Oru Vallavolikogu — Oru valla 2008. aasta eelarve — KO, 68, 1027

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus» § 22 lõik 1. punkt 1, § 38 ja § 39, «Valla-ja linnaeelarve seadus» § 4, § 9, § 12, Oru Vallavolikogu 24. oktoobri 2001 määruse nr 40 «Oru valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord» § 12, § 13, §14 ja alusel §1. Kinnitada Oru valla 2008. aasta eelarve kogusummas 19 599 901.90 kr (lisatud) § 2 Kinnitada eelarve tulud summas 19 599 901.90 kr § 3. Kinnitada eelarve kulud summas 19 599 901.90 kr § 4. Kinnitada eelarve kassatagavaraks 40 000,- kr § 5. Finantseerimistehingud summas 585 500,00 kr § 6. Lubada vallavalitsusel suunata kulusid umber eelarve kuluartiklite lõikes kulupeatüki siseselt. § 7. Määrus jõustub eelarveaasta algusest Volikogu aseesimees Ruuben IVASK Lisa 1 Oru Vallavolikogu 13.02.2008.a määrus nr 59 3 TULUD 19 599 901,90 kr 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 8 300 000,00 kr 300 Tulumaks 7 200 000,00 kr 3000 Füüsilise isiku tulumaks 7 200 000,00 kr 303 Omandimaksud 1 100 000,00 kr 3030 Maamaks 1 100 000,00 kr 32 Kaupade ja teenuste müük 3 801 046,00 kr 320 Riigilõivud 35 000,00 kr Muud riigilõivud 35 000,00 kr 322 Kaupade ja teenuste müük 3 766 046,00 kr 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 220 000,00 kr lasteaiad 120 000,00 kr koolid 100 000,00 kr 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 2 949 046,00 kr 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste maj.tegevusest 15 000,00 kr 3225 Laekumised elamu-ja kom.asutuste maj tegevusest 10 000,00 kr 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 2 000,00 kr 3233 Üüri- ja renditulud toodetud mat. Ja immat. Varadelt 60 000,00 kr 3238 Laekumised muude majandusküsimustega 510 000,00 kr tegelevate asutuste majandustegevusest 35 Toetused 3 657 742,00 kr 350 Sihtotstarbelised toetused 675 019,00 kr 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 675 019,00 kr 3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 675 019,00 kr 35000009 Rahandusministeerium 75 498,00 kr 35000014 Maavalitsus 599 521,00 kr 352 Mittesihotstarbelised toetused 2 982 723,00 kr 352.0 Valitsussektori sisesed toetused 2 982 723,00 kr 35200 Riigilt ja riigiasutustelt 2 982 723,00 kr 3520017 Vabariigi Valitsus (tasandusfond) 2 982 723,00 kr lõige 1 214 000,00 kr lõige 2 2 768 723,00 kr 38 Muud tulud 1 013 000,00 kr 382 Tulud varadelt 985 000,00 kr 3820 Intressi-ja viivisetulud hoiustelt 70 000,00 kr 3820.8 Kodumaistelt hoiustelt 70 000,00 kr 3825 Rendi-ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 915 000,00 kr 382510 kohalike maardlate kaevandusõiguse tasu 900 000,00 kr 382540 Tulu vee erikasutusest 15 000,00 kr 388 Muud tulud 28 000,00 kr 3882 Saastetasud 28 000,00 kr 8212 Eraldamine (vaba jääk) 2 828 113,90 kr 19 599 901,90 kr KULUD Üldised valitsussektori teenused 2 393 180,00 kr 01111 Valla-ja linnavolikogu 95 850,00 kr sh personalikulu 70 650,00 kr 01112 Valla- ja linnavalitsus 1 946 630,00 kr sh personalikulu 1 342 280,00 kr 01600 Muud üldised v.sektori teenused 230 500,00 kr 01700 Valitsussektori võla teenindamine 120 200,00 kr Avalik kord ja julgeolek 100,00 kr 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 100,00 kr Majandus 1 617 600,00 kr 04210 Maakorraldus 56 000,00 kr 04510 Vallateede ja -tänavate korrashoid 130 000,00 kr 04511 Liikluskorraldus 90 000,00 kr 04710 Kaubandus 1 341 600,00 kr s.h personalikulu 330 600,00 kr 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid - kr Keskkonnakaitse 292 000,00 kr 05100 Jäätmekäitlus 82 000,00 kr 05400 Heakord 210 000,00 kr s.h. personalikulu 24 000,00 kr Elamu-ja kommunaalmajandus 342 850,00 kr 06300 Veevarustus 45 000,00 kr 06400 Tänavavalgustus 42 000,00 kr 06601 Elamu-ja kommunaalmajanduse haldamine 168 850,00 kr s.h. personalikulu 106 700,00 kr 06602 Kalmistud 76 000,00 kr 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 1 000,00 kr 06605 Muu elamu-ja kommunaalmajandus 10 000,00 kr Tervishoid 32 800,00 kr 07210 Üldmeditsiini teenused 32 800,00 kr Vabaaeg, kultuur ja religioon 837 920,00 kr 08102 Vabaaja- ja spordiüritused 154 700,00 kr s.h