Rõuge Vallavolikogu — Rõuge valla 2008. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 47, 742

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 lõike 1, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 12 ning Rõuge valla põhimääruse § 20 lõike 1 punkti 1 alusel. § 1. Võtta vastu Rõuge valla 2008. aasta eelarve vastavalt lisale. § 2. Kinnitada: (1) Eelarve tulud summas 38 719 758 (kolmkümmend kaheksa miljonit seitsesada üheksateist tuhat seitsesada viiskümmend kaheksa) krooni. (2) Finantseerimistehingud summas 1 511 800 (üks miljon viissada üksteist tuhat kaheksasada) krooni. (3) Eelarve kulud summas 37 207 958 (kolmkümmend seitse miljonit kakssada seitse tuhat üheksasada viiskümmend kaheksa) krooni. § 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008. a. § 4. Määrus jõustub 03. märtsil 2008. a. Volikogu esimees Jaak PÄCHTER Kinnitatud Rõuge Vallavolikogu 27.02.2008. a määrusega nr 6 RÕUGE VALLA 2008. AASTA EELARVE TULUD Tulu liik Tulu nimetus Eelarve 30 Maksud 15 078 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 13 378 000 3030 Maamaks 1 700 000 32 Kaupade ja teenuste müük 2 760 800 320 Riigilõivud 100 000 3220 Laek. haridusasutuste majandustegevusest 430 800 3221 Laek. kultuuri-ja kunstiasut. maj.tegev. 35 000 3224 Laek. sotsiaalasut. majandustegevusest 1 700 000 3227 Laek. korrakaitseasut. majandustegevusest 10 000 3229 Laek. üldvalitsemisasut. majandusteg. 10 000 3230 Laekumised transpordiasut.majandusteg. 200 000 3233 Üüri- ja renditulud 265 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 10 000 35 Toetused 18 761 296 3500 Sihtotstarb. toet. jooksvateks kuludeks 234 800 350003 valitsussekt. kuuluvatelt sihtasutustelt 209 500 350092 Euroopa Liidult 25 300 3502 Sihtotstarb.toetused põhivara soetamiseks 5 931 400 35020002 Haridus- ja Teadusministeerium 900 000 35020006 Kultuuriministeerium 1 075 000 35020007 Majandus- ja Kom. Ministeerium 3 201 900 350203 valitsussekt. kuuluvatelt sihtasutustelt 754 500 352 Mittesihtotstarbelised toetused 12 595 096 35200 riigilt ja riigiasutustelt 12 595 096 35200171 Tasandusfond §1 6 835 000 35200172 Tasandusfond §2 5 760 096 38 Muud tulud 726 000 381 Varade müük 561 000 3810 Maa müük 500 000 3812 Muude mat. põhivarade müük 61 000 382 Tulud varadelt 150 000 38208 Kodumaistelt hoiustelt 15 000 382510 Koh. tähts. maardl. kaev.õiguse tasu 120 000 382540 Laekumine vee erikasutusest 15 000 388 Muud tulud 15 000 3882 Saastetasud 15 000 655200 Kasum aktsiate ja omak.instr. müügist 186 882 921 Kodumaised hoiused 1 206 780 9211 Kassatagavara 100 000 9212 Vaba jääk 1 106 780 T U L U D K O K K U 38 719 758 FINANTSEERIMISTEHINGUD -1 511 800 20815 Laenude võtmine 300 000 208158 Laenude võtmine muudelt residentidelt 300 000 20816 Võetud laenude tagasimaksmine -1 811 800 208160 Laenude tagasimaksm. valitsussektoris 0 208168 Laenude tagasimaksm. muudele residentidele -1 811 800 KULUD Tegevusala Kulu liik Kulu nimetus Eelarve 01 Üldised valitsussektori teenused 3 879 182 01 1 11 Vallavolikogu 426 500 5 Tegevuskulud 426 500 50 Personalikulud 305 300 55 Majandamiskulud 121 200 01 1 12 Vallavalitsus 2 500 300 5 Tegevuskulud 2 499 800 50 Personalikulud 2 