Järva-Jaani Vallavolikogu — 2008. a vallaeelarve vastuvõtmine — KO, 48, 754

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 8, § 9 lõike 2, § 12 lõike 1 ja § 22, Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004. a määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus” (KO,2005,5,15; 2006,12,161; 2006,129,1510) § 19 lõike 1 ning Järva-Jaani Vallavolikogu 24.05.2007. a määruse nr 11 „Järva-Jaani valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord” § 6 lõigete 1 ja 2, alusel § 1. Vallaeelarve tasakaalustatud tulude ja kulude jaotus summas 37 120910 krooni. T U L U D Eelarve 2008 30 Riiklikud maksud 12 430 000,00 Üksikisiku tulumaks 11 200 000,00 Maamaks 1 230 000,00 320 Riigilõivud 18 000,00 32 Kaupade ja teenuste müük 1 194 770,00 322 Tulud majandustegevusest 1 154 070,00 323 Tulud majandustegevusest 40 700,00 35 Toetused 15 634 892,00 350 Saadud sihtfinantseerimine 6 429 183,00 352 Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine 9 205 709,00 38 Muud tulud 1 245 000,00 382 Muud tulud varadelt 1 225 000,00 388 Muud tulud 20 000,00 Pikaajalise laenu võtmine 2 500 000,00 Aasta alguse vabajääk 4 098 248,00 Kokku tulud ilma aasta alguse vabajäägita 33 022 662,00 KOKKU 37 120 910,00 K U L U D Eelarve 2008 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4 422 938,00 01111 VOLIKOGU 421 719,00 50 Personalikulud 367 919,00 55 Majanduskulud 53 800,00 01112 VALLAVALITSUS 3 282 180,00 50 Personalikulud 2 745 345,00 55 Majanduskulud 536 835,00 01112 VALLAVANEMA FOND 45 000,00 55 Esindus- ja vastuvõtukulud 45 000,00 01114 RESERVFOND 416 012,00 60 s.h projektide omaosalus 55 000,00 01330 MUUD ÜLDISED TEENUSED 202 981,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 202 981,00 01700 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 55 046,00 65 Intressikulud võetud laenudelt 55 046,00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 140 550,00 03200 PÄÄSTETEENUSED 70 550,00 45 Eraldised 66 150,00 55 Majandamiskulud 4 400,00 03600 MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK 70 000,00 50 Personalikulud 20 000,00 55 Majandamiskulud 50 000,00 04 MAJANDUS 3 582 223,00 04120 ÜLDINE TÖÖJÕUPOLIITIKA 50 000,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 50 000,00 04210 MAAKORRALDUS 45 600,00 55 Majandamiskulud 40 600,00 60 Muud kulud (Riigilõivud) 5 000,00 04510 MAANTEETRANSPORT 2 557 318,00 55 Majandamiskulud 2 557 318,00 04511 LIIKLUSKORRALDUS 70 000,00 55 Majandamiskulud 70 000,00 04512 TRANSPORDI- KORRALDUS 324 305,00 50 Personalikulud 194 391,00 55 Majandamiskulud 129 914,00 04730 TURISM 25 000,00 55 Administreerimiskulud 25 000,00 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 150 000,00 55 Majandamiskulud 150 000,00 04900 MUU MAJANDUS 360 000,00 15 Materiaalne ja immateriaalne pv. 135 000,00 55 Majanduskulud 225 000,00 05 KESKKONNAKAITSE 4 888 222,00 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 139 000,00 15 Materiaalne ja immateriaalne pv. 70 000,00 55 Majandamiskulud 69 000,00 05200 HEITVEEKÄITLUS 4 040 792,00 15 Materiaalse põhivara renoveerimine 4 040 792,00 05400 