personalikulu 46 700,00 kr 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 194 600,00 kr s.h. personalikulu 137 300,00 kr 08201 Raamatukogud 300 960,00 kr s.h personalikulu 173 960,00 kr 08208 Kultuuriüritused 135 160,00 kr s.h personalikulu 34 660,00 kr 08400 Religioon ja muud ühiskonnateenused 8 000,00 kr 08600 Muu vaba aeg, kultuur,religioon 44 500,00 kr Haridus 8 992 810,00 kr 09110 Eelharidus(lasteaiad) 2 215 010,00 kr s.h personalikulu 1 131 910,00 kr 09212 Põhikoolid 5 813 800,00 kr s.h personalikulu 3 698 180,00 kr 09220 Gümnaasiumid 660 000,00 kr 09221 Täiskasvanute gümnaasiomid 4 000,00 kr 09600 Õpilasveo eriliinid 300 000,00 kr Sotsiaalne kaitse 4 398 970,00 kr 10121 Muu puudega inimeste sotsiaalne kaitse 130 000,00 kr 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 3 829 310,00 kr s.h personalikulu 2 072 310,00 kr 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 122 000,00 kr 10402 Muu perekondade ja laste sots kaitse 108 810,00 kr 10701 Toimetulekutoetus 208 850,00 kr 10900 Sotsiaalse kaitse haldus - kr Finantseerimistehingud 585 500,00 kr 20.6 Kohustuste vähenemine 585 500,00 kr 19 493 730,00 kr 00114 Reservfond 106 171,00 kr 19 599 901,00 kr 01111 Valla- ja linnavolikogu 5 Tegevuskulud 95 850,00 kr 50 Personalikulud 70 650,00 kr 5000 Ametisse nimetatavate ametnike töötasu 53 000,00 kr 506 Sotsiaalmaksu kulu v.a erisoodustustelt ja erijuhtudel 17 650,00 kr 55 Majandamiskulud 25 200,00 kr 5500 Administreerimiskulud 4 500,00 kr 550000 Bürootarbed 4 500,00 kr 5504 Koolituskulud 3 000,00 kr 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia 17 700,00 kr 551400 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia 15 000,00 kr 551410 Info-ja kommunikats.tehnol.tarkvara 2 700,00 kr 95 850,00 kr 01112 Valla- ja linnavalitsus 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 1 946 630,00 kr 5 Tegevuskulud 1 946 630,00 kr 50 Personalikulud 1 342 280,00 kr 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 716 000,00 kr 5002 Töötajate töötasu 60 600,00 kr 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 4 000,00 kr 5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt 208 000,00 kr ametisse nimetatavate ametnike töötasu 505 Erisoodustused 18 330,00 kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sots kindl maksed 335 350,00 kr 55 Majandamiskulud 604 350,00 kr 5500 Administreerimiskulud 109 500,00 kr 550000 Bürootarbed 17 000,00 kr 550001 Trükised 8 000,00 kr 550010 Sideteenused 30 000,00 kr 550011 Postiteenused 7 000,00 kr 550012 Pangateenused (ülekanded lepingute tasud, kontode hooldustasud) 15 000,00 kr 550013 Majandusvedude teenused 1 000,00 kr 550030 Varude ja registrite haldamisteenused 2 000,00 kr 550040 Esindus-ja vastuvõtukulud va kingitused ja auhinnad 3 000,00 kr 550041 Kingitused ja autasud 5 000,00 kr 550051 Arvestus-ja auditeerimisteenused 13 000,00 kr 550052 Personaliteenused 1 500,00 kr 550060 Info ja PR teenused( sh infoleht) 5 000,00 kr 550090 Muud administreerimisteenused 2 000,00 kr 5503 Lähetuskulud 2 000,00 kr 5504 Koolituskulud 45 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 235 100,00 kr 550000 Küte 75 000,00 kr 551101 Elekter 20 000,00 kr 551102 Vesi ja kanal 2 000,00 kr 551103 Korrashoiu-ja remondimsterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 15 000,00 kr 551104 Korrashoiuteenused 28 000,00 kr 551105 Valveteenused 52 100,00 kr 551106 Remondi-ja hooldusteenused 36 000,00 kr 551107 Kindlustus 6 000,00 kr 551109 Muud 1 000,00 kr 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 71 750,00 kr 551300 Bensiin 36 000,00 kr 551303 Korrashoiu-ja remondimsterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 5 000,00 kr 551306 Korrashoiu-ja remonditeenused 15 750,00 kr 551307 Kindlustus 10 000,00 kr 551308 Sõidukite rent(isikliku sõiduauto kulu, 2 000,00 kr 551309 Muud maismaasõidukite ülalpidamiskulud 3 000,00 kr 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 104 000,00 kr 551400 Infotehnoloogia riistvara ja tarvikud 16 000,00 kr 551410 Info-ja kommunikatsioonitehn tarkvara 37 000,00 kr 551460 Info-ja kommunikats.tehnol riistvara hooldus-ja remonditeenused 22 000,00 