Rõngu Vallavolikogu — 2008. aasta vallaeelarve — KO, 69, 1044

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla ja linnaeelarve seaduse § 12 ning Rõngu valla põhimääruse punkti 10 alusel. § 1. Vallaeelarve tulud Rõngu valla 2008. aasta eelarve tulud summas 39 334 190 krooni on alljärgnevad: Klassifikaatori TULUDE NIMETUSED Tulu liik T U L U D 39 334 190,00 30 Maksud 18 760 000,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 17 800 000,00 3030 Maamaks 960 000,00 32 Kaupade ja teenuste müük 1 370 000,00 320 Riigilõivud 60 000,00 3220 Laekumised haridusasutustest 1 100 000,00 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutustest 30 000,00 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutustest 35 000,00 3229 Laekumised üldvalitsemisasutustest 30 000,00 3230 Laekumised transpordi- ja sideasutustest 40 000,00 3233 Üüri- ja renditulud materiaalsetelt varadelt 75 000,00 35 Toetused 19 019 190,00 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 130 512,00 3500 Rahandusministeerium 54 327,00 3500 Siseministeerium 76 185,00 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 4 328 500,00 3502 Kultuuriministeerium 690 000,00 3502 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 3 638 500,00 352 Mittesihtotstarbelised toetused 14 560 178,00 352 Tasandusfond 6 264 000,00 352 Investeeringud koolidesse 526 000,00 352 Hooldaja toetus 457 000,00 352 Maakondlik hariduskulu 39 225,00 352 Koolilõuna 433 100,00 352 Lasteaiaõpetajate koolitus 15 964,00 352 Eraldised hariduskuludeks 6 200 089,00 352 Toimetulekutoetus 103 000,00 352 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamine, arendamine 50 000,00 352 Palkade ühtlustamiseks vahendid 226 000,00 352 Lasteaiaõpetajate palgavahendid 122 900,00 352 Investeeringud lasteaedadesse 122 900,00 38 Muud tulud 185 000,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 130 000,00 3825 Tulud loodusressursside kasutamisest 22 000,00 3882 Saastetasud 33 000,00 § 2. Vallaeelarve kulud ja finantseerimistehingud Rõngu valla 2008. aasta eelarve kulud summas 42 834 757,53 krooni ja finantseerimistehingud summas 3 500 567,53 krooni on alljärgnevad: Klassifikaatori KULUDE NIMETUSED Eelarve Osa Ptk KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 42 834 757,53 01 Üldised valitsussektori teenused 7 371 652,61 01 1 11 Valla- ja linnavolikogu 306 105,00 50 Personalikulud 246 605,00 55 Majandamiskulud 59 500,00 01 1 12 Valla- ja linnavalitsus 2 584 152,00 50 Personalikulud 1 791 652,00 55 Majandamiskulud 792 500,00 01 1 14 Reservfond 4 243 579,61 608 Muud tegevuskulud 4 243 579,61 01 7 00 Valitsussektori võla teenindamine 112 983,00 65 Intressikulu võetud laenudelt 112 983,00 01 8 001 Liikmemaksud TOL 92 490,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 92 490,00 01 8 002 Liikmemaksud EMOL 32 343,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 32 343,00 03 Avalik kord ja julgeolek 285 256,00 03 1 00 Politsei 20 000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 20 000,00 03 2 00 Päästeteenused 214 256,00 50 Personalikulud 112 256,00 55 Majandamiskulud 102 000,00 03 6 00 Muu avalik kord ja julgeolek 51 000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 6 000,00 55 Majandamiskulud 45 000,00 04 Majandus 7 268 548,00 04 2 10 Maakorraldus 190 000,00 55 Majandamiskulud 190 000,00 04 5 10 Vallateede ja tänavate korrashoid 4 351 830,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 3 638 500,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 100 000,00 50 Personalikulud 