Narva Linnavolikogu — Narva linna 2008. aasta eelarve muutmine (I lisaeelarve) — KO, 57, 883

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõige 1 punktile 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvidele 23, 24 ja 25 Linnavolikogu m ä ä r a b: 1. Muuta Narva linna 2008.aasta eelarvet järgmiselt: 1.1 Muuta lisa 1 «Narva linna 2008.a tulude ja finantseerimistehingute eelarve» ja kinnitada see uues redaktsioonis. 1.2 Muuta lisa 2 «Narva linna 2008.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve» ja kinnitada see uues redaktsioonis. 1.3 Muuta lisa 3 «Võetavate laenude arvelt 2008.a» ja kinnitada see uues redaktsioonis. 1.4 Lubada Narva Linnavalitsusel jaotada kohalike teede hoiuks riigieelarvest eraldatud 8190,7 tuhat krooni objektide lõikes. 2. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras. Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 11 Lisa 1 Narva linna 2008 tulude ja finantseerimistehingute eelarve tuh.kroonides Nimetus 2008.a. eelarve s.h. tegevusest tulud Füüsilise isiku tulumaks 315134,7 Maamaks 4700,0 Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/ 50,0 Reklaamimaks 1800,0 1800,0 Teede ja tänavate sulgemise maks 100,0 100,0 Maksud kokku /art 30/ 321784,7 1900,0 Riigilõivud 935,0 935,0 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 13473,1 13473,1 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 3750,8 3750,8 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 2160,7 2160,7 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 433,0 433,0 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 124,4 124,4 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 6483,8 6483,8 Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/ 589,3 589,3 Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/ 373,1 373,1 Kaupade ja teenuste müük kokku /art32/ 28323,2 28323,2 Maa müük 19705,9 19705,9 Rajatiste ja hoonete müük 29960,4 29960,4 Varude müük 29,5 29,5 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 1015,6 15,6 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/ 54,0 Trahvid 280,0 280,0 Saastetasud (olmejäätmetest) 1500,0 Eespool nimetamata muud tulud 58,8 58,8 Muud tulud kokku /art 38/ 52604,2 50050,2 Mittesihtotstarbelised toetused /art 35/ 315356,7 Sihtotstarbelised toetused /art 35/ 23990,6 Tulud kokku 742059,4 80273,4 Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/ 94946,7 Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk,suunatud kulude katteks/ 52475,3 Finantseerimistehingud kokku 147422,0 EELARVE KOKKU 889481,4 80273,4 Kassatagavara 2500,0 Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 11 juurde Lisa nr 2 Narva linna2008.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve tuh kroonides Nimetus Eelarve 2008.a. Laenu arvelt Riigieelarvest sihtotstarbelised toetused 2008.a. Kokku Eelarve Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 326 301.6 59.5 121 620.1 856.3 448 837.5 Narva Linna Sotsiaalabiamet 46 801.1 - 24 502.0 116.8 71 419.9 Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet 116 407.1 78 982.1 26 024.6 450.0 221 863.8 Narva Linnavolikogu Kantselei 6 884.7 - - 6 884.7 Narva Linnakantselei 28 260.0 2 299.1 - 30 559.1 Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine 65 072.6 - - 65 072.6 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 9 100.1 6 300.0 - 15 400.1 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 14 321.1 7 306.0 - 79.1 21 706.2 Reservfond 7 737.5 - - 7 737.5 KOKKU 620 885.8 94 946.7 172 146.7 1 502.2 889 481.4 Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 11 juurde Lisa nr 3 Võetavate laenude arvelt 2008.a. Objektid Kokku laenudest 2008.a. 1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet 78 982,1 LINNAMAJANDUS 53 563,8 1.1 Energia tn ja lähiala ehitamine 5 010,1 1.2 Allasõidu projekteerimine Kreenholmi viaduktilt Uusküla tänavale 841,5 1.3 Tallinna mnt - 3. Roheline tn ristmiku ehitusprojekti koostamine 264,3 1.4 Mõisa tn rekonstrueerimise ehitustööd 5 329,4 1.5 Kesklinna kõnniteede rekonstrueerimine koos projekteerimisega 3 432,6 1.6 Heitveepuhastusjaama tee ehitustööd Puškini 61, 63 7 300,0 1.7 Linna teede transpordikava koostamine (3, 4 etapid) 600,0 1.8 Mätta tn ja Tuuleveski tn maaparandustööd 250,0 1.9 Hoonete dekoratiivse valgustuse projekteerimine ja ehitamine Peetri 1, 3, 5 800,0 1.10 Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine 2 850,0 1.11 Ülekäiguradade valgustuse paigaldamine (3 tk) 245,0 1.12 Kultuurimaja Rugodiv pargi ida- ja lõunaosa rekonstrueerimistööd 1 800,0 1.13 "Pulmapuu" projekteerimine ja ehitamine 1 200,0 1.14 Linna haljastuse 2 etapi arengukava koostamine 663,1 1.15 Laste mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ning