Leisi Vallavolikogu — Leisi valla 2008. a eelarve kinnitamine — KO, 43, 665

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja 3 ja Leisi Vallavolikogu 20. veebruari 2006. a määrusega nr 4 kinnitatud «Leisi valla põhimääruse» § 27 lg 1 p 1 ning Leisi Vallavolikogu 20. veebruari 2006. a määrusega nr 3 kinnitatud «Leisi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord» punktide 10.1 ja 10.3, Leisi Vallavolikogu m ä ä r a b: 1. Kinnitada Leisi valla 2008. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale: 1.1 tulud summas 35 958 158 krooni; 1.2 kulud summas 37 855 199,03 krooni; 1.3 finantseerimistehingud summas 1 897 041,03 krooni. 2. Kinnitada valla 2008. a eelarve kassatagavara suuruseks 100 000,00 krooni. 3. Kinnitada valla 2008. a eelarve reservfondi suuruseks 240 000,00 krooni. 4. Valla 2008. aasta eelarve jõustub eelarve aasta algusest, s.o 1. jaanuarist 2008. a. 5. Määrus jõustub 28. veebruaril 2008. Volikogu aseesimees Aile NAU LISA Leisi Vallavolikogu 18. veebruari 2008 määrusele nr 4 EELARVE 2008 tulu liik nimi summa kroonides 3000 Füüsilise isiku tulumaks 12 300 000,00 3030 Maamaks 2 000 000,00 320 Riigilõivud 68 000,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 700 000,00 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 70 000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 200 000,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 1 439 922,00 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 27 000,00 3229 Laekumine üldvalitsemisest kokku 26 000,00 3233 Üüri- ja renditulud materiaalsetelt põhivaralt 52 000,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 5000,00 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 344 323,00 s.h Põllumajandusministeerium 20 000,00 s.h Rahandusministeerium 36 346,00 s.h valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 287 977,00 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 4 963 735,00 s.h Kultuuriministeerium 500 000,00 s.h Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 3 552 300,00 s.h toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt 911 435,00 352 Mittesihtotstarbelised toetused 12 051 178,00 s.h Vabariigi Valitsus tasandusfond 4 lg 1 6 007 000,00 s.h Vabariigi Valitsus tasandusfond 4 lg 2 6 044 178,00 3810 Maa müük 500 000,00 3812 Müüdud transpordivahendite müügitulu 40 000,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 26 000,00 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 125 000,00 3882 Saastetasud 20 000,00 Tulud kokku: 35 958 158,00 teg ala kulu liik nimi summa kroonides 01111 Vallavolikogu 262 388,00 5000 Valitavate isikute töötasu 134 100,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 21 780,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 51 908,00 5500 Administreerimiskulud 31 000,00 5503 Lähetuskulud 600,00 5504 Koolituskulud 6000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7000,00 01112 Vallavalitsus 2 945 745,00 5000 Valitavate isikute töötasu 248 200,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 1 117 300,00 5002 Töötajate töötasu 63 400,00 5050 Erisoodustused kokku 1616,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 476 929,00 5500 Administreerimiskulud 325 000,00 5503 Lähetuskulud 10 000,00 5504 Koolituskulud 50 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 313 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 180 300,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 127 000,00 5515 Inventari kulud 24 000,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6000,00 6010 Riigilõivud 3000,00 01114 Reservfond 240 000,00 6080 Reservfond 240 000,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 43 000,00 6501 Intressikulud võetud laenudelt 43 000,00 01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 159 486,00 4528 liikmemaksud 159 486,00 03100 Politsei 15 330,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasu 11 500,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 3830,00 03200 Päästeteenused 67 500,00 5500 Administreerimiskulud kokku 5500,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 52 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6000,00 5515 Inventari kulud 1000,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 3000,00 04510 Maanteetransport (valla teed ja tänavad) 4 053 740,23 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 3 184 555,03 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine 100 000,00 5002 Töötajate töötasu 135 000,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasu 10 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 48 285,00 5500 Administreerimiskulud 600,00 5512 Rajatiste majandamiskulud 380 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 150 000,00 5515 Inventari kulud 20 000,00 5532 Eri- ja vormiriietus 300,00 04730 Turism 52 279,00 5002 Töötajate töötasu 26 390,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 8789,00 5500 Administreerimiskulud 10 200,00 5504 Koolituskulud 500,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5900,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 500,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 745 000,00 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 15 000,00 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 725 000,00 5500 Administreerimiskulud 5000,00 04900 Muu majandus/Jõiste supelrand 30 000,00 5512 Rajatiste majandamiskulud 30 000,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 171 000,00 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 46 000,00 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 20 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 65 000,00 5515 Inventari kulud 40 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 251 251,00 5002 Töötajate töötasu 68 256,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 22 895,00 5500 Administreerimiskulud 8000,00 5503 Lähetuskulud 1000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 145 700,00 5515 Inventari kulud 2000,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 3400,00 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 152 000,00 6010 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 152 000,00 06300 Veevarustus 1 500 000,00 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 1 500 000,00 06400 Tänavavalgustus 57 999,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 3000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 999,00 5512 Rajatiste majandamiskulud 54 000,00 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 2 548 325,60 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine 200 000,00 5002 Töötajate töötasu 647 500,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 4000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 216 949,00 5500 Administreerimiskulud 26 700,00 5504 Koolituskulud 7000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 981 526,60 5512 Rajatiste majandamiskulud 128 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 288 650,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2500,00 5515 Inventari kulud 16 500,00 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 15 000,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1000,00 5532 Eri- ja vormiriietus 3000,00 6010 Käibemaksukulu 10 000,00 06602 Kalmistud 286 982,00 5002 Töötajate töötasu 177 781,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 