13 330,00 55 Majandamiskulud 600 000,00 04 5 11 Liikluskorraldus - bussijaam 202 878,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 70 000,00 50 Personalikulud 96 878,00 55 Majandamiskulud 36 000,00 04 5 12 Autotransport 338 970,00 50 Personalikulud 187 170,00 55 Majandamiskulud 151 800,00 04 6 00 Side 130 000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 80 000,00 55 Majandamiskulud 50 000,00 04 8 70 Võrtsjärve Sihtasutus, SA VVV 400 000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 180 000,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 220 000,00 04 9 00 Majandusalase tegevuse haldamine 1 654 870,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 247 000,00 50 Personalikulud 804 370,00 55 Majandamiskulud 600 500,00 601 Maksud, lõivud, trahvid 3 000,00 05 Keskkonnakaitse 1 029 459,00 05 1 00 Jäätmekäitlus - prügivedu 186 832,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 8 502,00 50 Personalikulud 13 330,00 55 Majandamiskulud 165 000,00 05 2 00 Heitveekäitlus 310 000,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 235 000,00 55 Majandamiskulud 75 000,00 05 4 00 Haljastus 532 627,00 50 Personalikulud 291 927,00 55 Majandamiskulud 240 700,00 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 642 722,00 06 3 00 Veevarustus 100 000,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 100 000,00 06 4 00 Tänavavalgustus 155 000,00 55 Majandamiskulud 155 000,00 06 6 01 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 40 000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 40 000,00 06 6 02 Kalmistud 237 722,00 50 Personalikulud 111 722,00 55 Majandamiskulud 126 000,00 06 6 03 Hulkuvate loomadega seotud kulud 30 000,00 55 Majandamiskulud 30 000,00 06 6 05 Muud elamu-ja kommunaalmajanduse tegevused 80 000,00 55 Majandamiskulud 80 000,00 07 Tervishoid 460 000,00 07 3 40 Hooldusravikeskuse teenused 460 000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 100 000,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 170 000,00 55 Majandamiskulud 190 000,00 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 3 990 367,00 08 1 02 Spordiüritused 237 750,00 413 Sotsiaalabitoetused 5 000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 25 000,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 30 000,00 50 Personalikulud 40 000,00 55 Majandamiskulud 137 750,00 08 1 061 Muusikastuudio 274 625,00 50 Personalikulud 166 625,00 55 Majandamiskulud 108 000,00 08 1 062 Huvialakeskused Elva 400 000,00 55 Majandamiskulud 400 000,00 08 1 08 Täiskasvanute huvialakeskused 19 500,00 55 Majandamiskulud 19 500,00 08 2 011 Rõngu Raamatukogu 354 489,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 32 000,00 50 Personalikulud 157 729,00 55 Majandamiskulud 164 760,00 08 2 012 Koruste Raamatukogu 189 207,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 13 000,00 50 Personalikulud 113 507,00 55 Majandamiskulud 62 700,00 08 2 013 Teedla Raamatukogu 157 287,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 16 000,00 50 Personalikulud 58 087,00 55 Majandamiskulud 83 200,00 08 2 014 Valguta Raamatukogu 172 187,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 17 000,00 50 Personalikulud 58 087,00 55 Majandamiskulud 97 100,00 08 2 021 Rõngu Rahvamaja 803 335,00 50 Personalikulud 432 935,00 55 Majandamiskulud 370 400,00 08 2 022 Teedla seltsimaja 143 173,00 50 Personalikulud 103 573,00 55 Majandamiskulud 39 600,00 08 2 023 Valguta seltsimaja 452 590,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 