Ahja Vallavolikogu — Ahja valla 2008. a eelarve kinnitamine — KO, 46, 711

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg (1) p. 1, § 38 lg (3); valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõigete 1 ja 3, Ahja valla põhimääruse § 15 lg (1) punkt 1. alusel. § 1. Kinnitada Ahja valla 2008.a. eelarve kogumahuga 24 612 080.- krooni. § 2. Kinnitada eelarve: (1) eelarve tulud summas 20 627 080.- krooni; (2) eelarve kulud summas 24 024 080.- krooni; (3) eelarve finantseerimistehingud summas 3 397 000.- krooni. § 3. Määrata kassatagavara suuruseks 10 000 krooni. § 4. Määrus rakendatakse 01. jaanuarist 2008.a.. § 5. Määrus jõustub 03. märtsil 2008.a.. Volikogu esimees Olev LILLEORG Kinnitatud Ahja Vallavolikogu 20.02.2008.a. määrusega nr. 4 Lisa 1 Ahja Vallavalitsuse 2008.a. eelarve tulud Tunnus Kirje nimetus Eelarve (kroonides) Maksud 3000 Füüsilise isiku tulumaks 7 300 000 3030 Maamaks 450 000 Kaupade ja teenuste müük 320 Riigilõivud 20 000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest, s.h. Lasteaed 86 000 Keskkool 30 000 Koolitusteenused teistele omavalitsustele 150 000 3222 Laekumised spordiasutuse majandustegevusest 100 000 3224 Laekumised sotsiaalasutuse majandustegevusest 750 000 Hooldekoduteenused teistele omavalitsustele 200 000 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuse majandustegevusest 2 000 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuse majandustegevusest 15 000 3233 Üüri ja renditulud 15 000 3237 Laekumised õiguste müügist 6 400 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 3500.00.08 Põllumajandusministeerium 20 000 3500.00.09 Rahandusministeerium 51 400 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 200 000 3502.00.06 Kultuuriministeerium 300 000 Muinsuskaitseamet 2 000 000 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 845 600 Mittesihtotstarbelised toetused 352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. Tasandusfondi eraldised 3 524 000 Eraldised hariduskuludeks 3 926 600 Toimetulekutoetus 82 000 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 44 000 Vahendid koolilõuna toetuseks 237 100 352.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 13 200 Muud tulud 3811 Rajatiste ja hoonete müük 124 780 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 100 000 3820 Intressitulud hoiustelt 4 000 3825 Laekumine vee erikasutusest 10 000 3882 Saastetasud 20 000 TULUD KOKKU 20 627 080 Ahja Vallavolikogu 20.02.2008.a. määrusega nr. 4 Lisa 2 Ahja Vallavalitsuse 2008.a. eelarve kulud Tegevusala Majanduslik sisu Kirje nimetus Eelarve (kroonides) 01111 Vallavolikogu 248 000 5000 Valitavate ametnike töötasu 165 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 55 000 5500 Administreerimiskulud 9 000 5504 Koolituskulud 9 000 5511 Ruumide majandamiskulud 8 000 5514 Infotehnoloogia kulud 2 000 01112 Vallavalitsus 1 908 920 5000 Valitavate ametnike töötasu 200 000 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 898 000 505 Erisoodustused 7 140 505 Vastuvõtukulud(vabariigi aastapäev) 22 500 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 386 280 5500 Administreerimiskulud 100 000 5504 Koolituskulud 60 000 5511 Ruumide majandamiskulud 60 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 90 000 5514 Infotehnoloogia kulud 60 000 5515 Inventari kulud 20 000 5522 Meditsiinikulud 3 000 5531 Muud materjalid 1 000 601 Riigilõivukulud 1 000 01114 Reservfond 250 000 01330 Muud üldised teenused 2 500 5511 Kinnistute majandamiskulud 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 117 000 4528 Liikmemaksud 01700 Valitsussektori võla teenindamine 228 000 6501 Intressikulud võetud laenudelt 03100 Politsei 15 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 04120 Ettevõtluse arengu toetamine 20 000 4528 Muud liikmemaksud(LEADER) 04210 Maakorraldus 50 000 