132 300 55 Majandamiskulud 367 500 6 Muud kulud 500 01 1 14 Reservfond 552 082 01 6 00 Muud üldised valitsussektori teenused 175 300 4 Eraldised 175 300 01 7 00 Valitsussektori võla teenindamine 225 000 6 Muud kulud 225 000 03 Avalik kord ja julgeolek 58 500 03 1 00 Politsei 3 600 5 Tegevuskulud 3 600 55 Majandamiskulud 3 600 03 2 00 Päästeteenused 54 900 5 Tegevuskulud 54 900 50 Personalikulud 19 900 55 Majandamiskulud 35 000 04 Majandus 5 710 810 04 1 10 Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika 9 510 4 Eraldised 9 510 04 1 20 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabai 120 000 4 Eraldised 120 000 04 2 10 Maakorraldus 238 900 5 Tegevuskulud 238 900 50 Personalikulud 205 400 55 Majandamiskulud 33 500 04 5 10 Maanteetransport 3 782 700 15 Varade soetamine 3 201 900 5 Tegevuskulud 580 800 50 Personalikulud 179 800 55 Majandamiskulud 401 000 04 7 10 Kaubandus ja laondus 17 000 4 Eraldised 17 000 01 7 30 1 I-punkt 251 500 5 Tegevuskulud 251 500 50 Personalikulud 98 000 55 Majandamiskulud 153 500 04 7 40 Üldmajanduslikud arendusprojektid 762 000 15 Varade soetamine 500 000 5 Tegevuskulud 260 000 55 Majandamiskulud 260 000 6 Muud kulud 2 000 04 9 00 Muu majandus 529 200 5 Tegevuskulud 528 700 50 Personalikulud 31 700 55 Majandamiskulud 497 000 6 Muud kulud 500 05 Keskkonnakaitse 842 700 05 1 00 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 177 700 5 Tegevuskulud 177 700 55 Majandamiskulud 177 700 05 2 00 Heitveekäitlus 127 600 4 Eraldised 127 600 05 4 00 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 345 300 4 Eraldised 7 500 5 Tegevuskulud 337 800 50 Personalikulud 199 700 55 Majandamiskulud 138 100 05 6 00 Muu keskkonnakaitse 192 100 5 Tegevuskulud 192 100 50 Personalikulud 182 100 55 Majandamiskulud 10 000 06 Elamu- ja kommunaalmaj. 1 078 700 06 3 00 Veevarustus 497 000 15 Varade soetamine 30 000 4 Eraldised 467 000 06 4 00 Tänavavalgustus 330 200 15 Varade soetamine 230 200 5 Tegevuskulud 100 000 55 Majandamiskulud 100 000 06 6 02 Kalmistud 187 800 5 Tegevuskulud 187 800 50 Personalikulud 159 300 55 Majandamiskulud 28 500 06 6 05 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuse kulud 63 700 5 Tegevuskulud 63 700 55 Majandamiskulud 63 700 07 Tervishoid 70 700 07 4 00 Avalikud tervishoiuteenused 10 000 5 Tegevuskulud 10 000 55 Majandamiskulud 10 000 07 6 00 Muu tervishoid 60 700 5 Tegevuskulud 60 700 50 Personalikulud 59 700 55 Majandamiskulud 1 000 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 5 918 250 08 1 02 Sporditegevus 221 800 4 Eraldised 70 000 5 Tegevuskulud 151 800 50 Personalikulud 101 800 55 Majandamiskulud 50 000 08 1 03 Puhkepargid 25 000 5 Tegevuskulud 25 000 50 Personalikulud 20 000 55 Majandamiskulud 5 000 08 1 06 Laste huvialamajad ja keskused 400 000 5 Tegevuskulud 400 000 55 Majandamiskulud 400 000 08 1 07 1 Rõuge Noortekeskus 1 857 100 15 Varade soetamine 1 354 500 5 Tegevuskulud 502 600 50 Personalikulud 356 200 55 Majandamiskulud 146 400 08 1 07 2 Nursi Noortekeskus 253 800 5 Tegevuskulud 253 800 50 Personalikulud 178 900 55 Majandamiskulud 74 900 08 1 07 3 Viitina Noortekeskus 110 800 5 Tegevuskulud 110 800 50 Personalikulud 94 300 