Rapla Vallavolikogu — Rapla valla 2008. a eelarve — KO, 87, 1268

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1 alusel. § 1. Rapla valla 2008. a eelarve kinnitatakse tuludega 172 063 561 krooni, kuludega 193 748 561 krooni ning finantseerimistehingutega 21 685 000 krooni (juurde lisatud). § 2. Määrus jõustub 10. märtsil 2008. a. Volikogu esimees Väino SASSI Kinnitatud Rapla Vallavolikogu 28. veebruari 2008. a määrusega nr 5 Lisa T U L U D Tululiik Nimetus 2006 2007 2008E Muutus 2008E 30 Maksud 61 621 545 75 700 000 92 000 000 0 92 000 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 58 964 387 73 000 000 89 000 000 89 000 000 3030 Maamaks 2 657 158 2 700 000 3 000 000 0 3 000 000 32 Kaupade ja teenuste müük 17 926 850 16 607 693 15 110 000 0 15 110 000 320 Riigilõivud 278 577 310 000 300 000 0 300 000 322 Tulud asutuste majandustegevusest 11 177 526 12 219 263 12 790 000 0 12 790 000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 7 534 397 8 180 500 8 300 000 0 8 300 000 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 1 796 587 1 837 000 1 840 000 0 1 840 000 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 31 431 37 100 0 0 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 815 111 2 164 663 2 650 000 0 2 650 000 323 Varade üüri-ja renditulud 6 470 747 4 078 430 2 020 000 0 2 020 000 3233 Üüri- ja renditulud 6 251 417 4 058 430 2 000 000 2 000 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 219 330 20 000 20 000 0 20 000 35 Toetused 93 756 257 74 454 946 59 226 300 0 59 226 300 35000 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 2 561 479 3 224 043 2 304 558 0 2 304 558 Haridusministeerium 0 288 764 0 0 Kaitseministeerium 21 000 0 0 0 Kultuuriministeerium 1 708 397 1 838 741 1 875 299 1 875 299 Keskkonnaministeerium 31 460 124 120 0 0 Põllumajandusministeerium (koolipiim) 48 841 60 000 60 000 0 60 000 Rahandusministeerium 212 652 306 549 369 259 0 369 259 Siseministeerium 316 930 271 785 0 0 Sotsiaalministeerium 21 625 44 109 0 0 Maavalitsus 199 674 289 975 0 0 Omavalitsused 900 0 0 0 350002 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 41 600 83 692 0 0 350003 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 216 024 500 042 0 0 35008 muudelt residentidelt 274 371 337 429 0 0 35009 mitteresidentidelt 296 481 0 0 0 35020 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks 30 176 898 22 975 320 17 051 823 0 17 051 823 350200 riigilt ja riigiasutustelt 22 463 100 17 009 000 16 129 100 0 16 129 100 35020002 Haridusministeerium 2 900 000 5 700 000 3 400 000 0 3 400 000 35020006 Kultuuriministeerium 4 220 000 7 280 000 7 150 000 0 7 150 000 35020011 Sotsiaalministeerium 1 050 000 0 0 0 35020005 Keskkonnaministeerium 12 126 100 0 0 0 35020007 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2 167 000 4 029 000 5 579 100 5 579 100 350203 Valitsussektorisse kuuluv sihtasut.