Kunda Linnavolikogu — Kunda linna 2008. aasta eelarve — KO, 36, 576

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, punkti 8 ja punkti 36, § 22 lõike 3, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõike 1, § 8 lõike 1 ning § 12 lõike 1 alusel. § 1. Linna eelarve tulud, kulud (1) Kinnitada Kunda linna 2008. aasta eelarve kogumahuga 83 619 596 krooni järgmiselt: 1) linna tulud vastavalt lisale 1; 2) linna kulud vastavalt lisale 2. § 2. Kassatagavara Kehtestada kassatagavaraks 170 500 krooni. § 3. Sotsiaaltoetuste määrade ja piirsummade kehtestamine (1) Kunda Linnavolikogu 03.07.2007 määruse nr 12 «Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi andmise kord» alusel kehtestada II ptk Sissetulekust sõltuvad toetused § 6 lg 2 järgmiste makstavate toetuste piirsummad: 1) punkt 2 toetus kuni 50% soetamiseks tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui 1 000 krooni isiku kohta aastas; 2) punkt 4 toetus kuni 800 krooni isiku kohta aastas; 3) punkt 6 toetus kuni 3 000 krooni isiku kohta aastas. (2) Kunda Linnavolikogu 03.07.2007 määruse nr 12 «Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi andmise kord» alusel kehtestada III ptk Sissetulekust mittesõltuvad toetused järgmiste makstavate toetuste määrad: 1) §9 sünnitoetus 4 000 krooni; 2) §10 esmakordselt kooli mineva lapse toetus 1 000 krooni; 3) §12 koolilõpu toetus 1 000 krooni. (3) Rahaliste vahendite olemasolul võib linnavalitsus erandkorras põhjendatult käesoleva paragrahvi lg 1 kehtestatud piirsummasid ületada. § 4. Linna stipendiumid (1) Kunda Linnavolikogu 24. oktoobri 2003. a. määruse nr 24 alusel anda 2008. aastal Kunda linna poolt välja järgmised stipendiumid: 1) õppe- ja teadustöö toetuseks 1 stipendium kogusummas 3500.- kr; 2) sporditegevuse toetuseks 1 stipendium kogusummas 3500.- kr; 3) kollektiivse tegevuse toetuseks 1 stipendium 6000.- kr; 4) loomingulise tegevuse toetuseks kultuuri ja hariduse alal 2 stipendiumi kogusummas 7 000.- kr. (2) Väljaandmata stipendiumide arvelt võib linnavalitsus põhjendatult suurendada teiste stipendiumide arvu ja kasutada nende rahastamiseks väljaandmata stipendiumide summasid. § 5. Koolitoiduks eraldatud rahade kasutamine (1) Koolitoiduks riigi poolt eraldatud vahendid on ette nähtud Kunda Ühisgümnaasiumi põhikooli osa kõikidele õpilastele. (2) Linnapoolne rahaeraldus Kunda linna elanike registrisse kantud Kunda Ühisgümnaasiumi põhikooli osas õppivate laste toitlustamiseks. § 6. Vahendite eraldamine linnaasutustele (1) Linnaasutuste kulud kaetakse asutuste omatuludest ja linnatuludest. (2) Asutusele kavandatud omatulude vähemlaekumise korral ei suurendata linnatuludest eraldatud vahendeid. (3) Asutuse omatulude ülelaekumise korral jääb asutuse kasutusse 85% ülelaekunud vahenditest. Ülelaekunud tulu lisatakse täiendavalt asutuse järgmise aasta eelarve kulude katteks. (4) Küttekuludeks eraldatud vahendite ülejääki võib kasutada ainult soojussõlmede parendamiseks. (5) Investeeringuteks ja personalikuludeks ettenähtud vahendeid ei tohi kasutada muude kulude katmiseks. § 7. Linnaasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vabanevate vahendite kasutamine Linnaasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel on linnavalitsusel õigus vähendada nendele