kr 551480 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia riis-ja tarkvara rent 25 000,00 kr 551490 Muud info-ja kommunikatsioonitehnoloogia-alased kulud 4 000,00 kr 5515 Inventari majandamiskulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst kulud 29 000,00 kr 551500 Inventar ja selle tarvikud 15 000,00 kr 551560 Remondi-ja hooldusteenused 10 000,00 kr 551580 Rent 1 000,00 kr 551590 Muud inventari majandamiskulud 3 000,00 kr 5522 Meditsiini-ja hügieenitarbed 2 500,00 kr 5540 Mitmesugused majanduskulud 5 500,00 kr 554020 Transpordikulud 1 000,00 kr 554090 Mitmesugused muud majanduskulud 4 500,00 kr 1 946 630,00 kr 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 230 500,00 kr 4 Eraldised 230 500,00 kr 450 Sihtotstarbelised eraldised 26 000,00 kr 45008 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 26 000,00 kr 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 204 500,00 kr 452800 Liikmemaksud 204 500,00 kr KOKKU 230 500,00 kr 01700 Valitsussektori võla teenindamine 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 120 200,00 kr 6 Muud kulud 120 200,00 kr 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 120 200,00 kr 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võet laenudelt 112 000,00 kr 6501.8 Muudelt residentidelt võetud laenudelt 112 000,00 kr 6502 Intressi-ja viivisekulud kapitaliliisingult 8 200,00 kr 6502.8 Intressi-,viivise-ja kohustistasukulud kapitaliliisingult 8 200,00 kr FINANTSEERIMISTEHINGUD 20.6 Kohustuste vähenemine 585 500,00 kr 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele 556 600,00 kr 2082.6 Kapitaliliisingu maksed 28 900,00 kr KOKKU 705 700,00 kr 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 200,00 kr 4 Eraldised 200,00 kr 452 Mittesihtotstarbelised eraldisedjooksvateks kuludeks 200,00 kr 4528 Muudele residentidele 200,00 kr KOKKU 200,00 kr 04210 Maakorraldus 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 56 000,00 kr 5 Tegevuskulud 53 000,00 kr 55 Majandamiskulud 53 000,00 kr 5500 Administreerimiskulud 28 000,00 kr 550000 Bürootarbed 1 000,00 kr 550050 Juriidilised teenused 27 000,00 kr 5540 Muud majanduskulud 25 000,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 25 000,00 kr 6 Muud kulud 3 000,00 kr 601 Maksu-, lõivu-ja trahvikulud 3 000,00 kr 601070 Riigilõivud 3 000,00 kr KOKKU 56 000,00 kr 04510 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 130 000,00 kr 5 Tegevuskulud 130 000,00 kr 55 Majandamiskulud 130 000,00 kr 5512 Rajatiste majandamiskulud 130 000,00 kr 551240 Rajatiste korrashoiuteenused (lume lükkamine, teede hööveldamine) 130 000,00 kr KOKKU 130 000,00 kr 04511 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 90 000,00 kr 4 Eraldised 40 000,00 kr 4502 Antud sihtofinantseerimine põhivara soetamiseks 40 000,00 kr 450299 Muudele residentidele 40 000,00 kr 5 Tegevuskulud 50 000,00 kr 55 Majandamiskulud 50 000,00 kr 5512 Rajatiste majandamiskulud 50 000,00 kr 551203 Rajat.korrash.mat,remondimat., lisaseadmed ja -tarvikud 50 000,00 kr KOKKU 90 000,00 kr 04710 Kaubandus ja laondus 4;5;6; KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 1 341 600,00 kr 5 Tegevuskulud 1 341 600,00 kr 50 Personalikulud 330 600,00 kr 5002 Töötajate töötasu 248 000,00 kr 506 Personlikuludega kaasnevad maksud ja sots kindlustusmaksed 82 600,00 kr 55 Majandamiskulud 1 011 000,00 kr 5500 Administreerimiskulud 6 000,00 kr 550000 Bürootarbed 1 500,00 kr 550010 Sideteenused 4 000,00 kr 550011 Postiteenused 500,00 kr 5504 Koolituskulud 3 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 512 000,00 kr 550000 Küte 50 000,00 kr 551101 Elekter 36 000,00 kr 551102 Vesi ja kanal 5 000,00 kr 551103 Korrashoiu ja remondimaterjalid 6 000,00 kr 551104 Korrashoiuteenused 15 000,00 kr 551106 Remont 400 000,00 kr 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 5 000,00 kr 551308 Sõidukite rent 5 000,00 kr 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia v.a. kaitseotstarbelised 6 500,00 kr 551410 Info- ja kommunikatsioonil. 