Jõelähtme Vallavolikogu — Jõelähtme valla 2008. aasta eelarve kinnitamine — KO, 45, 698

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja § 38, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja 3, Jõelähtme valla põhimääruse § 67 lg 1 ja 2 ning § 68 lg 1 ja 2 alusel ning tulenevalt Jõelähtme Vallavalitsuse, volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni ning volikogu liikmete ettepanekutest. § 1. Kinnitada alates 01. jaanuarist 2008 Jõelähtme valla eelarve tulud summas 104 846 240 (ükssada neli miljonit kaheksasada nelikümmend kuus tuhat kakssada nelikümmend) krooni ja kulud summas 156 098 877 (ükssada viiskümmend kuus miljonit üheksakümmend kaheksa tuhat kaheksasada seitsekümmend seitse) krooni ning eelarve finantseerimistehingud 51 252 637 (viiskümmend üks miljonit kakssada viiskümmend kaks tuhat kuussada kolmkümmend seitse) krooni vastavalt lisale nr 1. § 2. Kinnitada investeeringute jaotus Jõelähtme valla 2008. aasta eelarves vastavalt lisale nr 2. § 3. Eelarveaasta jooksul vallale sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid võtta vallavalitsusel eelarvesse vastavalt sihtotstarbele, informeerides sellest koheselt volikogu. § 4. Määruse vastuvõtmisest kuuaja jooksul kinnitada 2008. a vallaeelarve neljakohaliste artiklitena. § 5. Kinnitada Jõelähtme valla kassatagavaraks 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni. § 6. Määrust rakendada 1. jaanuarist 2008. Volikogu esimees Art KUUM Lisa 1 Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.02.2008 määrusega nr 100 JÕELÄHTME VALLA 2008. AASTA EELARVE Tulude eelarve 2008. a. Tulu liik Tulu nimetus 2008. a eelarve Kokku Maksud 73 980 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 62 840 000 3030 Maamaks 11 000 000 3044 Reklaamimaks 140 000 Kokku Kaupade ja teenuste müük 5 545 400 320 Riigilõiv 700 000 3220 Tulu koolitusteenuse osutamisest 2 600 000 3220 Koolieelsete lasteas. kohatasu 594 000 3220 Tasu töövihikute eest 5 000 3220 Toitlustamise tasu 794 600 3220 Õppekava välisest tegevusest laekunud tulu 90 000 3221 Laekumine kultuuriasutustelt 100 000 3224 Laekumine sots.abi tegevusest 4 000 3229 Üldvalitsemise tulud 80 000 3232 Laekumine muust majandusteg. 140 000 3233 Üür 337 800 3237 Hoonestusõiguse tasu 100 000 Kokku toetused 21 680 840 3500009 Laekum. Rahandusministeeriumilt 111 700 3500008 PRIA 100 000 3502 Laekumine Kultuuriministeeriumilt 600 000 350002 Laekumine Kultuurkapitalilt 5 000 3502 Riigilt ja riigiasutustelt põhivara soet. 3 775 600 35028 Muudelt residentidelt pv. soet. 5 000 000 3520 Riigilt ja riigiasutustelt jooksv. k.õpet. 10 504 840 3520 Koolitoit 759 300 3520 Toimetulekutoetus 185 000 3520 Palkade ühtlustamiseks 319 700 3520 Lasteaedade investeeringud 319 700 Kokku muud tulud 3 640 000 382 Intressi ja muud tulud 300 000 382520 Maa ainese kaevandamise tasu 3 000 000 382540 Vee ressursitasu 150 000 3880 Muud tulud 15 000 3882 Saastetasud 150 000 3888 Muud tulud 25 000 Kokku 104 846 240 Kulude eelarve 2008. a. Tegevus- ala kood Tegevusala 2008. a eelarve 01111 Volikogu 1 397 600,00 Personalikulu 1 200 600,00 Majandamiskulu 197 000,00 01112 Vallavalitsus 9 