BIOLOOGILISE MAASTIKU KAITSE 480 200,00 55 Majandamiskulud 480 200,00 05600 MUU KESKKONNAKAITSE 228 230,00 056008 55 Majandamiskulud 228 230,00 06 ELAMU JA KOMMUNAAL MAJANDUS 2 275 296,00 06300 VEEVARUSTUS 250 000,00 15 Materiaalse põhivara renoveerimine 250 000,00 06400 TÄNAVAVALGUSTUS 250 000,00 55 Majandamiskulud 250 000,00 06602 KALMISTUD 250 000,00 55 Majandamiskulud 250 000,00 06603 HULKUVAD LOOMAD 10 000,00 55 Majandamiskulud 10 000,00 06605 MUUD ELAMU JA KOMM.MAJ.KULUD 1 515 296,00 15 Materiaalse pv. renov. 1 474 096,00 55 Majandamiskulud 36 200,00 60 Muud kulud (Riigilõiv) 5 000,00 07 TERVISHOID 78 000,00 07210 ÜLDMEDITSIINI TEENUSED 13 000,00 45 Eraldised 13 000,00 07220 PARAMEDITSIINI TEENUSED 60 000,00 45 Eraldised 60 000,00 07600 MUUD TERVISHOIU KULUD 5 000,00 55 Majandamiskulud 5 000,00 08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON 3 119 346,00 08102 SPORDITEGEVUS 197 320,00 50 Personalikulud 53 320,00 55 Majandamiskulud 134 000,00 45 Eraldised 10 000,00 08105 LASTE MUUSIKAKOOLID 86 400,00 55 Majandamiskulud 86 400,00 08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED 87 417,00 50 Personalikulud 40 417,00 55 Majandamiskulud 47 000,00 08109 VABAAJA JA SPORDIÜRITUSED 60 700,00 45 Eraldised 2 500,00 55 Majandamiskulud 58 200,00 08201 JÄRVA-JAANI RAAMATUKOGU 382 908,00 50 Personalikulud 208 508,00 55 Majandamiskulud 174 400,00 08201 KARINU RAAMATUKOGU 94 737,00 50 Personalikulud 50 587,00 55 Majanduskulud 44 150,00 08202 KULTUURIMAJA 1 577 923,00 15 Materiaalne ja immateriaalne pv. 450 000,00 50 Personalikulud 647 098,00 55 Majandamiskulud 480 825,00 08208 KULTUURIÜRITUSED 25 000,00 55 Majandamiskulud 25 000,00 08209 SELTSITEGEVUS 219 000,00 45 MTÜ Pens.Selts 80 000,00 45 MTÜ Kodukant Järvamaa 2 000,00 45 MTÜ Karinu Karame 7 500,00 45 MTÜ Seliküla- Jalgsema külaselts 7 500,00 45 MTÜ Järvamaa Jahindusklubi 3 000,00 45 MTÜ Järva Reuma Selts 1 000,00 45 MTÜ Järva Diabeedikute Selts 1 000,00 55 Majandamiskulud 117 000,00 08300 VALLALEHT 35 996,00 50 Personalikulud 15 996,00 55 Majanduskulud 20 000,00 08600 MUU VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON 351 945,00 50 Personalikulud 217 945,00 55 Majandamiskulud 59 000,00 45 Eraldis EELK Järva-Jaani kirikule 75 000,00 09 HARIDUS 16 564 336,00 09110 LASTEAED 3 025 374,00 15 Materiaalne ja immateriaalne pv. 597 900,00 41 Toitlustustoetused 35 400,00 50 Personalikulud 1 918 629,00 55 Majandamiskulud 473 445,00 09110 OSTETUD LASTEAIA TEENUS 44 000,00 55 Majandamiskulud 44 000,00 09220 GÜMNAASIUMID 12 775 660,00 09220 GÜMNAASIUM VALD 2 689 458,00 15 Materiaalne ja immateriaalne pv. 60 000,00 50 Personalikulud 1 706 938,00 55 Majanduskulud 922 520,00 09220 OSTETUD HARIDUSTEENUS 148 950,00 55 Majandamiskulud 148 950,00 09220 GÜMNAASIUM RIIK 5 839 773,00 50 Personalikulud 5 546 514,00 55 Majanduskulud 293 259,00 09220 VÕIMLA 254 513,00 50 Personalikulud 108 213,00 55 Majanduskulud 146 300,00 09220 ÕPILASKODU 750 868,00 50 Personalikulud 401 466,00 55 Majanduskulud 349 402,00 09220 15 Õp.kodu investeering 1 000 000,00 09220 15 Võimla investeering 480 000,00 