asutustele eelarves ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linna reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustuvatele uutele linnaasutustele. § 8. Linnavalitsuse liikmetele tasu maksmine Maksta linnavalitsuse mitteametnikest liikmetele linnavalitsuse istungist osavõtu eest 250 krooni. § 9. Linna ametiasutuse (linnavalitsus) struktuuri ja koosseisu kinnitamine (1) Kinnitada linnavalitsuse koosseisu 17,5 ametikohta (2) Kinnitada linnavalitsuse struktuur järgmiselt: 1) linnapea; 2) linnasekretär; 3) rahandusosakonna juhataja; 4) nõunik 4 ametikohta; 5) maakorraldaja; 6) registripidaja; 7) sotsiaaltöötaja; 8) lastekaitsetöötaja; 9) vanemraamatupidaja 2,5 ametikohta; 10) sekretär 2 ametikohta; 11) väärteomenetleja; 12) autojuht. § 10. Asutuste koosseisude kinnitamine ja muutmine (1) Kinnitada 2008. a. Kunda linnaasutuste järgmised koosseisud: 1) Ühisgümnaasiumi koosseis 54,75 ametikohta sh 45 riigieelarvest ja 9,75 linnaeelarvest; 2) Raamatukogu 4 ametikohta; 3) Lasteaed Kelluke 30 ametikohta; 4) Klubi 5,6 ametikohta; 5) Muusikakool 10,5 ametikohta; 6) Spordikompleks 3 ametikohta; 7) Ajaleht 1 ametikoht; 8) Majanduskeskus 22 ametikohta; 9) Tervise- ja hooldekeskus 18,5 ametikohta. (2) Linnavalitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi teenistujate koosseisus kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires. § 11. Eelarve seletuskiri Lugeda eelarve seletuskiri määruse lisaks nr. 3 § 12. Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine Lugeda kehtetuks Kunda Linnavolikogu 08. mai 2007. määrus nr. 09 Linnaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine. § 13. Määruse jõustumine ja rakendamine Määrus jõustub 15. veebruaril 2008. a. ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2008.a. Volikogu esimees Anne TASUJA Kunda Linnavolikogu 05. 02. 2008.a määruse nr. 3 Lisa 1 Kunda linna 2008.a. eelarve Tulud Kirje nimetus EA 2008 3 TULUD 62 764 840 30 Maksud 30 829 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 30 307 000 3030 Maamaks 522 000 32 Kaupade ja teenuste müük 5 233 440 320 Riigilõivud 20 000 322 Laekumised majandustegevusest 3 172 760 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 096 000 3220 Lasteaia kohamaks 176 000 3220 Töövihikute müük 20 000 3220 Tulu koolit.teen.osutamisest 900 000 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 208 000 3221 Klubi omatulu 100 000 3221 Muusikakooli maks 108 000 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 80 000 3224 Laekumised sotsiaalasutuste maja.tegevusest 1 785 760 3229 Kantseleiteenuste tasu 3 000 323 Muu kaupade ja teenuste müük 2 040 680 3233 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 2 040 680 3233 As Kunda Vesi 1 200 000 3233 IMG Energy OÜ 200 000 3233 Rent 155 000 3233 Prügila rent 385 680 3233 Riidekapirent 100 000 35 Toetused 25 912 400 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 25 519 300 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 221 051 3500.00.08 Põllumajandusministeerium 100 000 3500.00.09 Rahandusministeerium 121 051 3502 Sihtotstarbelised mat.-te ja immat.-te varade soetamiseks ja ren.