90 000,00 50 Personalikulud 221 890,00 55 Majandamiskulud 140 700,00 08 2 08 Kultuuriüritused 243 730,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 10 000,00 50 Personalikulud 13 330,00 55 Majandamiskulud 220 400,00 08 2 09 Seltsitegevus 68 000,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 53 000,00 55 Majandamiskulud 15 000,00 08 3 00 Valla ajaleht 163 421,00 50 Personalikulud 92 621,00 55 Majandamiskulud 70 800,00 08 4 00 Usuasutused 28 995,00 50 Personalikulud 19 995,00 55 Majandamiskulud 9 000,00 08 6 00 Spordi, kultuuri haldamine 282 078,00 50 Personalikulud 225 378,00 55 Majandamiskulud 56 700,00 09 Haridus 19 256 910,92 09 1 101 Eelharidus - Rõngu Lasteaed 3 167 510,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 98 320,00 50 Personalikulud 2 141 940,00 55 Majandamiskulud 927 250,00 09 1 102 Kohamaks lasteaedades 135 000,00 55 Majandamiskulud 135 000,00 09 2 101 Valguta Lasteaed-Algkool - vald 2 103 268,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 90 000,00 50 Personalikulud 1 149 388,00 55 Majandamiskulud 863 880,00 09 2 102 Valguta Lasteaed-Algkool - riik 1 353 596,35 50 Personalikulud 1 299 855,35 55 Majandamiskulud 53 741,00 09 2 103 Kohamaks lasteaed-algkoolides 173 000,00 55 Majandamiskulud 173 000,00 09 2 121 Kohamaks põhikoolides 85 000,00 55 Majandamiskulud 85 000,00 09 2 201 Rõngu Keskkool - vald 5 360 664,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 273 300,00 50 Personalikulud 2 657 364,00 55 Majandamiskulud 2 430 000,00 09 2 202 Rõngu Keskkool - riik 5 288 447,57 50 Personalikulud 4 988 406,33 55 Majandamiskulud 300 041,24 09 2 203 Õpilaskohamaks gümnaasiumites 1 150 000,00 55 Majandamiskulud 1 150 000,00 09 6 001 Õpilasveod - koolibuss 65 000,00 55 Majandamiskulud 65 000,00 09 6 002 Õpilasveo eriliinid 336 200,00 55 Majandamiskulud 336 200,00 09 6 01 Muud hariduse abiteenused 39 225,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 39 225,00 10 Sotsiaalne kaitse 2 529 842,00 10 1 10 Haigete sotsiaalne kaitse 25 000,00 413 Sotsiaalabitoetused 25 000,00 10 1 21 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 485 000,00 413 Sotsiaalabitoetused 485 000,00 10 2 001 Sotsiaalhoolekandeasutused (Rõngu, Uderna) 362 200,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 55 000,00 55 Majandamiskulud 307 200,00 10 2 002 Päevakeskus 51 000,00 55 Majandamiskulud 51 000,00 10 2 011 Koduteenused 24 954,00 50 Personalikulud 24 954,00 10 2 012 Õnnitlused, toetused 16 200,00 413 Sotsiaalabitoetused 16 200,00 10 4 01 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 29 000,00 413 Sotsiaalabitoetused 29 000,00 10 4 021 Sünnitoetused 175 000,00 413 Sotsiaalabitoetused 175 000,00 10 4 022 Vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud 10 000,00 413 Sotsiaalabitoetused 10 000,00 10 4 023 Koolitoetus 236 000,00 413 Sotsiaalabitoetused 236 000,00 10 4 024 Matusetoetus 75 000,00 413 Sotsiaalabitoetused 75 000,00 10 4 025 Muud toetused peredele ja lastele 88 800,00 413 Sotsiaalabitoetused 63 000,00 50 Personalikulud 25 800,00 10 5 00 Töötute sotsiaalne kaitse 153 763,00 413 Sotsiaalabitoetused 5 000,00 50 Personalikulud 148 763,00 10 6 00 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 187 000,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 50 000,00 50 Personalikulud 27 000,00 55 Majandamiskulud 110 000,00 10 7 01 Toimetulekutoetus 158 312,00 15 Materiaalse põhivara soetamine 20 000,00 413 Sotsiaalabitoetused 138 312,00 10 7 02 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 