1 000,00 kr 551460 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogilise riistvara hooldus ja rem. 4 000,00 kr 551480 Info- ja kommunikatsioonil.riist-ja tarkvara rent 1 500,00 kr 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 107 000,00 kr 551500 Inventar ja selle tarvikud 100 000,00 kr 551560 Remondi-ja hooldusteenused 7 000,00 kr 5521 Toitlustamine 350 000,00 kr 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 000,00 kr 552200 Meditsiini-ja hügieenitarbed 1 000,00 kr 552230 Tervishoiuteenused 3 000,00 kr 5532 Eri-ja vormiriietus , v.a kaitseotstarbelised kulud 3 500,00 kr 553200 Eri-ja vormiriietus , 3 500,00 kr 5540 Mitmesugused majanduskulud 14 000,00 kr 554020 Majandustransport 1 500,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 12 500,00 kr 1 341 600,00 kr 05100 Jäätmekäitlus 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 82 000,00 kr 5 Tegevuskulud 82 000,00 kr 55 Majandamiskulud 82 000,00 kr 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 82 000,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 82 000,00 kr KOKKU 82 000,00 kr 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse ja haljastus 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 68 000,00 kr 1554 Masinad ja seadmed 68 000,00 kr 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 142 000,00 kr 5 Tegevuskulud 142 000,00 kr 50 Personalikulud 24 000,00 kr 5002 Töötajate töötasu 18 000,00 kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 6 000,00 kr 55 Majandamiskulud 118 000,00 kr 5500 Administreerimiskulud 32 000,00 kr 550041 Kingitused ja autasud 32 000,00 kr 5515 Inventari kulud v.a IT ja kaitseotstarbelised kulud 10 000,00 kr 551560 Remondi-ja hooldusteenused 10 000,00 kr 5532 Eri-ja vormiriietus 1 000,00 kr 5540 Mitmesugused majanduskulud 75 000,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 75 000,00 kr KOKKU 210 000,00 kr 06300 Veevarustus 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 45 000,00 kr 4 Eraldised 45 000,00 kr 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 45 000,00 kr 450001 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja kohal omavalitsustele 45 000,00 kr KOKKU 45 000,00 kr 06400 Tänavavalgustus 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 42 000,00 kr 5 Tegevuskulud 42 000,00 kr 5512 Rajatiste majandamiskulud 42 000,00 kr 551210 Elekter 22 000,00 kr 551260 Remont ja hooldus 20 000,00 kr KOKKU 42 000,00 kr 06601 Elamu-ja kommunaalmajanduse haldamine 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 168 850,00 kr 5 Tegevuskulud 168 850,00 kr 50 Personalikulud 106 700,00 kr 5002 Töötajate töötasu 80 000,00 kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 26 700,00 kr 55 Majandamiskulud 62 150,00 kr 5511 Hoonete, kinnistute ja ruumide majandamikulud 62 150,00 kr 551100 Küte 28 150,00 kr 551101 Elekter 10 000,00 kr 551104 Remondi-ja hooldusteenused 24 000,00 kr KOKKU 168 850,00 kr 06602 Kalmistud 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 76 000,00 kr 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 60 000,00 kr 1551 Hoonete ja rajatiste soetamine 60 000,00 kr 5 Tegevuskulud 16 000,00 kr 55 Majandamiskulud 16 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 8 000,00 kr 551104 Korrashoiuteenused prügivedu 8 000,00 kr 5515 Inventarikulud va infotehnoloogia 4 000,00 kr 551500 Inventar ja selle tarvikud 4 000,00 kr 5540 Mitmesugused majanduskulud 4 000,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 4 000,00 kr KOKKU 76 000,00 kr 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 5 Tegevuskulud 1 000,00 kr 55 Majandamiskulud 1 000,00 kr 5540 Mitmesugused majanduskulud 1 000,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 1 000,00 kr KOKKU 1 000,00 kr 06605 Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalmajanduskulu 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 10 000,00 kr 4 Eraldised 10 000,00 kr 4502 Antud sihtofinantseerimine põhivara soetamiseks 10 000,00 kr 450299 Muudele residentidele 10 000,00 kr KOKKU 10 000,00 kr 07210 Üldmeditsiini teenused 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 32 800,00 kr 5 Tegevuskulud 32 800,00 kr 55 Majandamiskulud 32 800,00 kr 5500 Administreerimiskulud 5 200,00 kr 3000 Bürootarbed 1 000,00 kr 550001 