Laekvere Vallavolikogu — Laekvere valla 2008. aasta eelarve — KO, 66, 1001

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõigete 1 ja 3 ning § 39 lõigete 1 ja 3, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 12 lõike 1 ning Laekvere Vallavolikogu 20. juuni 2000. a määruse nr 17 «Laekvere valla põhimäärus» §-de 60, 61, 62 ja 63 alusel. § 1. Laekvere valla 2008. aasta eelarve võetakse vastu järgmisena: TULUD 30 Maksud 12 200 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks laekumine on planeeritud 9 750 000 3030 Maamaks laekumine on planeeritud 2 450 000 32 Kaupade ja teenuste müük 1 815 000 320 Riigiltiv laekumine on planeeritud 45 000 322 Laekumine majandustegevusest laekumine on planeeritud 1 770 000 35 Toetused 12 727 000 350 sihtotstarbelised toetused laekumine on planeeritud 3 539 604 352 Riigieelarve toetusfond laekumine on planeeritud 9 187 396 38 Muud tulud 496 000 381 Varade müük laekumine on planeeritud 330 000 382 Tulud varadelt laekumine on planeeritud 136 000 388 Muud tulud laekumine on planeeritud 30 000 TULUD KOKKU 27 238 000 KULUD 01 Üldvalitsemine 4 120 000 01111 Vallavolikogu 200 000 Personalikuludeks on planeeritud 126 000 krooni (hüvitisteks 88 000 kr, erisoodustusteks 4 500 krooni ja sotsiaal- makseteks 33 500 kr) ja majandamiskuludeks 74 000 krooni 01112 Vallavalitsus 3 200 000 Investeeringuteks on planeeritud 450 000 krooni, eraldisteks 1 000 krooni, personalikuludeks 1 989 000 krooni (töötasudeks 1 466 000 kr, erisoodustusteks 20 200 krooni ja sotsiaalmakseteks 502 800 kr) ja majandamiskuludeks 760 000 krooni 01114 Reservfond 280 000 Reserviks on planeeritud 280 000 krooni 01400 Pandivere koostööprojekt 130 000 Majanduskuludeks on planeeritud 130 000 krooni 01600 Eraldised omavalitsusliitudele 100 000 Eraldisteks on planeeritud 100 000 krooni 01700 Vtla teenindamine 210 000 Intressikuludeks on planeeritud 210 000 krooni 02 Riigikaitse 20 000 02500 Kaitseliit 20 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 20 000 krooni 03 Avalik kord ja julgeolek 130 000 03100Politsei 120 000 Personalikuludeks on planeeritud 20 000 krooni (töötasudeks 15 000 kr ja sotsiaalmakseteks 5 000 kr) ja majandamiskuludeks 100 000 krooni 03600 Muu avalik kord 10 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 10 000 krooni 04 Majandus 4 090 000 04350 Elektriteenuse vahendamine elanikele 50 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 50 000 krooni 04360 Soojateenuse vahendamine elanikele 870 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 870 000 krooni 04510 Tänavate ja asulate korrashoid 250 000 Personalikuludeks on planeeritud 133 300 krooni (töötasudeks 100 000 kr ja sotsiaalmakseteks 33 300 kr) ja majandamiskuludeks 116 700 krooni 04510 Vallateede korrashoid 2 850 000 Investeeringuteks on planeeritud 2 500 000 krooni ja majandamiskuludeks 350 000 krooni 04512 Transport 40 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni. 04710 Kaubandus 30 000 Eraldisteks on planeeritud 30 000 krooni 05 Keskkonnakaitse 392 000 05100 Jäätmekäitlus 60 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 60 000 krooni 05400 Parkide korrastamine 302 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 302 000 krooni 05100 Muu prügimajandus 30 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 30 000 krooni 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 330 000 06300 Veemajandus 620 000 Personalikuludeks on planeeritud 185 380 krooni (töötasudeks 139 060 kr ja sotsiaalmakseteks 46 320 kr), majandamiskuludeks 354 620 kr ja muudeks kuludeks 80 000 kr 06300 Kaevutee projekt 100 000 Eraldisteks on planeeritud 100 000 kooni 06400 Tänavavalgustus 250 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 250 000 krooni 06601 Elamumajandus 100 000 Personalikuludeks on planeeritud 13 330 krooni (töötasudeks 10 000 kr ja sotsiaalmakseteks 3 330 kr) ja majandamiskuludeks 86 670 krooni 06602 Kalmistud 40 000 Eraldistena on planeeritud 40 000 krooni 06604 Saunateenused 80 000 Personalikuludeks on planeeritud 9 330 krooni (töötasudeks 7 000 kr ja sotsiaalmakseteks 2 330 kr) ja majandamiskuludeks 70 670 krooni 06605 Muud elamu-kommunaalamajanduse kulud 140 000 Personalikuludeks on planeeritud 71 980 krooni (töötasudeks 54 000 kr ja sotsiaalmakseteks 17 980 kr) ja majandamiskuludeks 68 020 krooni 07 Tervishoid 220 000 07110 Apteek 35 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 35 000 krooni 07210 Tervisekeskus 35 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 35 000 krooni 07310 Rakvere Haigla 1 50 000 Eraldisteks on planeeritud 150 000 krooni 08 Vaba aeg, kultuur 3 555 000 081 Vabaaja- ja sporditeenused 895 000 08102Muugaspordi- ja raamatukoguhoone 800 