Kunda Linnavolikogu — Kunda linna 2008. aasta lisaeelarve — KO, 95, 1351

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 24 lõike 1 ja Kunda linna põhimääruse § 38 lg 1 alusel. § 1. Linna 1. lisaeelarve tulud, kulud (1) Kinnitada Kunda linna 2008. aasta 1. lisaeelarve kogumahuga 2 396 860 krooni järgmiselt: 1) linna tulud vastavalt lisale 1; 2) linna kulud vastavalt lisale 2. § 2. Linna 1. lisaeelarve seletuskiri Lugeda eelarve seletuskiri määruse lisaks nr. 3 § 3. Määruse jõustumine ja rakendamine Määrus jõustub 15.mail 2008. a. Volikogu esimees Anne TASUJA Lisa 1 Kunda Linnavolikogu 06. mai 2008. a. määrusele nr. 12 Kirje nimetus I LEA 3 TULUD 2 396 860 35 Toetused 2 296 860 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 2 296 860 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 49 000 3500.03 Toetused valits.sekt. kuuluvatelt sihtasutustelt 49 000 3502 Sihtotstarbelised mat.-te ja immat.-te varade soetamiseks ja ren.-ks (RIP) 1 120 000 3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 795 000 3502.00.11 Sotsiaalministeerium 325 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 1 127 860 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 1 127 860 3520.00.17 Vabariigi Valitsus sh. 1 127 860 Tasandusfond § 5 lõige 1 479 000 Tasandusfond § 5 lõige 2 648 860 38 Muud tulud 100 000 382 Tulud varadelt 100 000 3820 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 100 000 Intressi- ja viivisetulud hoiuselt 100 000 Kokku tulud 2 396 860 Lisa 2 Kunda Linnavolikogu 06. mai 2008. a. määrusele nr. 12 Kulud Kulude nimetus Personalikulu Maj.kulud Eraldised Investeer Kokku 04. Majandus 19 900 753 527 773 427 04.510 Tänavate korrashoid 04.510 Teede ja kõnniteede rem. 753 527 753 527 04.730 I - punkt 19 900 19 900 06. Elamu- ja kommunaalmajandus 101 175 101 175 06.601 Majanduskeskus 101 175 101 175 08. Vabaaeg,kultuur ja religioon 30 000 40 000 70 000 08.203 Muuseum 30 000 40 000 70 000 09. Haridus 1 172 160 -18 786 75 000 1 228 374 09.220 Ühisgümnaasium kokku 1 172 160 -43 000 75 000 1 204 160 09.220 Ühisgümnaasium 172 750 172 750 09.220 Haridus riigilt 999 410 -43 000 75 000 1 031 410 09.220 Koolitoit 9 700 9 700 09.601 Hariduse ühisüritused 14 514 14 514 10 Sotsiaalne kaitse 47 034 -241 900 418 750 223 884 10200 Tervise- ja hooldekeskus 418 750 418 750 s.h.Eakate Päevakeskus 418 750 418 750 10701 Toimetulekutoetus 47 034 -241 900 -194 866 Kulud kokku 1 273 335 78 148 -201 900 1 247 277 2 396 860 Lisa nr 3 Kunda Linnavolikogu 06. mai 2008. a. määrusele nr. 12 Seletuskiri 2008.a 1. lisaeelarve juurde Lisaeelarvesse on arvestatud tulusid 2 396 860 krooni. Enamik täiendavatest tuludest on tingitud linna eelarves planeeritud summade ja riigieelarvest tegelikult eraldatud summade vahest vastavalt allpool olevale tabelile. Intressitulu oli planeeritud 90 000. Kuna suuremate investeeringute eest tuleb tasuda põhiliselt alles II poolaastal, siis uue arvestuse järgi suureneb intressitulu 100 000 krooni võrra. Tulud Tulu