-ks (RIP) 11 552 640 3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 1 600 000 3502.03 Toetused valitsussekt.kuuluvatelt avalik-õiguslik.jur.isikutelt 9 952 640 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 14 138 709 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 13 745 609 3520.00.17 Vabariigi Valitsus, sh. 13 745 609 Tasandusfond §5 lõige 1 3 577 000 Tasandusfond §5 lõige 2 10 168 609 3528 Toetused muudelt residentidelt 393 100 38 Muud tulud 790 000 382 Tulud varadelt 690 000 3820 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 90 000 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 90 000 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 600 000 382.520 Kaevandamisõiguse tasu 300 000 382.540 Laekumine vee erikasutusest 300 000 3882 Saastetasud 100 000 2081,5.9 Pikaajaline laen 15 000 000 821 Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 5 854 756 Kokku tulud 83 619 596 Kunda Linnavolikogu 05. 02. 2008.a määruse nr. 3 Lisa 2 Kunda linna 2008.a. eelarve Kulud Kulude nimetus Personalikulu Majanduskulud Eraldised Investeer Kokku 01. Üldvalitsemine 4 327 485 4 715 300 9 042 785 01.111 Linnavolikogu 406 032 39 100 445 132 01.112 Linnavalitsus 3 921 453 581 200 4 502 653 01.114 Reservfond 300 000 300 000 01.500 Arendustegevus 549 000 549 000 01.600 Eraldised omavalitsusliitudele 127 000 127 000 01.600 Valimine 20 000 20 000 01.700 Intresside tagasimaksed 768 000 768 000 01.800 Laenude tagasimaksed 2 331 000 2 331 000 03.600 Avalik kord ja julgeolek 43 990 62 010 106 000 04. Majandus 2 801 100 147 000 6 144 274 9 092 374 04.510 Tänavate korrashoid 1 950 000 1 950 000 04.510 Teede ja kõnniteede rem. 718 000 6 144 274 6 862 274 04.511 Liikluskorraldus 60 000 60 000 04.730 I - punkt 63 100 147 000 210 100 04.210 Maakorraldus 10 000 10 000 05. Keskkonnakaitse 1 068 000 10 672 600 11 740 600 05.100 Prügila 568 000 568 000 05.200 Heitveekäitlus 10 672 600 10 672 600 05.400 Haljastus 500 000 500 000 - 06. Elamu- ja kom.majandus 2 264 634 1 394 242 150 000 3 808 876 06.400 Tänavavalgustus 47 988 670 000 717 988 06.601 Elamumajandus - 150 000 150 000 06.601 Majanduskeskus 2 216 646 724 242 2 940 888 07.310 Tervishoid 20 000 129 000 149 000 08. Vabaaeg,kultuur ja relig. 3 790 748 2 644 350 1 235 600 16 691 879 24 362 577 08.102 Spordiorganisatsioonid 500 600 500 600 08.102 Spordikompleks 422 294 932 350 16 493 460 17 848 104 08.103 Puhkepargid 10 000 10 000 08.104 Puhkebaasid 80 000 80 000 08.105 Muusikakool 1 820 161 103 500 1 923 661 08.201 Raamatukogu 610 447 238 600 849 047 08.202 Klubi 761 889 527 100 198 419 1 487 408 08.203 Muuseum 220 000 220 000 08.208 Piirkondlik kultuuritegevus 631 500 500 000 1 131 500 08.300 Ajaleht 175 956 121 300 297 256 08.400 Usuasutused 15 000 15 000 09. Haridus 13 329 902 5 548 804 1 045 000 19 923 706 09.110 Lasteaed Kelluke 4 499 595 1 052 660 300 000 5 852 255 09.220 Ühisgümnaasium kokku 8 781 158 2 581 241 745 000 12 107 399 09.220 Ühisgümnaasium 1 571 568 1 915 900 3 487 468 09.220 Haridus riigilt 7 209 590 665 341 745 000 8 619 931 09.600 Sõidusoodustus 120 000 120 000 09.220 Teistelt KOV ostetud teenused 730 000 730 000 09.220 Koolipiim 53 000 53 000 09.220 Koolitoit 900 000 900 000 09.601 Hariduse ühisüritused 40 000 40 000 09.800 Õppelaen 49 149 71 903 121 052 10 Sotsiaalne kaitse 2 136 916 1 678 400 1 407 862 5 223 178 10200 Tervise- ja hooldekeskus 2 136 916 1 580 400 3 717 316 10402 Sotsiaaltoetused 625 000 625 000 10701 Toimetulekutoetus 98 000 582 862 680 862 10121 Hooldajatoetus 200 000 200 000 821.01 Kassa tagavara 170 500 170 500 Kulud kokku 25 893 675 20 082 706 2 960 462 34 682 753 83 619 596 Kunda Linnavolikogu 05. 