Kunda Linnavolikogu — Kunda linna 2008. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve — KO, 142, 2004

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 23, § 24 ja § 25 ning Kunda linna põhimääruse § 38 ja § 39 alusel. § 1. Kunda Linnavolikogu 05. veebruari 2008 määruses nr 3 «Kunda linna 2008. aasta eelarve» tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 9 «Linna ametiasutuse (linnavalitsus) struktuuri ja koosseisu kinnitamine» lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(1) Kinnitada linnavalitsuse koosseisu 16,5 ametikohta» 2) paragrahvi 9 «Linna ametiasutuse (linnavalitsus) struktuuri ja koosseisu kinnitamine» lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(2) Kinnitada linnavalitsuse struktuur järgmiselt: 1) linnapea; 2) linnasekretär; 3) rahandusosakonna juhataja; 4) nõunik 4 ametikohta; 5) maakorraldaja; 6) registripidaja; 7) sotsiaaltöötaja; 8) lastekaitsetöötaja; 9) vanemraamatupidaja 2,5 ametikohta; 10) sekretär 2 ametikohta; 11) väärteomenetleja.» 3) paragrahvi 10 «Asutuste koosseisude kinnitamine ja muutmine» lõige 1 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Spordikompleks 3 ametikohta, alates 01.12.2008. a. 4 ametikohta;» 4) paragrahvi 10 «Asutuste koosseisude kinnitamine ja muutmine» lõige 1 punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «8) Majanduskeskus 24 ametikohta;» § 2. Kunda Linnavolikogu 05. veebruari 2008 määruses nr 3 «Kunda linna 2008. aasta eelarve» lisades tehakse järgmised muudatused: 1) Lisa 1 «Tulud» muudetakse vastavalt lisale 1; 2) Lisa 2 «Kulud» muudetakse vastavalt lisale 2; § 3. Määruse jõustumine Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist. Volikogu esimees Anne TASUJA Lisa 3 Kunda Linnavolikogu 07.10.2008 määrusele nr 19 Seletuskiri 2008.a 2. lisaeelarve juurde. Tulud 2008. aasta 2. lisaeelarve tuludeks on planeeritud 2 205 940 krooni. Arvestades üksikisiku tulumaksu laekumist I poolaastal on võimalik suurendada üksikisiku tulumaksu 850 000 krooni võrra. Kaupade ja teenuste müügist laekub planeeritust rohkem 985 840 krooni, sellest: hooldekodult 615 000 (sotsiaalasutuste tuludeks oli algselt planeeritud 1 785 760 krooni, mis on tunduvalt väiksem tegelikest tuludest ja väiksem planeerimine oli tingitud andmete vähesusest eelarve koostamisel); renditulu laekub enam 370 840 krooni, millest AS-lt Kunda Nordic Tsement 141 840, eluruumide renti 55 000 ja mitteeluruumide renti 174 000 krooni. Tasandusfondi laekub 220 100 krooni planeeritust enam. Intressitulu laekub enam 150 tuhat krooni. Kulud 2008. aasta 2. lisaeelarve kuludeks on planeeritud 2 205 940 krooni. 01 Üldvalitsemine Linnavalitsus 01.112 Personalikulusid vähendatakse 22 395 krooni võrra. Linnavalitsuse koosseisust viiakse autojuhi ametikoht koos personalikuluga majanduskeskuse koosseisu. Majanduskulusid suurendatakse 254 500 krooni võrra, sellest infotehnoloogia uuendamiseks 62 500 krooni, 0-korruse välisuste vahetuseks ja trepi remondiks 52 000 krooni, väärteomenetleja töökoha sisustamiseks 30 000 krooni ja 110 000 krooni juriidiliste teenuste ostmiseks 01.500 Arendustegevus 1 062 475 krooni. Projektide kaasfinantseerimist nõudvate tegevuste finantseerimiseks. Päevakeskuse seltsimajaks muutmise I etapp. Viru-Nigula vallaga ühinemist ettevalmistav tegevus 30 000 krooni. 100 000 krooni linna uus koduleht ning serveri hooldamine. 01.700 Intresside tagasimakseid vähendada 163 000 krooni võrra. Laen võeti aasta II poolel, seepärast on intressikulu väiksem. 