5511 Kinnistute majandamiskulud 04211 Muu põllumajandus 33 800 5002 Töötaja töötasu 25 300 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 500 04360 Soojamajandus 39 000 4500 Sihtotstarbelised eraldised 04510 Vallateede- ja tänavate korrashoid 995 600 1551 Rajatiste renoveerimine 845 600 5512 Rajatiste majandamiskulud 150 000 04511 Liikluskorraldus(bussijaam) 37 000 5002 Töötaja töötasu 20 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 7 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 10 000 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 175 000 5502 Arendustööd ja projektid(üldplaneering) 05100 Jäätmekäitlus 50 000 4500 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 5 000 5511 Kinnistute majandamiskulud 45 000 05400 Haljastus 200 000 1551 Rajatiste ehitamine(sillad) 100 000 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 30 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 000 5511 Kinnistute majandamiskulud 35 000 5515 Inventari kulud 25 000 06300 Veevarustus 80 000 5502 Arendustööd ja projektid(ÜF projekt) 06400 Tänavavalgustus 71 000 5504 Koolituskulud 1 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 70 000 06602 Kalmistu 54 350 5002 Töötaja töötasu 27 000 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 4 350 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 500 5511 Kinnistu majandamiskulud 12 500 06605 Muu elamumajandus 30 000 5511 Kinnistute majandamiskulud 07200 Ambulatoorsed teenused 47 500 5511 Ruumide majandamiskulud 17 000 5526 Sotsiaalteenused 30 500 08101 Spordikoolid 32 000 5524 Koolitusteenused 08102 Sporditegevus 822 700 5002 Töötaja töötasu 175 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 59 000 5500 Administreerimiskulud 7 700 5511 Kinnistu majandamiskulud 240 000 5515 Inventari kulud 320 000 5522 Meditsiinikulud 1 000 5525 Spordivõistlused 20 000 08105 Muusikakoolid 45 000 5524 Koolitusteenused(Põlva Muusikakool) 08106 Lastering 42 400 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 25 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 400 5504 Koolituskulud 4 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 2 000 5524 Õppevahendid 3 000 08107 Noortekeskus 52 500 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 30 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 000 5500 Administreerimiskulud 1 000 5511 Ruumide majandamiskulud 9 000 5514 Infotehnoloogia kulud 2 000 5525 Vaba aja sisustamine 500 08109 Vaba aja üritused 73 950 4500 Eraldis Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 2 000 4500.8 Eraldised muudele residentidele(s.h. SK Sipelgas) 28 000 5525 Vaba aja üritused 43 950 08201 Raamatukogu 394 630 5002 Töötaja töötasu 145 000 505 Erisoodustused 1 450 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 51 180 5500 Administreerimiskulud 40 000 5503 Lähetuskulud 1 000 5504 Koolituskulud 6 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 40 000 5514 Infotehnoloogia kulud 25 000 5515 Inventari kulud 20 000 5523 Teavikud 65 000 08202 Kultuurimaja 619 200 5002 Töötaja töötasu 140 000 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 40 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 60 000 5500 Administreerimiskulud 10 000 5504 Koolituskulud 4 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 175 000 5514 Infotehnoloogia kulud 2 000 5515 Inventari kulud 100 000 5525 Vaba aja üritused 63 200 5540 Muud majanduskulud(transport) 25 000 08203 Muuseum 176 000 5002 Töötaja töötasu 83 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 28 000 5500 Administreerimiskulud 12 000 5504 Koolituskulud 6 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 20 000 5514 Infotehnoloogia kulud 12 000 5515 Inventari kulud 10 000 5523 Kunstiesemed 5 000 08207 Muinsuskaitse 5 712 000 5502 Arendustööd ja projektid 60 