02. 2008.a määruse nr. 3 Lisa 3 Seletuskiri Kunda linna 2008. a. eelarve juurde Kunda linn on seadnud eesmärgiks tagada linna tasakaalustatud areng. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse linnaeelarve vastuvõtmine, § 39 lõike 1 alusel tuleb eelarve koostamisel arvestada arengukavas sätestatut. Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord on sätestatud valla- ja linnaeelarve seaduses. Valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõike 1 alusel koosneb eelarve vastava omavalitsusüksuse eelarveaasta kõigist tuludest ja kuludest ning finantseerimistehingutest. Eelarve tasakaalu korral on tulud ja kulud võrdsed, eelarve puudujäägi korral ületavad kulud tulusid. Tulude ja kulude vahe katmiseks nähakse eelarves ette finantseerimistehingud. Valla- ja linnaeelarve seaduse § 11 alusel koostab eelarveprojekti omavalitsusüksuse arengukava arvestades linnavalitsus ning esitab selle volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust. Kunda Linnavolikogu 05. detsembri 2006 määruse nr 29 „Kunda linna põhimäärus“ VII peatükis on reguleeritud linnaeelarve koostamise ning täitmisega seonduvad küsimused. Kunda linna arengukava aastateks 2007-2015 on kinnitatud Kunda Linnavolikogu 27. märtsi 2003 määrusega nr 04 ning viimati muudetud Kunda Linnavolikogu 15. jaanuari 2008 määrusega nr 2. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2008 ning lõpeb 31. detsembril 2008. aastal. Pärast linnaeelarve vastuvõtmist kinnitab linnavalitsus oma hallatavate asutuste eelarved majandusliku sisu järgi ning edastab korralduste ärakirjad hallatavatele asutustele. Linnaeelarve täitmist korraldab linnavalitsus. Linnaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Linnaeelarves ettenähtud assigneeringuid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks. Linnaeelarve täitmisel on põhimõtteks tagada linnaeelarves ettenähtud tulude ja kulude täielik ning õigeaegne laekumine ja õigusaktidega Kunda linnale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine eelarves sätestatud mahus. Eelarve tulude ja kulude kogumahuks on 2008.a. eelarves arvestatud 83 619 596 krooni. 3 TULUD 62 764 840 KROONI Kunda linna 2008. aasta tulud on kokku 62 764 840 krooni (ilma sihtotstarbeliste eraldusteta 51 212 200 krooni). Tulud koosnevad maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), kaupade ja teenuste müügist laekuvatest vahenditest (riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulud kultuuri- ja kunstialasest ning sotsiaalabialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevuse tulud, laekumised üldvalitsemisasutuste majandamistegevusest, üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt ning muude kaupade müügist laekuvad vahendid), toetustest (riigieelarvest kohalike omavalitsusüksuste tasandusfondi määratud vahendid) ning muudest tuludest (varade müük, intressi ja viivisetulud hoiustelt, rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaradelt, muud tulud). 