01.800 Laenude tagasimakseid vähendada 1 170 000 krooni võrra. Laen võeti aasta II poolel, siis laenu tagastamine on väiksem 04 Majandus 04.510 Teede ja kõnniteede remont investeeringud 271 000 krooni. Vähendada 261 535 krooni võrra teede remondirahasid, see summa lisada investeeringutesse. Kokku suurendada investeeringuid 532 535 krooni võrra, selle hulgas on 261 535 krooni asfalteerimistöödeks, 116 000 Mäe tn. parkla ehituseks, 100 000 krooni keskuse täiendavate tööde tarbeks ja 55 000 krooni purskkaevu elektrikilbi väljaehitamiseks. 05 Keskkonnakaitse 05.100 Prügila kulusid suurendada 214 465 krooni võrra, sellest kulub 192 465 krooni Mäe 27 hoone põlengujärgsete lammutus- ja äraveokuludeks ning 22 000 krooni jäätmevaldajate registri ostmiseks. 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 06.400 Tänavavalgustus 273 000 krooni. Turu tn 51 000 krooni, Toolse tee I piirkonna osaline valgustus 192 000 krooni ja 30 000 krooni tänavavalgustuse remondiks. 06.601 Elamumajandus 150 000 krooni Elamute fassaadide korrastamiseks 150 000 krooni, taotlusi toetusteks, mis on väljamaksmata on juba praegu ~120 000 krooni eest. Järgmine eelarveaasta tuleb kindlasti pingelisem juba ujula kulude lisandumisega, seepärast on ettepanek maksta toetused välja sel aastal, kuigi korra järgi võib lükata maksmist järgmisele aastale. 06.601 Majanduskeskus 102 395 krooni. 22 395 krooni personalikuludeks s.o. linnavalitsusest ületoodud autojuhi töötasu ja maksud. Staadionil põlengu tagajärgede likvideerimiseks 25 000 krooni ja 55 000 eluruumide kommunaalkulude katmiseks. 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 8.102 Spordikompleksi personalikuludeks täiendavalt 12 000 krooni. Vajalik on sel aastal tööle võtta ujulasse tehnik, keda tuleb enne ujula käikuandmist koolitada 08.105 Muusikakooli sissepääsu ja trepikoja remondi lõpetamine 184 000 krooni. 08.201 Raamatukogul vähendada majanduskulusid 7 000 krooni võrra (telefoni ja interneti kulud), selle summa võrra suurendada lasteaia telefoni ja interneti kulusid. Lepingud on tehtud lasteaiaga. 08.202 Klubi 230 000 krooni klubi remondiprojekti tellimiseks. Remondiprojekti maksumus on ~420 tuhat krooni. Põhieelarves on klubil 200 tuhat krooni projekteerimiseks ettenähtud 08.208 Piirkondlik kultuuritegevus Vähendada toetuste summat 61 000 krooni võrra ja suurendada majanduskulusid 111 000 krooni sh 50 000 linna meened, 61 000 krooni ürituste korraldamiseks 09 Haridus 09.110 Lasteaed 7 000 krooni võrra suurendada lasteaia telefoni ja interneti kulusid, vähendada lasteaia kulusid - 47 000 krooni võrra. Lasteaia eelarves oli 47 000 krooni ette nähtud laste tasuta piima tarbeks. Koolipiima raha on eelarves eraldi reana, seepärast tuleks lasteaia piima raha kaotada ja lisada koolipiima rahale. 09.220 Ühisgümnaasium 115 000 krooni. 15 000 krooni on ettenähtud mööbli ostuks logopeedi kabinetti ja 100 000 krooni III korruse klassiruumide mööbli ostuks. 09.220 Koolipiim 47 000 krooni, oli lasteaia all. 09.220 Koolitoit 70 000 krooni, seoses toidupäeva kallinemisega 14 kroonilt 17 kroonile. 10 Sotsiaalne kaitse 10.200 Hooldekodu 562 500 krooni. S h 160 000 krooni personali kuludeks, 150 000 krooni ATS paigaldamiseks, 150 000 krooni 1 toa ja koridori renoveerimiseks, 73 000 krooni polikliiniku 2 välisukse vahetamiseks ja küttesüsteemi remondiks, päevakeskuse valvesignalisatsiooni uuendamiseks 29 500 krooni. 10702 Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse. 10 000 krooni on ette nähtud HIV/AIDSI-i ennetustegevuse toetamiseks eraldisena MTÜ-le Urmas Lepik Rahandusosakonna juhataja