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 10 000 1551 Rajatiste ehitamine 5 642 000 08212 Laululava 88 000 1551 Ehituse lõpuleviimine(omaosalus) 09110 Lasteaed 1 748 000 1551 Ruumide renoveerimine 900 000 5002 Töötaja töötasu 460 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 154 000 5500 Administreerimiskulud 15 000 5504 Koolituskulud 30 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 75 000 5514 Infotehnoloogia kulud 2 000 5515 Inventari kulud 10 000 5521 Toitlustamine 50 000 5522 Meditsiinikulud 1 000 5524 Õppevahendid 20 000 5524 Lasteaiateenused teistelt omavalitsustelt 28 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 3 000 09212 Põhikoolid 6 200 5524 Koolitusteenused teistelt omavalitsustelt 09220 Keskkool 6 897 930 5002 Pedagoogilise personali töötasu 2 703 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud (pedag.) 900 000 5002 Töötaja töötasu 1 390 000 5005 Olümpiaadifond 13 330 505 Erisoodustused 21 920 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 477 880 5500 Administreerimiskulud 120 000 5503 Lähetuskulud 3 000 5504 Koolituskulud 68 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 400 200 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 40 500 5514 Infotehnoloogia kulud 55 000 5515 Inventari kulud 45 000 5521 Toitlustamine 342 100 5522 Meditsiinikulud 5 000 5524 Õppevahendid 111 000 5524 Koolitusteenused teistelt omavalitsustelt 100 000 5525 Üritused 52 000 5525 Vabariiklik murdepäev, lahtiste uste päev 50 000 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 3 900 5524 Koolitusteenused teistelt valdadelt 09600 Õpilasveo eriliinid 120 000 5540 Mitmesugused majanduskulud-õpilasvedu 09800 Muu haridus 25 000 4500 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 13 000 5524 Õppevahendid(s.h. kutsenõustamine) 12 000 10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 605 000 5500 Administreerimiskulud 5 000 4133 Toetused puuetega inimeste hooldajatele 480 000 4137 Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks 120 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 1 100 000 5002 Töötaja töötasu 600 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 199 800 5500 Administreerimiskulud 8 000 5504 Koolituskulud 5 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 100 000 5513 Sõiduki ülalpidamise kulud 3 000 5515 Inventari kulud 14 200 5521 Toitlustamine 140 000 5522 Meditsiinikulud 10 000 5526 Hooldekodu kohamaksed teistele 20 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 84 000 4138 Sotsiaalabitoetused 60 000 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 15 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 000 5525 Mitmesugused majanduskulud(Kullaketrajad) 3 000 5540 Mitmesugused majanduskulud 1 000 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 160 000 4130 Peretoetused 100 000 4134 Õppetoetused 30 000 4138 Sotsiaalabitoetused 30 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 508 000 4131 Toimetulekutoetus 464 000 Sotsiaalteenuse arendamine 26 000 5500 Administreerimiskulud 18 000 10702 Sotsiaalsete riskirühmade kaitse 25 000 4138 Sotsiaalabitoetused 10900 Muu sotsiaalne kaitse(matusetoetused) 30 000 KULUD KOKKU 24 024 080 Kinnitatud Ahja Vallavolikogu 20.02.2008.a. määrusega nr. 4 Lisa 3 Ahja Vallavalitsuse 2008.a. eelarve finantseerimistehingud Tunnus Kirje nimetus Eelarve (kroonides) Kohustuste suurenemine 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt 2 000 000 Kohustuste vähenemine 2081.6.0 Võetud laenude tagasimaksmine -588 000 1001 Muutus kassa ja hoiustes s.h. Lasteaia investeering 700 000 Toimetulekutoetus 381 984 Pedagoogide palgad ja maksud 209 593 Koolilõuna vahendid 25 525 Laste riiklik hoolekanne 10 320 Kokku sulgemata assigneeringud 1 317 102 Vaba jääk 657 578 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 3 397 000