30 Maksud 2005.a tegelik 16 732 671 2006.a tegelik 21 195 665 2007.a kinnitatud 23 585 800 2008.a. planeeritud 30 829 000 Kunda linna 2008. aasta eelarve tuludest laekub maksudena 30 829 000 krooni, mis moodustab 49,1% eelarve tuludest (ilma planeeritud laenu ja eelmise aasta eelarvesummade tagastamiseta). Maksude hulgas: 3000 Füüsilise isiku tulumaks 2008. a. arvestatakse kohalikele omavalitsustele nende territooriumi elaniku maksustatava tulu ühelt kroonilt 11,9 senti. 2008. aastal suureneb füüsilise isiku tulumaks 15 % võrreldes 2007. aasta tegeliku laekumisega 2005.a tegelik 16 200 976 2006.a tegelik 20 677 276 2007.a kinnitatud 23 075 800 2008.a. planeeritud 30 307 000 Füüsilise isiku tulumaks on 98,3% maksudest. 3030 Maamaks Vastavalt Maamaksuseaduse § 5 kehtestab volikogu maamaksumäära. Kundas on maamaksumäär olnud alates 1998. a. olnud 1,5% kogu linna territooriumil. Maamaksu soodustus on kehtestatud Kunda linnavolikogu 01.02. 2002.a. määrusega nr.5. 2005.a tegelik 531 695 2006.a tegelik 518 389 2007.a. kinnitatud 510 000 2008.a. planeeritud 522 000 32 Kaupade ja teenuste müük 2005.a tegelik 2 778 643 2006.a tegelik 2 546 186 2007.a. kinnitatud 2 174 250 2008.a. planeeritud 5 233 440 Kaupade ja teenuste müügi hulgas: 320 Riigilõivud Raha laekub linnasekretäri poolt Notariaadiseaduse § 53 alusel tehtavate toimingute ja ehituslubade väljastamistoimingute eest võetavast riigilõivust. 2005.a tegelik 57 820 2006.a tegelik 28 009 2007.a. kinnitatud 30 000 2008.a. planeeritud 20 000 2007.a. väljastati ehituslube 7, rekonstrueerimislube 3 ja kasutuslube 4. 322 Laekumised majandustegevusest Raha laekub linna haridus-, kultuuri-ja spordiasutuste, sotsiaalasutuste ning linnakantselei tegevuse tuludest. 2005.a tegelik 1 747 961 2006.a tegelik 1 543 260 2007.a. kinnitatud 1 300 000 2008.a planeeritud 3 172 760 2008.a tulude suurenemine on tingitud hooldekodu tasude lisamisest linnatuludesse. Kuni 01. 01. 2008.a. olid hooldekodu tulud-kulud MTÜ Elulõng kasutuses. Laekumised majandustuludest hulgas: 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 2005.a tegelik 1 414 456 2006.a tegelik 1 270 318 2007.a. kinnitatud 1 046 000 2008.a. planeeritud 1 096 000 Selle hulgas Lasteaia kohamaksust on plaaneritud laekumine 176 000 krooni, lasteaias käivate laste arv on 165. Volikogu 04.04.2006.a. määrusega nr. 11 kehtestatud kohamaks on kuus 100 krooni lapse eest ja tasutakse 11 kuu eest aastas. Töövihikute müügist on kavandatud tulu 20 000 krooni (2006.a. laekus 201 322 krooni). Alates 2007.a. on töövihikud põhikooli õpilastele tasuta, arvestatud on gümnaasiumiõpilaste töövihikute maksumusega. Tulu kooliteenuse osutamise eest 900 000 krooni (2006.a. laekus 902 732 ja 2005.a. 856 234krooni). Tulu kooliteenuse osutamisest tähendab teiste valdade-linnade osalust haridusasutuste ülalpidamiskulude katmisel vastavalt Kundas õppivate laste arvule ja õpilaskoha maksumusele. 01.01.2008.a. seisuga õpib teistest linnadest-valdadest 97 last KÜG-s. Kunda linnas on õpilase kohamaks 2008.a. Ühisgümnaasiumis 9 400 (2007.a 8561.-) krooni aastas ja 783 (2007.a 713.-) krooni kuus, lasteaia kohamaks on aastas 33 388 (2007.a. 26372.-) krooni ja kuus 2 782 (2 198) krooni, muusikakooli kohamaks on aastas 34 223 (2007.a. 24 587.