75 000,00 413 Sotsiaalabitoetused 75 000,00 10 9 00 Sotsiaalse kaitse haldamine 377 613,00 50 Personalikulud 267 213,00 55 Majandamiskulud 110 400,00 FINANTSEERIMISTEHINGUD 3 500 567,53 20.6 Kohustuste vähenemine -710 983,00 2081 Võetud laenude tagasimaksmine -400 000,00 2082 Kapitaliliisingu maksed -310 983,00 1001 Muutus kassas ja hoiustes 4 211 550,53 § 3. Valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad Kehtestada toetuste määrad vastavalt Rõngu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise korrale järgmiselt: 1) Sünnitoetuse suurus on 5 000 krooni; 2) Matusetoetuse suurus on 1 500 krooni; 3) Eakate isikute juubelitoetus 500 krooni; 4) Töövihikute toetus on 100% töövihikute maksumusest; 5) Koolilõputoetuse suurus on 800 krooni põhikooli lõpetaja kohta ja 1 000 krooni gümnaasiumi lõpetaja kohta; 6) Ranitsatoetuse suurus on 500 krooni; 7) Jõulupaki toetuse piirmäär 50 krooni § 4. Koolilõuna finantseerimine (1) Rõngu valla koolide koolilõuna arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta on 12 krooni. (2) Riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetust kasutatakse Rõngu valla munitsipaalkoolides põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna maksumuse katmiseks. (3) Kui on kaetud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulud ning koolilõuna kulude katmiseks ette nähtud riigieelarve eraldised on veel kasutamata, võib kasutamata jäänud vahendite arvelt katta Rõngu Keskkooli 10. – 12. klasside õpilaste koolilõuna maksumuse. 2008. aasta vallaeelarves on ette nähtud rahalised vahendid 10.-12. klasside õpilaste koolilõuna kulude täielikuks katmiseks. (4) Väljaspool valda õppivate õpilaste, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rõngu vald, koolilõuna kulud finantseeritakse alljärgnevalt: (1) põhikooli baasil ameti- või kutsekoolides õppivatele õpilastele 10 krooni õpilase kohta; (2) gümnaasiumiklasside õpilastele 10 krooni õpilase kohta; (3) erikoolide (Kroonuaia kool, Maarja kool) õpilastele riigieelarves koolilõuna arvestusliku maksumuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe, kuid mitte üle 10 krooni õpilase kohta. § 5. Toitlustamise finantseerimine valla lasteaedades (1) Lasteaedade toidupäeva arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta on 16 krooni. (2) Lapsevanem tasub toidupäeva maksumusest 11 krooni, vald hüvitab 5 krooni. § 6. Valla osalemine projektides Projektides osalemisel, mille eesmärgiks on valla arengukavaga kooskõlaline valla arendustegevus, garanteeritakse vallapoolne kaasfinantseering kuni 25% ulatuses. § 7. Sihtotstarbeliste eraldiste vallaeelarvesse lisamine ja kasutamine Anda vallavalitsusele õigus eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised (riigieelarvest, fondidest jmt) lisada eelarvesse, sõlmida vastavad lepingud ja kasutada neid sihtotstarbe järgi olenemata summa suurusest, informeerides sellest koheselt volikogu. § 8. Interneti raadioseadmete paigaldamise ja erateede remondi toetuse kasutamine Interneti raadioseadmete paigaldamise ja erateede remondi toetusi makstakse Rõngu valla kodanikele vallavalitsuse poolt kehtestatud korras vallaeelarves eraldatud vahendite piires. § 9. Reservfondi kasutamine (1) Kehtestada vallavalitsusele reservfondi kasutamise piirmääraks 300 000 krooni. (2) Ülejäänud reservfondi kasutamine toimub volikogu igakordse otsuse alusel. § 10. Määruse rakendamine Määrust rakendatakse 2008. aasta 01. jaanuarist v. a § 5, mida rakendatakse 1. märtsist 2008. Volikogu esimees Kalju HERMANN