Veriora Vallavolikogu — Veriora valla 2008. aasta eelarve kinnitamine — KO, 41, 647

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 1, «Valla- ja linnaeelarve seadus» § 12 lg 1, Veriora Vallavolikogu 28.02.2006 määrus nr 5 «Veriora valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine» § 14 lg 1 p 1 ja § 19 lg 4 p 1, Veriora Vallavolikogu 27.02.2003 määruse nr 5 «Veriora valla eelarve koostamise, avalikustamise, jõustumise, muutmise ja täitmise korra kinnitamine» alusel. § 1. Veriora valla 2008.aasta eelarve kinnitamine (1) Kinnitada Veriora valla 2008.aasta eelarve kogumahuga 29 318 695.36 krooni, tulud 25 366 426.00 krooni, kulud 29 318 695,36 krooni ja finantseerimistehingud 3 952 269,36 krooni. (2) Kinnitada 2008. aasta kassatagavaraks 30 000 krooni. (3) Kinnitada 2008. aasta reservfond summas 197 570,36 krooni. § 2. Rakendussätted (1) Määrus avaldatakse Riigi Teataja elektroonilises andmekogus. (2) Määrus jõustub 01.03.2008.a. Volikogu esimees Rein RAADLA Veriora Vallavolikogu 21. veebruari 2008. a määruse nr 5 lisa VERIORA VALLA 2008 AASTA EELARVE Tulu liik 208 FINANTSEERIMISTEHINGUD 3 952 269,36 Muutus kassas ja hoiustes 737 319,36 208158 Laenude võtmine muudelt residentidelt 5 000 000,00 20816 Kohustuste vähenemine - 1 785 050,00 3 TULUDE KLASSIFIKAATOR 25 366 426,00 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 9 385 800,00 300 Tulumaks 8 250 000,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 8 250 000,00 303 Omandimaksud 1 135 800,00 3030 Maamaks 1 135 800,00 32 Kaupade ja teenuste müük 2 101 550,00 320 Riigilõivud 25 000,00 322 Kaupade ja teenuste müük 2 063 150,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 507 650,00 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 20 000,00 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 16 000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 359 700,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 154 800,00 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 5 000,00 323 Kaupade ja teenuste müük 13 400,00 35 Toetused 13 117 076,00 350 Sihtotstarbelised toetused 2 785 500,00 3500000 Haridusministeerium 316 000,00 3502000 Kultuuriministeerium 1 300 000,00 3502000 Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium 1 269 500,00 352 Mittesihtotstarbelised toetused 10 231 576,00 3520001 Tasandusfond §11 lg1 5 718 000,00 3520002 Tasandusfond §11 lg 2 4 513 576,00 38 Muud tulud 762 000,00 381 Põhivara müük 700 000,00 382 Tulud varadelt 37 000,00 38208 Kodumaistelt hoiustelt 1 000,00 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 36 000,00 388 Muud tulud 25 000,00 3882 Saastetasud 25 000,00 Tegevusala ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4 024 320,36 Valla- ja linnavolikogu 328 100,00 5 Tegevuskulud 328 100,00 50 Personalikulud 323 100,00 500 Töötasud 242 400,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 80 700,00 55 Majandamiskulud 5 000,00 Valla- ja linnavalitsus 3 266 050,00 4 Eraldised 1 800,00 5 Tegevuskulud 3 262 250,00 50 Personalikulud 2 513 350,00 500 Töötasud 1 885 450,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 627 900,00 55 Majandamiskulud 748 900,00 6 Muud kulud 2 000,00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 2 000,00 Reservfond 197 570,36 Reservfondi kulu 197 570,36 Valitsussektori võla teenindamine 99 200,00 6 Muud kulud 99 200,00 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 99 200,00 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 133 400,00 4 Eraldised 133 400,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 133 400,00 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 12 000,00 Politsei 12 000,00 5 Tegevuskulud 12 000,00 55 Majandamiskulud 12 000,00 MAJANDUS 1 710 900,00 Maanteetransport 1 444 500,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1 269 500,00 5 Tegevuskulud 175 000,00 55 Majandamiskulud 175 000,00 Liikluskorraldus 20 000,00 5 Tegevuskulud 20 000,00 55 Majandamiskulud 20 000,00 Transpordikorraldus 228 800,00 5 Tegevuskulud 228 800,00 50 Personalikulud 113 300,00 500 Töötasud 85 000,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 28 300,00 55 Majandamiskulud 115 500,00 Side 2 000,00 5 Tegevuskulud 2 000,00 55 Majandamiskulud 2 000,00 Turism 15 600,00 5 Tegevuskulud 15 600,00 55 Majandamiskulud 15 600,00 KESKKONNAKAITSE 168 000,00 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 100 000,00 5 Tegevuskulud 100 000,00 55 Majandamiskulud 100 000,00 Heitveekäitlus 68 000,00 5 Tegevuskulud 60 000,00 55 Majandamiskulud 60 000,00 6 Muud kulud 8 000,00 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 932 100,00 Veevarustus 137 000,00 4 Eraldised 100 000,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 100 000,00 5 Tegevuskulud 30 000,00 55 Majandamiskulud 30 000,00 6 Muud kulud 7 000,00 Tänavavalgustus 105 600,00 5 Tegevuskulud 105 600,00 55 Majandamiskulud 105 600,00 Kalmistud 84 000,00 5 Tegevuskulud 84 000,00 50 Personalikulud 76 000,00 500 Töötasud 57 000,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 19 000,00 55 Majandamiskulud 8 000,00 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 5 000,00 5 Tegevuskulud 5 000,00 55 Majandamiskulud 