-) krooni ja 2 852 (2007.a. 2 049) krooni kuus. Kohamaksude tõus on tingitud põhiliselt palkade tõusust. 3220 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 2005.a tegelik 174 990 2006.a tegelik 185 591 2007.a. kinnitatud 181 000 2008.a. planeeritud 208 000 Kultuuriasutuste tulud Klubi omatulu on kavandatud 100 000 krooni. Tulu laekub ruumide rendilepingust ja ühekordsetest rendituludest ning piletimüügist. Raamatukogu omatulu on kavandatud 0 krooni, sest 2007.a. planeeritud raamatukogu tulu oli 6 000 krooni, täideti~30 000 krooni. Põhisumma laekus raamatukogu plastikkaartide müügist ja võlgnikelt saadud viivised. Muusikakooli õppemaksu on kavandatud 108 000 krooni. Muusikakooli õppemaks on kehtestatud volikogu 05. 12.2006 a otsusega nr. 41, 200 krooni kuus õpilase kohta ja tasutakse 9 kuud aastas. Õpilaste arv 60(2007.a. 56) 3220 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 2005.a tegelik 81 040 2006.a tegelik 80 915 2007.a kinnitatud 70 000 2008.a planeeritud 80 000 Spordikompleksi piletimüügist ja rendist laekuv raha. 3222 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 2008.a planeeritud 1 785 760 Eelnevatel aastatel ei tulnud tulu linnaeelarvesse, vaid MTÜ Elulõng eelarvesse vastavalt linnaga sõlmitud lepingule. 3229 Kantseleiteenuste tasu 2005.a tegelik 2 346 2006.a tegelik 1 785 2007.a. kinnitatud 3 000 2008.a. planeeritud 3 000 Kantseleiteenuste all on paljundustööd, jt. toimingud volikogu 26. novembri 2004.a. otsusega nr. 35 kehtestatud hindade alusel. 323 Muu kaupade ja teenuste müük 2005.a tegelik 972 862 2006.a tegelik 936 043 2007.a. kinnitatud 844 250 2008.a. planeeritud 2 040 680 Tulud laekuvad linnavara kasutamise lepingute alusel. Lepingutest laekuvad summad: AS Kunda Vesi rent 1 200 000 krooni; IMG Energy OÜ rent 200 000 krooni; Korterite üürilepingud 155 000 krooni; Prügila rent 385 680 krooni; KÜG garderoobikappide renditulu lastevanematelt 100 000 krooni. Lapsevanemad maksavad kappide kasutuse eest 35 krooni kuus ja 9 kuud aastas. 35 Toetused 2005.a tegelik 17 654 674 2006.a tegelik 26 440 785 2007.a. kinnitatud 19 232 374 2008.a. planeeritud 25 912 400 selle hulgas: 350 Sihtotstarbelised toetused Toetused jagunevad kaheks: jooksvateks kuludeks ning põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks. 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 2005.a tegelik 926 672 2006.a tegelik 1 497 028 2007.a. kinnitatud 156 274 2008.a. planeeritud 221 051 Arvestatud on Põllumajandusministeeriumilt 100 000 krooni laste tasuta piima raha ja 121 051 krooni Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamiseks. 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 2005.a tegelik 3 160 546 2006.a tegelik 10 292 472 2007.a. kinnitatud 3 550 000 2008.a. planeeritud 11 552 640 Arvestatud on Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumilt 1 600 000 krooni teede ja tänavate korrashoiuks, KIK-i eraldus 9 952 640 heitveepuhastusjaama renoveerimiseks. 