Orava Vallavolikogu — Orava valla 2008. aasta eelarve kinnitamine — KO, 85, 1241

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1 ja § 38 ning valla-ja linnaeelarve seaduse § 12 alusel. § 1. Orava valla 2008.aasta eelarve Kinnitada Orava valla 2008.aasta eelarve tulud 16 499 778 krooni, finantseerimistehingud 776 165 krooni, eelarve kulud kogumahus 17 275 943 krooni vastavalt määruse lisale 1. § 2. Reservfond Kinnitada eelarve reservfond 272 492 krooni. § 3. Kassatagavara Kinnitada kassatagavara suuruseks 20 000 krooni. § 4. Määruse avalikustamine Määrus avalikustada Orava valla põhimääruses sätestatud korras ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus. § 3. Rakendussätted (1) Määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2008.a. (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Volikogu esimees Riina SABALISK LISA 1 Orava Vallavolikogu 08. veebruar 2008 määruse nr 34 juurde 2008. AASTA EELARVE ( kroonides ) 2008 Klassifikaatori Tulu liik Klassifikaatori nimetus eelarve tunnus Kulu liik T U L U D 30 MAKSUD 4 365 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 3 565 000 3030 Maamaks 800 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 578 620 320 Riigilõivud 20 000 322,32 Kaupade ja teenuste müük kokku 558 620 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 515 120 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 2 000 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 12 000 3229 Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest 2 500 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt varadelt 27 000 35 TOETUSED 11 529 352 350 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 49 085 3502 Valitsussektorisisesed toetused sihtotst. põhivara 4 383 200 352 Mittesihtotstarbelised toetused 7 097 067 38 MUUD TULUD 26 806 382 Tulud varadelt 21 000 388 Muud tulud 5 806 Ü L D S E T U L U D 16 499 778 FINANTSEERIMISTEHINGUD 10´2 Finantsvarade vähenemine (+) 569 009 20´5 Kohustuste suurenemine 400 000 20´6 Kohustuste vähenemine (-) -238 484 1001 Muutus kassas ja hoiustes (- suurenemine, + vähenemine ) 45 640 FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 776 165 TULUD JA FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 17 275 943 K U L U D Tegevusala TEGEVUSALADE JA MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI ´01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 01111 Valla- ja linnavolikogu 500 Töötasu 136 942 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 45 602 55 Majandamiskulud 32 150 kokku 214 694 ´01112 Valla- ja linnavalitsus 500 Töötasu 730 080 505 Erisoodustused 19 200 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 243 117 55 Majandamiskulud 281 207 kokku 1 273 604 01114 Reservfond 60 Muud kulud 272 492 01330 Muud üldised teenused 55 Majandamiskulud 141 960 016001 Juriidiline teenindamine 55 Majandamiskulud 70 800 01700 Valitsussektori võla teenindamine 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasud 135 000 01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris OVL 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 90 930 KOKKU ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 199 480 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 03200 Päästeteenused 55 Majandamiskulud 20 000 KOKKU AVALIK KORD JA JULGEOLEK 20 000 04 MAJANDUS 04210 Maakorraldus 55 Majandamiskulud 30 300 04360 Muu energia- ja soojamajandus 500 Töötasu 154 238 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 51 361 55 Majandamiskulud 245 820 kokku 451 419 04510 Maanteetransport 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 3 483 200 55 Majandamiskulud 323 000 kokku 3 806 200 04511 Liikluskorraldus 55 Majandamiskulud 3 000 04600 Side 55 Majandamiskulud 11 286 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 55 Majandamiskulud 317 700 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 500 Töötasu 117 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 38 961 55 Majandamiskulud 29 615 kokku 185 576 KOKKU MAJANDUS 4 805 481 05 KESKKONNAKAITSE 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 55 Majandamiskulud 13 000 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 55 Majandamiskulud 41 900 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 500 Töötasu 117 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 38 961 55 Majandamiskulud 15 000 kokku 170 961 KOKKU KESKKONNAKAITSE 225 861 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 06100 Elamumajanduse arendamine 55 Majandamiskulud 4 317 06300 Veevarustus 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 101 000 06400 Tänavavalgustus 55 Majandamiskulud 