Trükised ja muud teavikud 1 000,00 kr 550010 Sideteenused 3 200,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 16 600,00 kr 551100 Küte ja soojusenergia 14 000,00 kr 551101 Elekter 2 000,00 kr 551102 Vesi ja kanalisatsioon 500,00 kr 551104 Korrashoiuteenused 100,00 kr 5540 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 11 000,00 kr 554040 Kolmandatele isikutele hüvitatud mitmesugused kulud 11 000,00 kr KOKKU 32 800,00 kr 08102 Sporditegevus 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 154 700,00 kr 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 26 000,00 kr 4528 Mittesihtotstarbelised erald. muudele residentidele 26 000,00 kr 50 Personalikulud 46 700,00 kr 5002 Töötajate töötasu 35 000,00 kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 11 700,00 kr 55 Majandamiskulud 82 000,00 kr 5504 Koolituskulud 3 000,00 kr 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 3 000,00 kr 551308 Rent 3 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 63 000,00 kr 551100 Küte 31 000,00 kr 551101 Elekter 27 000,00 kr 551102 Vesi ja kanalisatsioon 5 000,00 kr 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisust kulud 6 000,00 kr 552520 Ürituste korraldamise kulud 6 000,00 kr 5540 Mitmesugused majanduskulud 7 000,00 kr 554030 Spordikulud 7 000,00 kr KOKKU 154 700,00 kr 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 194 600,00 kr 5 Tegevuskulud 194 600,00 kr 50 Personalikulud 137 300,00 kr 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 103 000,00 kr 506 Pesonalikuludega kaasnevad maksud 34 300,00 kr 55 Majandamiskulud 57 300,00 kr 5500 Administreerimiskulu 2 000,00 kr 550000 Bürootarbed 2 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 44 300,00 kr 551100 Küte 39 000,00 kr 551101 Elekter 2 500,00 kr 551102 Vesi ja kanal 800,00 kr 551103 Korrashoiu-ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud 2 000,00 kr 551106 Remont 10 000,00 kr 5532 Eri-ja vormiriietus 1 000,00 kr 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 10 000,00 kr 552520 Ürituste korraldamise kulud 10 000,00 kr KOKKU 194 600,00 kr 08201 Raamatukogud 4;5;6 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 300 960,00 kr 5 Tegevuskulud 300 960,00 kr 50 Personalikulud 173 960,00 kr 5002 Töötajate töötasu 130 500,00 kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 43 460,00 kr 55 Majandamiskulud 127 000,00 kr 5500 Administreerimiskulud 29 000,00 kr 550000 Bürootarbed 2 500,00 kr 550001 Trükised 20 000,00 kr 550010 Sideteenused 3 500,00 kr 550011 Postiteenused 500,00 kr 550013 Majandusvedude teenused 1 500,00 kr 550040 Esindus-ja vastuvõtukulud 1 000,00 kr 5504 Koolituskulud 8 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 39 500,00 kr 551100 Küte 34 000,00 kr 551101 Elekter 2 500,00 kr 551220 Vesi ja kanalisats 1 500,00 kr 551103 Korrashoiu-ja remondimaterjalid 1 500,00 kr 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 12 500,00 kr 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 5 000,00 kr 551410 Infotenoloogiline tarkvara 3 000,00 kr 551460 Remondi-ja hooldusteenused 4 500,00 kr 5515 Inventari kulud, v.a infotehn. ja kaitseotstarb.kulud(riiulid) 3 000,00 kr 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 500,00 kr 5523 Teavikud (fondiraamatud) 34 000,00 kr 5525 Kommunikats.,vaba aja sisustamise kulud 500,00 kr KOKKU 300 960,00 kr 08208 Kultuuriüritused 4;5;6 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 135 160,00 kr 5 Tegevuskulud 134 860,00 kr 50 Personalikulud 34 660,00 kr 5002 Töölepinguga 26 000,00 kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 8 660,00 kr 55 Majandamiskulud 100 200,00 kr 5500 Administreerimiskulud 1 000,00 kr 550001 Trükised 1 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 15 700,00 kr 551100 Küte 13 000,00 kr 551101 Elekter 700,00 kr 551103 Korrashoiu-jarem.materjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 2 000,00 kr 551104 Korrashoiuteenused 9 000,00 kr 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 2 000,00 kr 551308 Rent 2 000,00 kr 5525 Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 66 500,00 kr 552520 Ürituste korraldamise