskulud 400 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 400 000 04511 Liikluskorraldus 50 000 55 Majandamiskulud 50 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 15 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 35 000 04512 Transpordikorraldus 61 000 50 Personalikulud 32 000 500 Töötasu 24 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 000 55 Majandamiskulud 29 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 29 000 04710 Kaubandus ja laomajandus 21 000 4 Eraldised 21 000 4528 Eraldised muudele residentidele 21 000 05 KESKKONNAKAITSE 418 300 05100 Jäätmekäitlus 80 000 55 Majandamiskulud 80 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 80 000 05200 Heitveekäitlus 100 330 50 Personalikulud 13 330 500 Töötasu 10 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 3 330 55 Majandamiskulud 42 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 32 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 5 000 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 5 000 60 Muud kulud 45 000 601 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 45 000 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (haljastus) 237 970 50 Personalikulud 78 470 500 Töötasu 59 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 19 470 55 Majandamiskulud 159 500 5500 Administreerimiskulud 1 500 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 125 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 18 000 5515 Inventari kulud 15 000 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 586 330 06100 Elamumajandus 50 000 55 Majandamiskulud 50 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 50 000 06300 Veevarustus 155 330 45 Sihtotstarbelised eraldised 80 000 45008 Muudele residentidele (Emajõe Veevärk) 80 000 50 Personalikulud 13 330 500 Töötasu 10 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 3 330 55 Majandamiskulud 42 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 32 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 5 000 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 5 000 60 Muud kulud 20 000 601 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 20 000 06400 Tänavavalgustus 80 000 55 Majandamiskulud 80 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 80 000 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 301 000 50 Personalikulud 208 000 500 Töötasu 156 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 52 000 55 Majandamiskulud 93 000 5500 Administreerimiskulud 7 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 44 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 35 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 000 5515 Inventari kulud 3 000 07 TERVISHOID 81 000 07110 Farmaatsiatooted, apteegid 10 000 55 Majanduskulud 10 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 8 500 5515 Inventari kulud 1 500 07210 Üldmeditsiiniteenused (perearst) 52 000 55 Majandamiskulud 52 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 49 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 500 5515 Inventari kulud 1 500 07230 Hambaraviteenused 19 000 55 Majandamiskulud 19 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 17 500 5515 Inventari kulud 1 500 08 VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON 2 924 905 08102 Sporditegevus 1 411 810 50 Personalikulud 234 810 500 Töötasu 176 150 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 58 660 55 Majandamiskulud 1 177 000 5500 Administreerimiskulud 6 000 5503 Lähetuskulud 1 000 5504 Koolituskulud 2 000 5512 Rajatiste majandamiskulud (Vooremäe Tervisekeskus) 150 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 900 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 32 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9 000 5515 Inventari kulud 27 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 000 5525 Ürituste korraldamine 35 000 5532 Eri- ja vormiriietus 11 000 08106 Laste huvialamajad ja keskused 125 000 55 Majandamiskulud 125 000 5524 Huvikoolide kohamaksud 125 000 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 27 000 4 Eraldised 27 000 4139 Preemiad 27 000 08201 Raamatukogu 267 635 50 Personalikulud 126 635 500 Töötasu 95 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 31 635 55 Majandamiskulud 141 000 5500 Administreerimiskulud 22 000 5504 Koolituskulud 5 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 46 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 25 000 5515 Inventari kulud 7 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000 5523 Teavikud ja kunstiesemed 35 000 08202 Kultuurimaja 553 630 50 Personalikulud 295 930 500 Töötasu 222 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 73 930 55 Majandamiskulud 257 700 5500 Administreerimiskulud 8 500 5504 Koolituskulud 3 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 145 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 15 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 21 000 5515 Inventari kulud 63 700 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 500 08203 Muuseumid 30 000 4 Eraldised 30 000 4528 Muudele residentidele 30 000 082081 Kultuuriüritused 180 700 55 Majandamiskulud 180 700 5500 Administreerimiskulud 25 000 5511 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 3 500 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 5525 Ürituste korraldamine 148 200 082082 Noorkotkad ja Kodutütred 33 800 50 Personalikulud 8 000 500 Töötasu 6 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 000 55 Majandamiskulud 25 800 5500 Administreerimiskulud 2 800 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 000 5525 Ürituste korraldamine 12 000 5532 