5 000,00 Saunad 94 000,00 5 Tegevuskulud 94 000,00 50 Personalikulud 75 400,00 500 Töötasud 56 550,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 18 850,00 55 Majandamiskulud 18 600,00 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 506 500,00 5 Tegevuskulud 506 500,00 50 Personalikulud 300 000,00 500 Töötasud 225 000,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 75 000,00 55 Majandamiskulud 206 500,00 TERVISHOID 65 000,00 Ambulatoorium-Üldmeditsiiniteenused 60 000,00 4 Eraldised 60 000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 60 000,00 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 5 000,00 5 Tegevuskulud 5 000,00 55 Majandamiskulud 5 000,00 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 8 848 500,00 Spordikoolid 30 000,00 5 Tegevuskulud 30 000,00 55 Majandamiskulud 30 000,00 Sporditegevus (va spordikoolid) 70 000,00 55 Majandamiskulud 70 000,00 Laste muusika- ja kunstikoolid 185 000,00 5 Tegevuskulud 185 000,00 55 Majandamiskulud 185 000,00 Laste huvialamajad ja keskused 447 400,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 50 000,00 5 Tegevuskulud 497 400,00 50 Personalikulud 235 400,00 500 Töötasud 176 600,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 58 800,00 55 Majandamiskulud 162 000,00 Veriora Raamatukogu 6 639 800,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 6 370 000,00 5 Tegevuskulud 269 800,00 50 Personalikulud 140 000,00 500 Töötasud 105 000,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 35 000,00 55 Majandamiskulud 129 800,00 Leevi Raamatukogu 369 700,00 5 Tegevuskulud 269 700,00 50 Personalikulud 107 300,00 500 Töötasud 80 500,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 26 800,00 55 Majandamiskulud 262 400,00 Veriora Valla Kultuur 751 600,00 5 Tegevuskulud 751 600,00 50 Personalikulud 346 300,00 500 Töötasud 259 800,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 86 500,00 55 Majandamiskulud 405 300,00 Seltsitegevus 80 000,00 45 Eraldised 65 000,00 5 Tegevuskulud 15 000,00 55 Majandamiskulud 15 000,00 Laululavad 215 000,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 215 000,00 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 60 000,00 5 Tegevuskulud 60 000,00 50 Personalikulud 21 600,00 500 Töötasud 16 200,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 400,00 5 Tegevuskulud 38 400,00 55 Majandamiskulud 38 400,00 HARIDUS 10 211 475,00 Lasteaiad 1 718 500,00 Lasteaiad Lasteaed Õnneseen 1 468 500,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 100 000,00 5 Tegevuskulud 1 368 500,00 50 Personalikulud 1 033 250,00 500 Töötasud 775 000,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 258 250,00 55 Majandamiskulud 335 250,00 Teised vallad ja linnad 250 000,00 5 Tegevuskulud 250 000,00 55 Majandamiskulud 250 000,00 5524 Õppevahendid 250 000,00 Põhikoolid 7 501 975,00 Viluste Põhikool 7 426 975,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 100 000,00 5 Tegevuskulud 7 326 975,00 50 Personalikulud 5 437 450,00 500 Töötasud 4 079 100,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 358 350,00 55 Majandamiskulud 1 889 525,00 Teised vallad ja linnad 75 000,00 5 Tegevuskulud 75 000,00 55 Majandamiskulud 75 000,00 5524 Õppevahendid 75 000,00 Gümnaasiumid 450 000,00 5 Tegevuskulud 450 000,00 55 Majandamiskulud 450 000,00 Täiskasvanute gümnaasiumid 6 000,00 5 Tegevuskulud 6 000,00 55 Majandamiskulud 6 000,00 Taseme alusel mittemääratletav haridus 150 000,00 5 Tegevuskulud 150 000,00 55 Majandamiskulud 150 000,00 Õpilasveo eriliinid 350 000,00 5 Tegevuskulud 350 000,00 55 Majandamiskulud 350 000,00 Muu haridus, sh hariduse haldus 35 000,00 4 Eraldised 20 000,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 20 000,00 5 Tegevuskulud 15 000,00 55 Majandamiskulud 15 000,00 SOTSIAALNE KAITSE 3 346 400,00 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 720 000,00 4 Eraldised 720 000,00 41 Sotsiaaltoetused 720 000,00 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 1 774 250,00 4 Eraldised 40 050,00 41 Sotsiaaltoetused 39 600,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 450,00 5 Tegevuskulud 1 734 200,00 50 Personalikulud 935 800,00 500 Töötasud 702 000,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 233 800,00 55 Majandamiskulud 798 400,00 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 36 000,00 4 Eraldised 36 000,00 41 Sotsiaaltoetused 36 000,00 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 411 000,00 4 Eraldised 351 000,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 60 000,00 41 Sotsiaaltoetused 291 000,00 5 Tegevuskulud 60 000,00 50 Personalikulud 40 000,00 500 Töötasud 30 000,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 000,00 55 Majandamiskulud 20 000,00 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 225 150,00 4 Eraldised 85 000,00 41 Sotsiaaltoetused 85 000,00 5 Tegevuskulud 140 150,00 50 Personalikulud 105 050,00 500 Töötasud 78 800,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 26 250,00 55 Majandamiskulud 35 100,00 Riiklik toimetulekutoetus 180 000,00 4 Eraldised 180 000,00 41 Sotsiaaltoetused 130 000,00 5 Tegevuskulud 50 000,00 K U L U D K O K K U 29 318 695,36