kulud 65 000,00 kr 552580 Reklaamikulu 1 500,00 kr 5532 Vormi-ja eririietus 15 000,00 kr 60 Muud kulud 300,00 kr 601070 Riigilõivukulu 300,00 kr KOKKU 135 160,00 kr 8400 Religioon ja muud ühiskonnateenused 4 ERALDISED 8 000,00 kr 4528 Mittesihtotstarb eraldised muudele residentidele 8 000,00 kr 452900 Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine 8 000,00 kr KOKKU 8 000,00 kr 8600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon s h haldus 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 44 500,00 kr 4 ERALDISED 11 500,00 kr 4528 Mittesihtotstarb erald. muudele residentidele 300,00 kr 452800 Liikmemaksud 300,00 kr 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 11 200,00 kr 45008 Sihtotstarb toetused tegevuskuludeks muudele residentidele 11 200,00 kr 5 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 33 000,00 kr 55 Majandamiskulud 33 000,00 kr 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 23 000,00 kr 551480 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia riistvara rent 23 000,00 kr 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisust.kulud 10 000,00 kr 552520 Ürituste kulu 5 000,00 kr 552590 Muud kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisust. 5 000,00 kr KOKKU 44 500,00 kr 91101 Eelharidus(Linnamäe Lasteaed) 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 35 000,00 kr 1554 Masinad ja seadmed 35 000,00 kr 4;5;6; KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 2 100 010,00 kr 5 Tegevuskulud 2 100 010,00 kr 50 Personalikulud 1 131 910,00 kr 5002 Töötajate töötasu 823 720,00 kr 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 15 000,00 kr 505 Ersoodustused 8 250,00 kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalindl maksed 284 940,00 kr 55 Majandamiskulud 968 100,00 kr 5500 Administreerimiskulud 20 100,00 kr 550000 Bürootarbed 3 500,00 kr 550001 Trükised 6 000,00 kr 550010 Sideteenused 6 000,00 kr 550011 Postiteenused 600,00 kr 550040 Esinduskulud 3 000,00 kr 550099 Muud administreerimiskulud 1 000,00 kr 5504 Koolituskulud 26 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 730 600,00 kr 551100 Küte 155 000,00 kr 551101 Elekter 22 000,00 kr 551102 Vesi ja kanalisatsioon 5 600,00 kr 551103 Korrashoiu-ja remondimaterjalid 20 000,00 kr 551104 Korrashoiuteenused 6 000,00 kr 551106 Remont 512 000,00 kr 551107 Kindlustus 4 000,00 kr 551109 Muud 6 000,00 kr 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 6 000,00 kr 551308 Rent 6 000,00 kr 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 500,00 kr 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 4 960,00 kr 551480 Info-ja kommunikatsioonitehniks riist-ja tarkvara rent 3 540,00 kr 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 55 800,00 kr 551500 Inventar ja selle tarvikud 54 000,00 kr 551560 Remont ja hooldus 1 000,00 kr 551580 Inventari rent joogiveeseade 800,00 kr 5521 Toitlustamine 81 400,00 kr 552103 Toiduained 80 000,00 kr 552104 Joogivesi 1 400,00 kr 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 700,00 kr 5524 Õppevahendid 20 000,00 kr 552410 Mängud ja mänguasjad 10 000,00 kr 552440 Muud õppevahendid 10 000,00 kr 5525 Kommunikatsioon, kultuur,vaba aeg 7 000,00 kr 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 6 000,00 kr 552590 Muud kommunikats-, kultuuri-ja vaba aja sisust kulu 1 000,00 kr 5540 Mitmesugused majanduskulud 3 000,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 3 000,00 kr 5532 Eri- ja vormiriietus 9 000,00 kr KOKKU 2 135 010,00 kr 091102 Koolieelsed lasteasutused 5 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 80 000,00 kr 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 80 000,00 kr 552450 Koolitusteenused 80 000,00 kr KOKKU 80 000,00 kr 092121 Põhikoolid (Oru Kool) 4;5;6 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 3 034 820,00 kr 5 Tegevuskulud 3 034 820,00 kr 50 Personalikulud 1 380 410,00 kr 5002 Töötajate töötasu 999 840,00 kr 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 5 000,00 kr 505 Erisoodustused 24 280,00 kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl maksed 351 290,00 kr 55 Majandamiskulud 1 654 410,00 