09220 15 Gümnaasiumi aula investeering 1 612 098,00 09600 ÕPILASVEO ERILIINID 117 000,00 41 Õppetoetused 2 000,00 55 Majandamiskulud 115 000,00 09800 MUU HARIDUS 602 302,00 41 Toetused 37 680,00 098002 45 Eraldis maakondlikeks tegevusteks 29 303,00 50 Personalikulud 125 089,00 55 Majandamiskulud 410 230,00 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 370 966,00 10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE 115 680,00 41 Toetused 115 680,00 10200 ÜLDHOOLDEKODU 628 870,00 55 Majandamiskulud 628 870,00 10201 MUU EAKATE SOTS.KAITSE 10 000,00 55 Majandamiskulud 10 000,00 10402 SOTS.HOOLEKANDE TEENUSED 170 640,00 41 Toetused 168 140,00 104024 55 Majandamiskulud 2 500,00 10500 TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE 23 000,00 41 Toitlustustoetus 21 000,00 55 Administreerimiskulud 2 000,00 10701 TOIMETULEKUTOETUS 422 776,00 41 Toetused 298 175,00 55 Majandamiskulud 124 601,00 KULUD KOKKU 36 441 877,00 FINANTSEERIMIS-TEHINGUD 679 033,00 8.06.2081 Võetud laenude tagasimaksed 620 593,00 8.06.2082 Auto liising 58 440,00 EELARVE KULUD 37 120 910,00 Investeeringud 2008 Eelarve s.h investeeringud Projektiga Omaosalus 04900 Garaazi renov. Pikk 19 135 000,00 135 000,00 05100 Jäätmete kogumispunkti rajamine(omaosalus) 70 000,00 70 000,00 05200 Heitveekäitlus-Karinu küla biopuhasti 3 545 192,00 2 662 080,00 883 112,00 05200 Veemajandusprojekti konsultatsiooni leping 495 600,00 495 600,00 05400 Lüüsi ja silla korrastus 20 000,00 20 000,00 05600 Karinu küla mõisatiigi puhastamine 215 230,00 175 230,00 40 000,00 06300 Veevarustus Pumbamajade rem. 250 000,00 250 000,00 06605 Haldushoone renoveerimine 1 474 096,00 1 474 096,00 08102 Kasekopli jalgpalliväljaku renov. 78 000,00 78 000,00 08202 Kultuurimaja (Projekti koostamine) 450 000,00 450 000,00 08209 Karinu külamaja ja raamatukogu projekt 100 000,00 100 000,00 09110 Lasteaias ühe rühma pesuruumi põrandad 150 000,00 150 000,00 09110 Lasteaia territooriumi tarastamine 259 100,00 259 100,00 09110 Lasteaia projekti koostamine 188 800,00 188 800,00 09220 Gümnaasiumi aula (tööõpetuse II korruse renoveerimine) 1 612 098,00 500 000,00 1 112 098,00 09220 Võimla majandusruumide renoveerimine 480 000,00 100 000,00 380 000,00 09220 Õpilaskodu fassaad 1 000 000,00 1 000 000,00 09220 Praeahi sööklasse 60 000,00 60 000,00 KOKKU 10 583 116,00 3 437 310,00 7 145 806,00 15 Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine 10 169 886,00 41 Eraldised 678 075,00 45 Toetused 610 934,00 50 Personalikulud 14 368 375,00 55 Majandamiskulud 10 138 549,00 60 Muud kulud 416 012,00 61 Muud kulud (Riigilõivud) 5 000,00 65 Intressikulud 55 046,00 Finantseerimistehingud 679 033,00 KOKKU 37 120 910,00 § 2. Eelarve muutmine ja lisaeelarve. (1) Tulude alatäitumise korral eelarves jätab volikogu endale õiguse kulude vähendamiseks allasutuste eelarvetes. (2) Tulude ülelaekumise korral koostab vallavalitsus lisaeelarve, mis kuulub kinnitamisele volikogus. § 3. Rakendussätted. (1) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2008.a. (2) Määrus jõustub 10. märtsil 2008. a. Volikogu esimees Rein Köster