nimetus 2008 eelarves Riigilt eraldatud Vahe Tasandusfond lg 1 3 577 000 4 056 000 479 000 Tasandusfond lg 2 10 168 609 10 817 469 648 860 Teede remont 1 600 000 2 395 000 795 000 Eakate päevakeskuse katus 0 325 000 325 000 Riigivõlg linnale 2007.a. tehtud tööde eest 0 49 000 49 000 Intressi täiendavad tulud 90 000 LV planeeritud 190 000 100 000 Kokku täiendavaid tulusid 2 396 860 Eelnõus on planeeritud kulu järgmisteks tegevusteks: 1. Teede ja tänavate renoveerimiseks 753 527 krooni sh 663 208 krooni järgmiste teede renoveerimiste tarvis: Aia tn kõnnitee (Keskus-Pargi ristini) 148 208; Mäe 12 tagant uue trepi ehitus 250 000 krooni; Raamatukogusse Koidu 69 juures asfalteerimine 160 000; Kalda 14 ja 16 vahe asfalteerimine 55 000; Toolse tee katmine freespuruga 50 000 ja 90 319 krooni lisada linnakeskuse väljaehitamiseks. Linnakeskuse ehituse hanke odavaim maksumus on koos järelvalvega 6 775 644 krooni. Eelarves on selleks 5 385 325 krooni. Kui lisaeelarvest eraldame 90 319 krooni, siis puudu jääb 1,3 miljonit krooni. Kuna ujula ehitus kestab 2 aastat, siis on üks võimalus muuta eelarvet või vähendada ujula töid, mis ei ole eriti hea variant. Teine võimalus on siis, kui Koit kavasse jääb Kunda ujula ehitus ja kasutada saab osa järgijäävat raha. 2. Linnapostkaartide komplekid läksid maksma 19 900 krooni. See raha laekub eelarvesse tagasi, sest I-punktis ja Sõbralaadal saab neid müüa. Praegu ei ole müügist laekuvat raha tuludesse arvestatud. 3. Majanduskeskuse eelarves oli jäetud arvestamata 1 ametikoht, mis selgus pärast eelarve vastuvõtmist, seega oleks vaja suurendada majanduskeskuse personalikulusid 101 175 krooni võrra. 4. Samamoodi selgus, et Ühisgümnaasiumi aineringide töötasu ei olnud planeeritud eelarves, selleks vajaminev summa on 172 750 krooni. 5. Muuseumi haldamiseks on sõlmitud leping SA-ga Virumaa Muuseumid 2004. aastast. Muuseum tegi taotluse eraldada 30 000 kellatorni remondiks ja suurendada neile haldamiseks vajaminevat summat 40 tuhande krooni võrra; 6. Riigieelarvest eraldati Ühisgümnaasiumile planeeritust rohkem 1 031 410 krooni, millest enamuse moodustavad personalikulud. 7. Koolitoidule eraldati rohkem 9 700 krooni. 8. Hariduse ühisüritustele 14 514. 9. Eakate Päevakeskusele eraldati sihtotstarbeliselt 325 000 krooni katuse renoveerimiseks. Odavaim hinnapakkumine nendeks töödeks on 418 750 krooni, mis on planeeritud lisaeelarve eelnõusse. 10.Vähendatud on toimetulekutoetusteks planeeritud raha 194 866 krooni võrra. Kokku on suurendatud kulusid 2 591 726 krooni võrra ja vähendatud kulusid 194 866 krooni võrra. Seega on lisaeelarve tasakaalus - tulusid 2 396 860 ja kulusid 2 396 860 krooni. Esitatud eelnõu peab olema volikogus vähemalt kahel lugemisel vastavalt Kunda linna põhimääruse § 13 lg 17 p 1. Vastavalt linna põhimääruse § 35 lg 1 on õigus pärast esimest lugemist esitada oma ettepanekuid volikogu liikmetel, komisjonidel, fraktsioonidel ja linnavalitsusel. 26. märtsi 2008.a. eelarvekomisjon toetas esitatud eelnõud.