(KIK,Tiigrih.SA 7 713 798 5 966 320 922 723 0 922 723 35028 Muudelt residentidelt/ KOIT 358 000 -9 376 0 0 0 350292 Euroopa Liidult (Ühtekuuluvusfond) 22 939 532 8 139 438 0 0 352 Mittesihtotstarbelised toetused 36 891 872 39 204 358 39 869 919 0 39 869 919 352000 Riigieelarvest (tasandusfond) 36 891 872 39 204 358 39 869 919 39 869 919 38 Muud tulud 7 749 446 4 091 316 1 560 000 1 560 000 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 141 775 23 460 0 0 0 3810 Maa müük 95 000 0 0 0 3811 Rajatiste ja hoonete müük 29 450 8 610 0 0 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 17 325 14 850 0 0 382 Tulud varadelt 365 207 656 856 1 260 000 0 1 260 000 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 230 279 350 000 260 000 0 260 000 3825 Tulud loodusressursside kasutamisest 134 928 306 856 1 000 000 0 1 000 000 388 Muud tulud 7 242 464 3 411 000 300 000 0 300 000 Ü L D S E T U L U D 181 054 098 170 853 955 167 896 300 0 167 896 300 Perioodi alguse raha jääk 5 717 015 13 321 660 4 167 261 0 4 167 261 T U L U D K O K K U 186 771 113 184 175 615 172 063 561 0 172 063 561 Rapla valla 2008. aasta eelarve KULUD VALDKOND/ASUTUS PERSONALI-KULUD MAJANDAMIS-KULUD JA ERALDISED VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE KOKKU HARIDUS 53 907 288 24 757 696 39 973 500 118 638 484 VALLAVALITSUS 369 260 3 792 000 0 4 161 260 KOOLID 41 761 134 16 350 296 35 501 500 93 612 930 Rapla Ühisgümnaasium 14 472 886 6 327 603 238 500 21 038 989 Rapla Vesiroosigümnaasium 13 047 361 4 347 738 35 016 000 52 411 099 Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 2 528 702 629 729 0 3 158 431 Hagudi Põhikool 3 599 992 1 705 876 0 5 305 868 Kodila Põhikool + (LA) 4 534 648 1 702 800 85 000 6 322 448 Alu Lasteaed-algkool 3 577 545 1 636 550 162 000 5 376 095 LASTEAIAD 11 776 894 4 615 400 4 472 000 20 864 294 Kuusiku lasteaed 682 687 232 500 0 915 187 Hagudi lasteaed 617 372 380 800 425 000 1 423 172 Lasteaed „Kelluke“ 2 380 570 1 031 000 1 209 000 4 620 570 Lasteaed „Pääsupesa“ 1 645 947 356 100 980 000 2 982 047 Lasteaed „Naksitrallid“ 3 230 471 1 312 000 1 754 000 6 296 471 Lasteaed „Päkapikk“ 3 219 847 1 303 000 104 000 4 626 847 KULTUUR JA SPORT 7 603 273 10 527 140 12 801 000 30 931 413 VALLAVALITSUS 583 172 4 527 050 12 200 000 17 310 222 RAAMATUKOGUD 3 121 117 4 023 890 41 000 7 186 007 Kuusiku raamatukogu 186 320 228 025 0 414 345 Hagudi raamatukogu 223 461 205 650 0 429 111 Alu raamatukogu 219 692 164 360 0 384 052 Kodila raamatukogu 204 616 171 900 0 376 516 Rapla Keskraamatukogu 2 287 028 3 253 955 41 000 5 581 983 KLUBID, HUVIKESKUSED, 3 898 984 1 976 200 560 000 6 435 184 KULTUURIKESKUSED Rapla Kultuurikeskus 1 127 718 1 568 200 0 2 695 918 Hagudi huvikeskus 138 632 81 300 0 219 932 Rapla Muusikakool 2 632 634 326 700 560 000 3 519 334 SOTSIAALHOOLEKANNE 3 016 846 6 386 338 3 850 000 13 253 184 Vallavalitsus 26 660 4 170 338 0 4 196 998 Rapla Hooldekeskus 2 990 186 2 216 000 3 850 000 9 056 186 ÜLDVALITSEMINE 8 561 859 2 492 221 50 000 11 104 080 Vallavalitsus 8 045 988 2 327 221 50 000 10 423 209 Vallavolikogu 515 871 165 000 0 680 871 234 341 9 298 771 6 802 890 MAJANDUS 114 371 9 363 086 6 690 514 16 167 971 Majandus 114 371 4 939 807 6 138 000 11 192 178 Heakord 0 4 423 279 552 514 4 975 793 VALLA INTRESSIKULUD 0 1 700 000 0 1 700 000 KASSATAGAVARA 0 0 0 KULUD KOKKU 73 203 637 55 226 481 63 365 014 191 795 132 RESERVFOND 0 2 596 353 -642 924 1 953 429 FINANTSEERIMISTEHINGUTE MUUTUS -21 685 000 Aktsiate ost Matsalu Veevärk AS 0 Laenu kohustuste vähenemine 5 315 000 Laenu kohustuste suurenemine -27 000 000 EELARVE TASAKAAL/Reservi/ 0