15 000 06602 Kalmistud 500 Töötasu 28 080 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 9 351 55 Majandamiskulud 7 500 kokku 44 931 06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 55 Majandamiskulud 4 000 KOKKU ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 169 248 07 TERVISHOID 07210 Üldmeditsiiniteenused 55 Majandamiskulud 8 000 07310 Üldhaigla teenused 55 Majandamiskulud 4 000 ´07320 Erihaigla teenused 55 Majandamiskulud 3 000 07600 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 55 Majandamiskulud 11 865 KOKKU TERVISHOID 26 865 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 55 Majandamiskulud 42 570 08106 Laste huvialamajad ja keskused 55 Majandamiskulud 5 700 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 55 Majandamiskulud 2 000 08109 Vaba aja üritused (Õpilasmalev ) 500 Töötasu 26 114 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 696 55 Majandamiskulud 11 140 kokku 45 950 Raamatukogud 082011 Orava raamatukogu 500 Töötasu 74 400 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 24 775 55 Majandamiskulud 102 685 kokku 201 860 082012 Hanikase raamatukogu - külakeskus 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 100 000 500 Töötasu 36 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 11 988 55 Majandamiskulud 96 472 kokku 244 460 08202 Rahva- ja kultuurimajad 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 150 000 500 Töötasu 127 460 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 42 445 55 Majandamiskulud 106 990 kokku 426 895 08209 Seltsitegevus 450 Sihtotstarbelised eraldised 5 000 55 Majandamiskulud 32 160 kokku 37 160 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 500 Töötasu 18 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 994 55 Majandamiskulud 20 175 kokku 44 169 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 450 Sihtotstarbelised eraldised 21 000 KOKKU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 1 071 764 09 HARIDUS 09110 Eelharidus - Lasteaiad 500 Töötasu 581 848 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 193 755 55 Majandamiskulud 255 020 kokku 1 030 623 091101 Lasteaed teises vallas 55 Majandamiskulud 146 748 09212 Põhikoolid 092121 Põhikool vald 55 Majandamiskulud 34 704 092122 Põhikool kool 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 070 307 500 Töötasu 454 320 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 151 289 55 Majandamiskulud 794 872 kokku 2 470 788 092123 Põhikool pedagoogiline 500 Töötasu 1 950 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 649 350 55 Majandamiskulud 177 345 kokku 2 776 695 09220 Gümnaasiumid 55 Majandamiskulud 233 396 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 55 Majandamiskulud 15 440 09600 Õpilasveo eriliinid 096001 Õpilasliin vald 41 Sotsiaaltoetused 124 075 096002 Õpilasliin kool 55 Majandamiskulud 41 600 09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 450 Sihtotstarbelised eraldised 11 872 55 Majandamiskulud 29 600 kokku 41 472 KOKKU HARIDUS 6 915 541 10 SOTSIAALNE KAITSE 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 41 Sotsiaaltoetused 12 000 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 101201 Tugikodu 55 Majandamiskulud 33 650 101202 Hooldekodude tasud 55 Majandamiskulud 197 308 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 101211 Muu puuetega kodune hooldus 55 Majandamiskulud 262 959 101212 Muu puuetega hooldajatoetus 55 Majandamiskulud 494 560 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 41 Sotsiaaltoetused 15 616 450 Sihtotstarbelised eraldised 9 600 500 Töötasu 550 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 184 55 Majandamiskulud 15 500 kokku 41 450 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 41 Sotsiaaltoetused 30 000 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 41 Sotsiaaltoetused 66 024 55 Majandamiskulud 10 150 kokku 76 174 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 500 Töötasu 26 100 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 692 55 Majandamiskulud 5 000 kokku 39 792 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 41 Sotsiaaltoetused 10 000 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused 55 Majandamiskulud 31 260 10701 Riiklik toimetulekutoetus 41 Sotsiaaltoetused 368 835 500 Töötasu 14 820 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 4 936 55 Majandamiskulud 74 244 kokku 462 835 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 500 Töötasu 95 420 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 31 775 55 Majandamiskulud 22 520 kokku 149 715 KOKKU SOTSIAALNE KAITSE 1 841 703 Ü L D S E K U L U D 17 275 943