55 Majandamiskulud 16 500 08 2 01 1 Rõuge Raamatukogu 200 300 5 Tegevuskulud 200 300 50 Personalikulud 100 000 55 Majandamiskulud 100 300 08 2 01 2 Nursi raamatukogu 156 300 5 Tegevuskulud 156 300 50 Personalikulud 97 700 55 Majandamiskulud 58 600 08 2 01 3 Sänna Raamatukogu 175 100 5 Tegevuskulud 175 100 50 Personalikulud 97 700 55 Majandamiskulud 77 400 08 2 01 4 Viitina Raamatukogu 159 900 5 Tegevuskulud 159 900 50 Personalikulud 97 700 55 Majandamiskulud 62 200 08 2 02 Rõuge rahvamaja 385 900 5 Tegevuskulud 385 900 50 Personalikulud 274 200 55 Majandamiskulud 111 700 08 2 08 Kultuuriüritused 180 000 5 Tegevuskulud 180 000 55 Majandamiskulud 180 000 08 2 09 Seltsitegevus 345 000 15 Varade soetamine 275 000 4 Eraldised 55 000 5 Tegevuskulud 15 000 55 Majandamiskulud 15 000 08 2 12 Laululavad 313 000 15 Varade soetamine 313 000 08 3 00 Ringhäälingu ja kirjastamist. 30 000 5 Tegevuskulud 30 000 55 Majandamiskulud 30 000 08 4 00 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 448 350 15 Varade soetamine 398 350 4 Eraldised 50 000 08 6 00 Muu vaba aeg, kultuur, relig. 655 900 15 Varade soetamine 500 000 5 Tegevuskulud 155 900 50 Personalikulud 145 400 55 Majandamiskulud 10 500 09 Haridus 14 866 896 09 1 10 1 Rõuge Lasteaed 2 712 650 15 Varade soetamine 113 500 5 Tegevuskulud 2 599 150 50 Personalikulud 2 086 400 55 Majandamiskulud 512 750 09 1 10 2 Teistele valdadele kantav.lasteaia osas 400 000 5 Tegevuskulud 400 000 55 Majandamiskulud 400 000 09 2 12 1 Rõuge Põhikool 4 155 150 15 Varade soetamine 186 000 5 Tegevuskulud 3 969 150 50 Personalikulud 1 972 700 55 Majandamiskulud 1 996 450 09 2 12 2 Rõuge Põhikool REA raha 4 775 296 15 Varade soetamine 344 000 5 Tegevuskulud 4 431 296 50 Personalikulud 4 195 000 55 Majandamiskulud 236 296 09 2 12 4 Teistele valdadele kantav. koolid 800 000 5 Tegevuskulud 800 000 55 Majandamiskulud 800 000 09 6 01 1 Sõidusoodustus 130 000 4 Eraldised 130 000 09 6 01 3 Õpilasveo eriliinid 1 572 800 15 Varade soetamine 377 600 5 Tegevuskulud 1 195 200 50 Personalikulud 535 200 55 Majandamiskulud 660 000 09 8 00 Muu haridus 321 000 5 Tegevuskulud 321 000 50 Personalikulud 296 500 55 Majandamiskulud 24 500 10 Sotsiaalne kaitse 4 682 220 10 12 1 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 805 000 4 Eraldised 805 000 10 2 00 1 Rõuge Hooldekodu 2 144 000 15 Varade soetamine 120 000 5 Tegevuskulud 2 024 000 50 Personalikulud 1 163 700 55 Majandamiskulud 860 300 10 2 00 2 Koduteenus 188 300 5 Tegevuskulud 188 300 50 Personalikulud 129 700 55 Majandamiskulud 58 600 10 2 01 Muu eakate sotsiaalne kaitse 132 300 4 Eraldised 64 600 5 Tegevuskulud 67 700 55 Majandamiskulud 67 700 10 4 02 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 366 720 4 Eraldised 242 820 5 Tegevuskulud 123 900 50 Personalikulud 82 900 55 Majandamiskulud 41 000 10 7 01 Riiklik toimetulekutoetus 709 000 15 Varade soetamine 250 000 4 Eraldised 327 000 5 Tegevuskulud 132 000 55 Majandamiskulud 132 000 10 9 00 Muu sotsiaalne kaitse 336 900 4 Eraldised 3 000 5 Tegevuskulud 330 900 50 Personalikulud 269 400 55 Majandamiskulud 61 500 6 Muud kulud 3 000 22 2 Kassatagavara 100 000 K U L U D K O K K U 37 207 958