768 837,00 Eraldised 3 200,00 Personalikulu 5 794 800,00 Majandamiskulu 3 965 837,00 Muud kulud 5 000,00 01112 Reservfond 1 100 000,00 Muud kulud 1 100 000,00 01112 Õppelaen 111 700,00 Personalikulu 111 700,00 01600 HOL 181 100,00 Eraldised 181 100,00 01600 EMOL 52 600,00 Eraldised 52 600,00 01600 Ühistranspordikeskus 37 500,00 Eraldised 37 500,00 01600 Valimised 26 700,00 Personalikulu 26 700,00 01700 Valitsussekt. võla teenindamine 550 000,00 Muud kulud 550 000,00 03200 Päästeteenistus 179 200,00 Eraldised 60 000,00 Personalikulu 46 700,00 Majandamiskulu 72 500,00 03600 Muu avalik kord 1 256 700,00 Investeeringud 403 400,00 Eraldised 355 000,00 Personalikulu 62 600,00 Majandamiskulu 435 700,00 04210 Maakorraldus 1 533 200,00 Investeeringud 5 000,00 Personalikulu 977 000,00 Majandamiskulu 521 200,00 Muud kulud 30 000,00 04510 Valla teed 6 078 100,00 Investeeringud 3 775 600,00 Majandamiskulu 2 302 500,00 04511 Liikluskorraldus 325 000,00 Majandamiskulu 325 000,00 04740 Arendusprojektid 1 593 600,00 Investeeringud 900 000,00 Personalikulu 50 000,00 Majandamiskulu 643 600,00 04900 Ehitusosakond 1 932 400,00 Personalikulu 930 200,00 Majandamiskulu 1 002 200,00 048700 Arengu- ja planeerimisosakond 1 564 100,00 Personalikulu 1 389 600,00 Majandamiskulu 174 500,00 05100 Jäätmekäitlus 802 000,00 Majandamiskulu 802 000,00 05400 Heakord, maastikukaitse 1 826 600,00 Investeeringud 0,00 Majandamiskulu 1 826 600,00 05600 Keskkonnaosakond 2 035 900,00 Personalikulu 1 499 300,00 Majandamiskulu 535 600,00 Muud kulud 1 000,00 06300 Veevarustus 1 505 000,00 Eraldised 160 000,00 Investeeringud 1 000 000,00 Majandamiskulu 345 000,00 06400 Tänavavalgustus 2 575 000,00 Investeeringud 1 500 000,00 Majandamiskulu 1 075 000,00 06602 Kalmistud 275 800,00 Personalikulu 129 800,00 Majandamiskulu 146 000,00 06605 Muu elamukommunaalmajandus 6 089 700,00 Investeeringud 4 720 000,00 Personalikulu 34 700,00 Majandamiskulu 1 334 000,00 Muud kulud 1 000,00 07210 Üldmeditsiiniteenused 679 800,00 Majandamiskulu 679 800,00 08101 Spordiorganisatsioonid 583 000,00 Eraldised 433 000,00 Majandamiskulu 150 000,00 08102 Spordihoone 962 000,00 Eraldised 700 000,00 Majandamiskulu 262 000,00 08201 Loo Raamatukogu 780 500,00 Personalikulu 501 400,00 Majandamiskulu 279 100,00 08201 Kostivere Raamatukogu 468 100,00 Personalikulu 218 400,00 Majandamiskulu 249 700,00 08201 Kaberneeme Raamatukogu 303 100,00 Personalikulu 171 800,00 Majandamiskulu 131 300,00 08201 Jõelähtme Raamatukogu 120 300,00 Personalikulu 73 900,00 Majandamiskulu 46 400,00 08201 Neeme Raamatukogu 210 400,00 Personalikulu 149 700,00 Majandamiskulu 60 700,00 08202 Jõelähtme Rahvamaja 1 081 200,00 Personalikulu 643 700,00 Majandamiskulu 437 500,00 08202 Loo kultuurikeskus 3 640 700,00 Investeeringud 325 000,00 Personalikulu 1 925 800,00 Majandamiskulu 1 389 900,00 08202 Neeme Rahvamaja 636 700,00 Personalikulu 385 400,00 Majandamiskulu 251 300,00 08207 Muinsuskaitse 1 005 500,00 Eraldised 80 000,00 Personalikulu 403 100,00 Majandamiskulu 522 400,00 08208 Kultuuriüritused 1 063 300,00 Eraldised 350 000,00 Personalikulu 63 300,00 Majandamiskulu 650 000,00 08300 Kirjastamisteenus 416 300,00 Personalikulu 230 300,00 Majandamiskulu 186 000,00 08400 Religiooni ja muud ühiskonnaten. 