59 201,00 5512 Rajatiste majandamiskulud 35 000,00 5515 Inventari kulud 15 000,00 07210 Ambulatoorsed teenused (kiirabi) 37 800,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 20 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4800,00 5515 Inventari kulud 13 000,00 07600 Muu tervishoid (vallaarst) 10 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000,00 08102 Sport 268 383,00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 100 000,00 4528 liikmemaksud 12 000,00 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 7000,00 5002 Töötajate töötasu 49 800,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 16 583,00 5515 Inventari kulud 10 000,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 73 000,00 08201 Raamatukogud 863 103,00 1557 Raamatud 54 000,00 5002 Töötajate töötasu 378 500,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasu 800,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 126 307,00 5500 Administreerimiskulud 85 500,00 5503 Lähetuskulud 3130,00 5504 Koolituskulud 8100,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 144 750,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 34 816,00 5515 Inventari kulud 7200,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 20 000,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 2 564 768,00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 2 041 760,00 5002 Töötajate töötasu 193 200,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 23 760,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 72 248,00 5500 Administreerimiskulud 12 900,00 5503 Lähetuskulud 47 500,00 5504 Koolituskulud 9200,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 47 700,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 500,00 5515 Inventari kulud 20 200,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 84 800,00 08205 Kinod 68 126,00 5002 Töötajate töötasu 22 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 7326,00 5500 Administreerimiskulud 4300,00 5503 Lähetuskulud 500,00 5515 Inventari kulud 2000,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 32 000,00 08207 Muinsuskaitse 30 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 30 000,00 08208 Kultuuriüritused 113 000,00 5500 Administreerimiskulud 1000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6000,00 5515 Inventari kulud 11 000,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 95 000,00 08209 Seltsitegevus 52 000,00 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 27 000,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 25 000,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 35 206,00 5500 Administreerimiskulud kokku 33 806,00 5504 Koolituskulud 1400,00 08600 Muu vaba aeg (kult. komisjon) 136 730,00 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 106 730,00 5500 Administreerimiskulud 30 000,00 09110 Eelharidus – Lasteaiad 3 256 760,00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 448 400,00 5002 Töötajate töötasu 1 561 688,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 520 042,00 5500 Administreerimiskulud 31 800,00 5503 Lähetuskulud 6000,00 5504 Koolituskulud 37 800,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 233 650,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 20 450,00 5515 Inventari kulud 70 700,00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 166 100,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1380,00 5524 Õppevahendid 148 100,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 9400,00 5532 Eri- ja vormiriietus 1250,00 09220 Gümnaasiumid 10 992 562,00 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 30 875,00 5002 Töötajate töötasu 5 364 225,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 13 500,00 5050 Erisoodustused kokku 15 620,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 1 801 459,00 5500 Administreerimiskulud 98 500,00 5503 Lähetuskulud 52 500,00 5504 Koolituskulud 100 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 323 586,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 149 500,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 110 600,00 5515 Inventari kulud 278 250,00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 415 000,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6500,00 5524 Õppevahendid 756 370,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 470 077,00 5532 Eri- ja vormiriietus 6000,00 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 32 000,00 5524 Õppevahendid 32 000,00 09600 Õpilasveo eriliinid 990 000,00 400 Õpilasliin 990 000,00 09800 Muu haridus 268 000,00 4134 Õppetoetused 148 000,00 4529 mittesihtotstarbeline finantseerimine 20 000,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 25 000,00 5500 Administreerimiskulud 75 000,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 1 611 835,00 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 1 126 814,00 4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 168 000,00 5002 Töötajate töötasu 194 700,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 64 835,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 40 000,00 5526 Sotsiaalteenused 17 486,00 10200 Pärsama Hooldekodu 1 617 322,00 5002 Töötajate töötasu 703 400,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 232 122,00 5500 Administreerimiskulud 17 000,00 5503 Lähetuskulud 2000,00 5504 Koolituskulud 10 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 242 500,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1500,00 5515 Inventari kulud 17 000,00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 292 800,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 72 000,00 5525 Kommunik.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 15 000,00 5526 Sotsiaalteenused 10 000,00 5532 Eri- ja vormiriietus 2000,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 133 300,00 5002 Töötajate töötasu 100 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 33 300,00 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 55 000,00 4138 Matusetoetus 55 000,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 160 254,00 4130 Sünnitoetus 80 000,00 5002 Töötajate töötasu 54 954,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 18 300,00 5500 Administreerimiskulud 1500,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 500,00 5515 Inventari kulud 1000,00 5524 Õppevahendid 4000,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 51 954,00 4131 Toimetulekutoetus 51 954,00 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 328 046,00 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 227 000,00 5526 Sotsiaalteenused 101 046,00 10900 Sotsiaalse kaitse haldus 627 024,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 401 400,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud tasu 6000,00 5050 Erisoodustused kokku 4357,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 138 267,00 5500 Administreerimiskulud 17 500,00 5503 Lähetuskulud 4000,00 5504 Koolituskulud 11 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 39 500,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2000,00 5515 Inventari kulud 2000,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1000,00 Kulud kokku: 37 855 199,03 Finantseerimistehingud 1 897 041,03 1001 Kassajääk 2 225 612,20 821.1 Kassareserv -100 000,00 2081.6.8 Pangalaen Sampo pank -228 571,17