kr 5500 Administreerimiskulud 105 200,00 kr 550000 Bürookulu 15 000,00 kr 550001 Trükised ja muud teavikud 22 500,00 kr 550002 Paljundus-ja printimiskulud 1 000,00 kr 550010 Sidekulu 18 000,00 kr 550011 Postiteenused 2 000,00 kr 550013 Majandusvedude teenused 3 000,00 kr 550040 Esindus-ja vastuvõtukulud v.a. Kingitused 1 500,00 kr 550041 Kingitused ja auhinnad 6 200,00 kr 550060 Info ja PR teenused 35 000,00 kr 550099 Muud administreerimiskulud 1 000,00 kr 5503 Lähetuskulud 3 500,00 kr 5504 Koolituskulud 42 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 559 200,00 kr 551100 Küte 270 000,00 kr 551101 Elekter 64 000,00 kr 551102 Vesi ja kanalisatsioon 8 000,00 kr 551103 Korrashoiu-ja remondimaterjalid 55 000,00 kr 551104 Korrashoiuteenused 84 000,00 kr 551105 Valveteenused 48 200,00 kr 551106 Remont 15 000,00 kr 551107 Kindlustusmaksed 13 000,00 kr 551109 Muud kulud 2 000,00 kr 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 248 400,00 kr 551300 Kütus 14 400,00 kr 551306 Remont ja hooldus 24 000,00 kr 551380 Rent 210 000,00 kr 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 70 000,00 kr 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 20 000,00 kr 551410 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara 4 000,00 kr 551480 Info-ja kom.tehnoloogilise riist-ja tarkvara rent 44 000,00 kr 551490 Muud infotehnol. Kulud 2 000,00 kr 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 226 800,00 kr 551500 Inventar ja selle tarvikud 216 800,00 kr 551560 Remondi-ja hooldusteenused 10 000,00 kr 5521 Toitlustamine 210 210,00 kr 5521003 Toiduained 30 000,00 kr 5521004 Joogivesi 16 250,00 kr 5521002 Tasuta koolilõuna 163 960,00 kr 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 000,00 kr 5524 Õppevahendid 125 100,00 kr 552440 Muud õppevahendidi 78 100,00 kr 552490 Muud õppevahendid ja koolituskulud 47 000,00 kr 5525 Kommunikats.-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 43 000,00 kr 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 43 000,00 kr 5540 Muud majandamiskulud 18 000,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 18 000,00 kr 3 034 820,00 kr 09600 Õpilasveo eriliinid 4; 5; 6 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 300 000,00 kr 5 Tegevuskulud 300 000,00 kr 55 Majandamiskulud 300 000,00 kr 5540 Muud majanduskulud 300 000,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 300 000,00 kr KOKKU 300 000,00 kr 092122 Oru KOOL (RIIGIEELARVE) 15 Materiaalsete ja immat varade soetamine ja renov 335 210,00 kr 1551 Hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine 335 210,00 kr 4;5;6; KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 2 443 770,00 kr 5 Tegevuskulud 2 443 770,00 kr 50 Personalikulud 2 317 770,00 kr 5002 Töötajate töötasu 1 738 760,00 kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl maksed 579 010,00 kr 55 Majandamiskulud 126 000,00 kr 5504 Koolituskulud 66 000,00 kr 5524 Õppevahendid 60 000,00 kr 552400 Õpikud 60 000,00 kr KOKKU 2 778 980,00 kr 00922 Gümnaasiumid 5 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 660 000,00 kr 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 660 000,00 kr 552450 Koolitusteenused 660 000,00 kr KOKKU 660 000,00 kr 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 5 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 4 000,00 kr 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 4 000,00 kr 552450 Koolitusteenused 4 000,00 kr KOKKU 4 000,00 kr 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 130 000,00 kr 4 Eraldised 130 000,00 kr 41 Sotsiaaltoetused 130 000,00 kr 413 Sotsiaaltoetused 130 000,00 kr 4133 Toetused puuetega inimestele ja ja nende hooldajatele 90 000,00 kr 413320 Puudega inimese hooldaja toetus 90 000,00 kr 4137 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 40 000,00 kr KOKKU 130 000,00 kr 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 3 829 310,00 kr 5 Tegevuskulud 3 829 310,00 kr 50 Personalikulud 2 072 310,00 kr 5002 Töötajate töötasu 1 532 620,00 kr 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 22 000,00 kr 505 Erisoodustused - kr 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindl maksed 517 690,00 kr 55 Majandamiskulud 1 757 000,00 kr 5500 Administreerimiskulud 45 000,00 kr 550000 Bürootarbed 10 000,00 kr 550001 Trükised ja muud teavikud 15 000,00 kr 550010 Sideteenused 15 000,00 kr 550011 Postiteenused 5 000,00 kr 5502 Uurimis-ja arendustööde ostukulud 50 000,00 kr 5504 Koolituskulud 25 000,00 kr 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 557 900,00 kr 551100 Küte 72 000,00 kr 551101 Elekter 85 000,00 kr 551102 Vesi ja kanalisatsioon - kr 551103 Korrashoiu-ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud 80 000,00 kr 551104 Korrashoiuteenused 47 000,00 kr 551105 Valveteenused 53 000,00 kr 551106 Remont 212 900,00 kr 551107 Kindlustusmaksed 7 000,00 kr 551109 Muud kinnistute, hoonete ruumide kulud 1 000,00 kr 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 79 000,00 kr 551300 Kütus 27 000,00 kr 551303 Korrashoiu-ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud - kr 551306 Remont ja hooldus 10 000,00 kr 551307 Kindlustusmaksed 10 000,00 kr 551308 Rent 32 000,00 kr 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnika kulud 25 000,00 kr 551410 Info ja kommunikats.tehn. tarkvara 17 000,00 kr 551460 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogilise riistvara remont ja hooldus 3 000,00 kr 551480 Info-ja kom tehnika rent ja majutus 5 000,00 kr 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 130 000,00 kr 551500 Inventar ja selle tarvikud 120 000,00 kr 551560 Remondi-ja hooldusteenused 10 000,00 kr 5521 Toitlustamine 513 100,00 kr 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 170 000,00 kr 5525 Kommunikatsiooni, kult ja vaba aja sisustamise kulud 22 000,00 kr 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 22 000,00 kr 5532 Eri ja vormiriietus 90 000,00 kr 5540 Muud majanduskulud 50 000,00 kr 554090 Muud mitmesugused majanduskulud 50 000,00 kr 3 829 310,00 kr 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 108 810,00 kr 4 Eraldised 108 810,00 kr 41 Sotsiaaltoetused 108 810,00 kr 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 108 810,00 kr 4130 Peretoetused 33 000,00 kr 413000 Sünnitoetus 18 000,00 kr 413010 Lapsetoetus 15 000,00 kr 4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele 2 310,00 kr 4134 Õppetoetused 43 500,00 kr 413420 Sõidusoodustused 30 000,00 kr 413490 Muud õppetoetused 13 500,00 kr 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilis isikutele 30 000,00 kr 413820 Toetused teistele sotsiaalabi vajavatele isikutele 30 000,00 kr KOKKU 108 810,00 kr 10701 Toimetulekutoetus 4;5;6; 15 Kulud majandusliku sisu järgi 208 850,00 kr 4 Eraldised 133 327,00 kr 41 Sotsiaaltoetused 133 327,00 kr 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 133 327,00 kr 4131 Toimetulekutoetus 101 000,00 kr 4138 Muud sotsiaaltoetused 32 327,00 kr 5 Tegevuskulud 75 523,00 kr 55 Majandamiskulud 75 523,00 kr 5500 Administreerimiskulud 12 900,00 kr 550000 Bürookulu 6 400,00 kr 550001 Trükised 500,00 kr 550010 Sidekulu 6 000,00 kr 5504 Koolituskulud 3 500,00 kr 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 600,00 kr 551400 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogil. riistvara ja tarvikud 4 000,00 kr 551460 Remont ja hooldus 3 600,00 kr 5526 Sotsiaalteenused 51 523,00 kr KOKKU 208 850,00 kr 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 4;5;6;15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 122 000,00 kr 5 Tegevuskulud 119 000,00 kr 55 Majandamiskulud 119 000,00 kr 5500 Administreerimiskulud 3 000,00 kr 550041 Kingitused ja auhinnad va oma töötajatele 3 000,00 kr 5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1 000,00 kr 551308 Rent 1 000,00 kr 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 14 000,00 kr 552520 Ürituste korraldamise kulud(pensionäride teeõhtud, jõuluüritused, näituste külastamine) 14 000,00 kr 5526 Sotsiaalteenused 101 000,00 kr 552620 Hooldamine, rehabilitatsioon,taastusravi 101 000,00 kr 4 Eraldised 3 000,00 kr 41 Sotsiaaltoetused 3 000,00 kr 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilis isikutele 3 000,00 kr 413800 Toetus vanuritele 3 000,00 kr KOKKU 122 000,00 kr