000 Personalikuludeks on planeeritud 251 690 krooni (töötasudeks 188 810 kr ja sotsiaalmakseteks 62 880 kr) ja majandamiskuludeks 548 310 krooni 08108 Internetipunkt 95 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 95 000 krooni 082 Kultuuriteenused 2 660 000 08201 Raamatukogud 670 000 Laekvere raamatukogu 243 000 Personalikuludeks on planeeritud 107 900 krooni (töötasudeks 78 650 kr ja sotsiaalmakseteks 26 950 kr) ja majandamiskuludeks 135 100 krooni Muuga raamatukogu 237 000 Personalikuludeks on planeeritud 129 910 krooni (töötasudeks 97 450 kr ja sotsiaalmakseteks 32 460 kr) ja majandamiskuludeks 107 090 krooni Venevere raamatukogu 190 000 Personalikuludeks on planeeritud 85 780 krooni (töötasudeks 64 350 kr ja sotsiaalmakseteks 21 430 kr) ja majandamiskuludeks 104 220 krooni 08202 Rahva- ja kultuurimajad 1 795 000 Laekvere Rahva Maja 1 395 000 Investeeringuteks on planeeritud 300 000 krooni, personali- kuludeks 545 400 krooni (töötasudeks 409 150 kr ja sotsiaal- makseteks 136 250 kr)ja majandamiskuludeks 549 600 kr Venevere seltsimaja 400 000 Personalikuludeks on planeeritud 164 880 krooni (töötasudeks 123 690 kr ja sotsiaalmakseteks 41 190 kr) ja majandamiskuludeks 235 120 krooni 08209 Seltsitegevuste toetuseks 135 000 Eraldisteks on planeeritud 95 000 krooni (Muuga MNS Eha 55 000 kr, Laekvere Jahimeeste Ühing 20 000 kr ning Venevere Haridus- ja Kultuuriselts 20 000 kr) ja majandamiskuludeks 40 000 krooni (pensionäride klubi “Meenutus”) 08400 Simuna kirik 10 000 Eraldisteks on planeeritud 10 000 krooni 08600 Muu kultuur ja vabaaeg 50 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 50 000 krooni 09 Haridus 12 477 000 09110 Laekvere Lasteaed 1 575 000 Investeeringuteks on planeeritud 49 200 krooni, personalikuludeks 1 074 830 krooni (töötasudeks 802 500 kr , erisoodustusteks 3 000 kr ja sotsiaalmakseteks 269 330 kr) ja majandamiskuludeks 450 970 krooni 09212 Pthikoolid 9 272 000 Laekvere Pthikool 5 417 000 Investeeringuteks on planeeritud 1 170 000 krooni, personali- kuludeks 3 370 400 krooni (töötasudeks 2 526 550 kr, erisoodustusteks 1 500 kr, sotsiaalmakseteks 842 350 kr) ja majandamiskuludeks 876 600 kr Muuga Pthikool 3 855 000 Investeeringuteks on planeeritud 80 000 krooni, personalikuludeks 2 809 100 krooni (töötasudeks 2 097 100 kr, erisoodustusteks 8 080 ja sotsiaalmakseteks 703 920 kr) ja majandamiskuludeks 965 900 krooni 09220 Eraldised teistele omavalitsustele tpilaskohtadeks 600 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 600 000 krooni 09600 spilasliin 620 000 Eraldistena on planeeritud 620 000 krooni 09601 Ühisürituste korraldamiskulud 42 000 Eraldistena on planeeritud 20 000 krooni ja Majanduskuluna 22 000 krooni 09602 Koolitoit 318 000 Eraldistena on planeeritud 318 000 krooni 09609 Muud hariduse tegevused 50 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 50 000 krooni 10 Sotsiaalne kaitse 1 390 000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 160 000 Eraldistena on planeeritud 160 000 krooni, 10200 Üldhoolekodud 300 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 300 000 krooni 10201 Muud eakate toetused 45 000 Eraldistena on planeeritud 45 000 krooni 10120 Koolkodu 90 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 90 000 krooni 10401 Perekondade ja laste toetused 110 000 Eraldistena on planeeritud 110 000 krooni 10600 Koduteenused 230 000 Personalikuludeks on planeeritud 75 380 krooni (töötasudeks 56 550 kr ja sotsiaalmakseteks 18 830 kr) ja majandamiskuludeks 154 620 krooni 10701 Toimetulekutoetus 410 400 Eraldistena on planeeritud 410 400 krooni 10900 Täiendavad sotsiaaltoetused 44 600 Eraldistena on planeeritud 44 600 krooni KULUD KOKKU 27 724 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1001 Aasta alguse vaba jääk 1 478 400 208 Kohustuste vähenemine (-)992 400 Vtetud laenude taagasimakse (-)872 300 Kapitaliliisingute maksed (-)120 100 FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 486 000 § 2.Sünnitoetuse suuruseks on planeeritud 5 000 krooni, küttetoetuse suuruseks 2 000 krooni, matusetoetuse suuruseks 1 000 krooni ning ranitsatoetuse suuruseks 500 krooni; põhikooli 5-tega lõpetajatele 500 krooni ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 250 krooni; eakatele sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 500 krooni, vanuses 85 ja 80 aastat 400 krooni ja vanuses 75 aastat 300 krooni. § 3. Haridusasutuste toidupäeva maksumuseks kinnitatakse kuni 12 krooni õpilastele ning 15 krooni personalile ja teistele toitlustatavatele. § 4. Kassatagavaraks kinnitatakse 10 000 krooni. § 5. Käesolevat määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2008. a, v.a § 3. Volikogu esimees Margo KLAASMÄGI