paigaldamine linna, koolide ja lasteaedade territooriumil 2 000,0 1.16 Erinevate linnaparkide, puhkealade jmt objektide väljaarendamise ehitusprojektide jmt koostamine(Joaorg, Linda park, Äkkeküla, Pimeaed, Kadastiku puhkeala, Võidu park, Mõisa park ), bastionide restaureerimise projekteerimine 3 000,0 1.17 Narva linna jäätmekava ajakohastamine 180,5 1.18 Maleaia rekonstrueerimistööd (kaasfinantseerimine, üldsumma 12,0 mln kr) 2 250,0 1.19 Linna energeetika arengukava koostamine 200,0 1.20 Narva Raekoja sihtotstarbe muutmise ja siseruumide ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamine (2007.a üleminev riigihange) 1 281,8 1.21 Munitsipaalelamufondi remont (ühiselamud) 1 100,0 1.22 Peetri plats 3 hoone katuse remont 1 050,0 1.23 "5-krooni" vaateplatsi projekteerimine 500,0 1.24 Narva jõesadama arengukava uuendamine 100,0 1.25 Narva linnas hädaolukorra tekkimisel elanikkonna teavitamise süsteemi soetamine ja paigaldamine 1 500,0 1.26 Kontoriruumide remont kohaliku omavalitsuse asutuse jaoks 3 156,6 1.27 Peetri 3, 5 hoonete ventilatsioonisüsteemi paigaldamine 93,5 1.28 Narva linna liiklusohutusprogrammi koostamine 350,0 1.29 Projekti "Narva River Water Routes" sildfinantseerimine 2 500,0 1.30 Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimine 94,4 1.31 Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus osakapitali suurendamiseks Narva linna poolt 575,0 1.32 Kreenholmi prospekti 25 jalakäijate valgusfoorisüsteemi projekteerimine ning ehitamine (Narva 6. Kooli juures) 546,0 1.33 Narva linnas Tallinna mnt lõigu (sissesõit linna Tallinna poolt - Kangelaste pr) laiendamise tee-ehitusprojekti koostamine 2 500,0 SOTSIAALKAITSE 900,0 1.34 Kodutute öömaja remonditööd Karja 6а 900,0 SPORT 894,3 1.35 Kreenholmi staadioni rekonstrueerimise projekti koostamine (üleminev leping) - kergejõustikukompleks 700,0 1.36 Kreenholmi staadioni korvpalli väljaku asfaltikatte ehitamine 194,3 HUVIKOOLID 686,0 1.37 Narva Laste Loomemaja akende vahetamine ja katuse remont 686,0 HARIDUS 22 938,0 Koolid kokku 8 751,0 1.38 Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine 9 koolis, Laste Loomemajas ning Noorte Meremeeste Klubis 2 500,0 1.39 Peetri Kooli 3. korruse kapitaalremont (vana õppekorpus 760 m2) 3 300,0 1.40 Narva Humanitaargümnaasiumi remont 851,0 1.41 Vanalinna Kooli spordisaali renoveerimine 1 560,0 1.42 Kreenholmi Gümnaasiumi õppekorpuses soojussõlme väljavahetamine 290,0 1.43 Paju Kooli hoone remont 250,0 Lasteaiad kokku 14 187,0 1.44 Lasteaed Cipollino nr 37: basseini remont omanikujärelevalve akende vahetus 154 m2 965,0 1.45 Lasteaed Kakuke nr 24 akende vahetamine 123 m2 293,0 1.46 Lasteaed Põngerjas nr 27 akende vahetamine 308 m2; 3 pesuruumi (buhvetid) remont 712,5 1.47 Lasteaed Tuluke nr 7 akende vahetamine 157m2 373,0 1.48 Lasteaed Tareke nr 30 akende vahetamine 161 m2 380,0 1.49 Lasteaed Kaseke nr 12 akende vahetamine 53 m2 123,5 1.50 Lasteaed Maasikas nr 26 akende vahetamine 32 m2 76,0 1.51 Lasteaed Kirsike nr 34 akende vahetamine 371.0 m2 WC remont 855,0 1.52 Lasteaed Kuldkalake nr 28 akende vahetamine 322 m2 WC remont 676,9 1.53 Lasteaed Sipsik nr 31 akende vahetamine 159 m2 375,0 1.54 Lasteaed Pingviin nr 33 akende vahetamine 258 m2 613,0 1.55 Lasteaed Sädemeke nr 32 akende vahetamine 324 m2 ; WC remont 741,0 1.56 Lasteaed Vikerkaar nr 36 akende vahetamine146 m2 342,0 1.57 Lasteaed Potsataja nr 10 akende vahetamine 41 m2 99,0 1.58 Lasteaed Muinasjutt nr 9 akende vahetamine 16 m2 38,0 1.59 Lasteaed Päikene nr 21 sildfinantseerimine - 5,0 mlj.kr, 20% omafinantseerimine 2,713 mlj.kr 7 173,0 1.60 Lasteaed Pääsuke nr 6 hoonete vahelise silla renoveerimine 351,1 2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 6 300,0 2.1 Uurimis- ja arendustööde ostukulud (geodeetilised tööd ja maakorraldamine) 300,0 2.2 Uurimis- ja arendustööde ostukulud (detailpaneeringud) 6 000,0 3. Narva Linnakantselei 2 299,1 3.1 Narva Peetri plats WiFi võrk 112,1 3.2 Backup ja varundus süsteem 313,0 3.3 Webi serveri tarkvara 200,0 3.4 Konverentssaali konverentsi kõne ja tõlkesüsteem 500,0 3.5 Domeeni server 100,0 3.6 Peetri 5 konverentsisaali remont 800,0 3.7 Peetri 5 konverentsisaali mööbel 274,0 4. Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Amet 7 306,0 4.1 Vana-Narva miniatüüris sildfinantseerimine 230,0 4.2 Mammograafi soetamine SA NARVA HAIGLA jaoks 1 416,0 4.3 Narva ettevõtete(s.h.Kreenholmi Valduse AS) koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erinivate tööhõivemeetmete toel. Sildfinantseerimine 2 800,0 4.4 Planeeritavate objektide sildfinantseerimine 2 860,0 5. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 59,5 5.1 Narva Spordikoolile Energia basseini automaate põhjapuhastaja soetamiseks 59,5 Kokku 94 946,7