275 400,00 Eraldised 275 400,00 08600 Muu vabaaeg ja kultuur (projektid) 680 000,00 Investeeringud 50 000,00 Eraldised 460 000,00 Majandamiskulu 170 000,00 09110 Kostivere LA 7 079 300,00 Investeeringud 1 000 000,00 Personalikulu 4 387 500,00 Majandamiskulu 1 691 800,00 09110 Neeme LA 7 045 700,00 Investeeringud 4 955 000,00 Personalikulu 1 122 900,00 Majandamiskulu 967 800,00 09110 Loo LA 23 762 800,00 Investeeringud 16 000 000,00 Personalikulu 5 458 500,00 Majandamiskulu 2 304 300,00 09211 Neeme Algkooli õpetajad 637 700,00 Personalikulu 607 700,00 Majandamiskulu 30 000,00 09211 Neeme Algkool 695 300,00 Personalikulu 346 200,00 Majandamiskulu 349 100,00 09212 Kostivere PK õpetajad 2 449 100,00 Personalikulu 2 288 900,00 Majandamiskulu 160 200,00 09212 Kostivere PK 4 256 500,00 Investeeringud 750 000,00 Personalikulu 2 053 900,00 Majandamiskulu 1 452 600,00 09220 Loo KK õpetajad 6 501 300,00 Personalikulu 6 091 100,00 Majandamiskulu 410 200,00 09220 Loo KK 34 459 740,00 Investeeringud 27 093 540,00 Personalikulu 4 455 000,00 Majandamiskulu 2 911 200,00 09600 Õpilastransport 2 500 000,00 Eraldised 2 500 000,00 09800 Õpilaskoht teises vallas 4 640 000,00 Majandamiskulu 4 640 000,00 098002 Hariduse haldus 1 148 800,00 Personalikulu 939 800,00 Majandamiskulu 209 000,00 10121 Koduteenus 271 000,00 Personalikulu 260 000,00 Majandamiskulu 11 000,00 101211 Hooldajatoetus 300 000,00 Eraldised 300 000,00 101212 Isikliku abistaja teenus 33 600,00 Personalikulu 33 600,00 102000 Päevakeskus 386 800,00 Personalikulu 185 900,00 Majandamiskulu 200 900,00 102001 Üldhooldekodu(mujal) 300 000,00 Majandamiskulu 300 000,00 10701 Toimetulekutoetus (riiklik) 444 200,00 Eraldised 444 200,00 10900 Sotsiaalhaldus 3 482 400,00 Eraldised 2 207 500,00 Personalikulu 787 200,00 Majandamiskulu 486 700,00 Muud kulud 1 000,00 Kokku: 156 098 877,00 Finantserimistehingud eelarve 2008. a. Tunnus Kirje nimetus 2008. a eelarve 208158 Laenude võtmine muudelt residentidelt 41 913 540,00 208168 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele 1 722 000,00 1001 Muutus kassas ja hoiustes 11 061 097,00 Finantseerimistehingud kokku: Kodumaised hoiused seisuga 01.01.2007. a. 11 041 097,00 Kassatagavara 20 000,00 Finantseerimistehingud kokku: 51 252 637,00 Lisa 2 Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 26.02.2008 määrusega nr 99 INVESTEERINGUTE JAOTUS 2008. AASTA EELARVES 1. 04210 Maaosakond 5 000 krooni; 2. 04510 Valla teed 3 775 600 krooni; 3. 03600 Korrakaitse 403 400 krooni; 4. 04740 Arendusprojektid 900 000 krooni; 5. 06300 Veevarustus 1 000 000 krooni; 6. 06400 Tänavavalgustus 1 500 000 krooni; 7. 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 4 720 000 krooni; 8. 08202 Loo Kultuurikeskus 325 000 krooni; 9. 08600 Muu vaba aeg 50 000 krooni; 10. 09110 Kostivere Lasteaed 1 000 000 krooni; 11. 09110 Neeme Lasteaed-Algkool 4 955 000 krooni; 12. 09212 Kostivere Põhikool 750 000 krooni; 13. 09110 Loo Lasteaed 16 000 000 krooni; 14. 09220 Loo Keskkool 27 093 540 krooni; Kokku: 62 477 540 krooni