Eri- ja vormiriietus 4 000 08209 Seltsitegevus 144 330 4 Eraldised 79 330 4528 Muudele residentidele 79 330 50 Personalikulud 24 000 500 Töötasu 18 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 000 55 Majandamiskulud 41 000 5500 Administreerimiskulud 12 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 5525 Ürituste korraldamine 25 000 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (vallaleht) 131 000 50 Personalikulud 10 000 500 Töötasu 7 500 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 500 55 Majandamiskulud 121 000 5500 Administreerimiskulud 100 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 15 000 08400 Religiooniteenused (Võnnu kirik) 20 000 4 Eraldised 20 000 4528 Muudele residentidele 20 000 09 HARIDUS 10 162 973 09110 Eelharidus (lasteaed KUKUPAI) 2 468 810 50 Personalikulud 1 885 710 500 Töötasu 1 346 620 505 Erisoodustused 90 665 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 448 425 55 Majandamiskulud 583 100 5500 Administreerimiskulud 35 000 5504 Koolituskulud 31 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 205 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 22 000 5515 Inventari kulud 60 900 5521 Toiduained 150 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 15 700 5524 Õppevahendid 50 000 5525 Ürituste korraldamine 6 000 5532 Eri- ja vormiriietus 7 500 091102 Arvlemine teiste KOV 401 350 55 Majandamiskulud 401 350 5524 Lasteaia kohamaks 401 350 092121 Põhikool 2 685 700 50 Personalikulud 1 453 800 500 Töötasu 1 006 600 505 Erisoodustused 112 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 335 200 55 Majandamiskulud 1 231 900 5500 Administreerimiskulud 119 500 5503 Lähetuskulud 1 500 5504 Koolituskulud 35 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 465 400 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 50 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 117 800 5515 Inventari kulud 88 500 5521 Toiduained 190 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 9 300 5524 Õppevahendid 127 450 5525 Ürituste korraldamine 25 450 5532 Eri- ja vormiriietus 2 000 092122 Põhikool-õpetajad 2 213 000 50 Personalikulud 2 083 000 500 Töötasu 1 562 640 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 520 360 55 Majandamiskulud 130 000 5504 Koolituskulud 52 000 5524 Õppevahendid 58 000 5525 Ühisüritused,lasteaiakasvatajate koolitus 20 000 092123 Arvlemised teiste KOV 1 725 000 55 Majandamiskulud 1 725 000 5524 Koolide vahelised arvlemised 1 725 000 09600 Õpilasveo eriliin 543 940 4 Eraldised 190 000 4134 Õppetoetused 190 000 50 Personalikulud 80 940 500 Töötasu 60 720 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 20 220 55 Majandamiskulud 273 000 5500 Administreerimiskulud 3 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 270 000 09800 Muu haridus (Comeniuse projekt) 125 173 55 Majandamiskulud 125 173 5525 Ürituste korraldamine 125 173 10 SOTSIAALNE KAITSE 2 151 902 10120 Puuetega inimeste sots asutused 120 000 55 Majandamiskulud 120 000 5526 Hooldamine,rehabilitatsioon,taastusravi 120 000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse(s.h hooldaja toetus) 461 500 4 Eraldised 458 000 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 338 000 4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 120 000 55 Majandamiskulud 3 500 5500 Administreerimiskulud 3 500 102002 Päevakeskus 188 600 50 Personalikulud 79 100 500 Töötasu 59 340 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 19 760 55 Majandamiskulud 109 500 5500 Administreerimiskulud 2 500 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 90 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 000 5515 Inventari kulud 4 500 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 500 5525 Ürituste korraldamine 5 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 161 000 4 Eraldised 161 000 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 161 000 10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeastused 24 000 4 Eraldised 24 000 4520 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 24 000 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 350 000 4 Eraldised 350 000 4130 Peretoetused 227 000 4134 Toitlustustoetused 15 000 4138 Muud sotsiaaltoetused 108 000 10701 Toimetulekutoetus 357 432 4 Eraldised 357 432 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 357 432 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 30 000 4 Eraldised 30 000 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 30 000 109001 Muu sotsiaalne kaitse (haldus) 459 370 50 Personalikulud 325 370 500 Töötasu 244 090 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 81 280 55 Majandamiskulud 134 000 5500 Administreerimiskulud 15 000 5504 Koolituskulud 6 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 90 000 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 9 000 Kokku tegevuskulud 17 712 440 Investeeringud tegevusalade järgi 01111 Vallavalitsus-gaasiküte,akende vahetus 390 000 04510 Teede ja tänavate remont-investeering 1 266 300 06400 Tänavavalgustus (Kurepalu) 200 000 081021 Mänguväljakud 70 000 091101 Lasteaed-küpsetusahi, nõudepesumasin 77 000 091101 Lasteaed-ronila,puhkekeskus 60 000 091101 Lasteaed-akende vahetus (osaliselt),remont 160 000 091101 Lasteaed - uue rühma ruumide remont 429 767 092121 Põhikool-investeeringud 880 000 092121 Põhikool-multiprojektor 35 000 08202 Kultuurimaja-investeeringud 600 000 Kokku investeeringud 4 168 067 Kokku kulud 21 880 507 FINANTSEERIMISTEHINGUD 20.6 Kodumaiste kohustuste vähenemine 450 000 2081 Võetud laenude tagasimaksmine 450 000 Kokku finantseerimistehingud 450 000 KOKKU KULUD JA FINANTSEERIMISTEHINGUD 22 330 507