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks. Toetused jagunevad toetus riigilt ja riigiasutustelt ning toetus muudelt residentidelt Toetus riigilt ja riigiasutustelt on Vabariigi Valitsuse poolt eraldatav tasandusfond vastavalt 2008.a. riigieelarve seaduse § 4 lõigetele 1 ja 2. Toetus riigilt ja riigiasutustelt 2005.a tegelik 13 567 456 2006.a tegelik 14 310 927 2007.a kinnitatud 15 133 000 2008.a planeeritud 14 138 609 Selle hulgas on: 1. Tasandusfond 2008.a. riigieelarve seaduse § 4 lg 1 alusel 2005.a tegelik 4 275 000 2006.a tegelik 4 662 000 2007.a. kinnitatud 4 533 000 2008.a. planeeritud 3 577 000 2.Tasandusfond 2008.a. riigieelarve seaduse § 4 lg 2 alusel: 2005.a tegelik 8 903 892 2006.a tegelik 9 648 927 2007.a. kinnitatud 10 600 000 2008.a. planeeritud 10 168 609 Tasandusfond 2008.a. riigieelarve seaduse § 4 lg 2 vahendid jaotuvad järgmiselt: 1. hariduskuludeks, need on pedagoogide palgavahendid, õpikud, õppevahendid, investeeringud, õpilasüritused, ainesektsioonid, lasteaiaõpetajate koolitus; 2. põhikooliõpilaste koolilõuna toetuseks; 3. toimetulekutoetusteks; 4. sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks ja arendamiseks; 5. lasteaedade renoveerimiseks ja palgavahenditeks. 2008.a. arvestatakse põhikoolide ja gümnaasiumide toetusteks raha uuel meetodil. Varem oli arvestuse aluseks õpilaste arv, siis nüüd on aluseks klassikomplektide ja ka õpilaste arv. Eelarves on ühisgümnaasiumi tarbeks eraldatavad summad praegu planeeritud sama suured kui 2007.a. va koolilõuna. 2008.a. on arvestatud 775 900 krooni koolilõuna toetuseks. Koolilõuna toetuseks on arvestatud I poolaastal 10,42 krooni ja II poolaastal 12 krooni lapse kohta päevas. Koolilõuna maksumus on 14 krooni. 34 000 krooni on lasteaiaõpetajate koolituseks, 197 100 krooni lasteaia renoveerimiseks ja 197 100 krooni eraldatakse II poolaastal lasteaiaõpetajate personalikulude toetamiseks. Riigi poolt lasteaedade renoveerimise toetuse eesmärk on parandada laste õpikeskkonda lasteaedades ning lasteaedade õpetajatele palgavahendite toetuse eesmärk on viia lasteasutuste kõrgharidusega õpetaja palga alammäär vähemalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 alusel kehtestatava noorempedagoogi palgaalammäära tasemele ning pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteasutuse kõrgharidusega nooremõpetaja ja keskeriharidusega õpetaja palga alammäär vähemalt 85%-ni kõrgharidusega lasteasutuse õpetaja palga alammäärast. Toimetulekutoetusteks on eraldatud 198 000 krooni, sotsiaaltöö korraldamiseks 39 000 ja arendamiseks 58 000 krooni. 3528 Toetused muudelt residentidelt Laekumine on kavandatud 393 100 krooni. Koostööleping AS Kunda Nordic Tsement. 38 Muud tulud 2005.a tegelik 1 070 672 2006.a tegelik 2 519 577 2007.a kinnitatud 1 146 185 2008.a. planeeritud 790 000 selle hulgas: 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 2005.a tegelik 421 520 2006.a tegelik 1 391 831 2007.a. kinnitatud 426 185 2008.a. planeeritud 0 Varade müüki tuludesse planeeritud ei ole. 382 Tulud varadelt 2005.a tegelik 635 024 2006.a tegelik 811 440 2007.a. kinnitatud 620 000 2008.a. planeeritud 690 000 90 000 krooni on planeeritud intressi tulusid, 300 000 krooni on kavandatud vee erikasutusetasu ja 300 000 krooni savikaevandamistasu. Vastavalt veeseadusele laekub vee erikasutuse tasust 50% riigieelarvesse ja 50% erikasutuse kohajärgse valla või linna eelarvesse. 3882 Saastetasud 2005.a tegelik 70 393 2006.a tegelik 111 700 2007.a. kinnitatud 100 000 2008.a. planeeritud 100 000 Prügiveost linnale eraldatav planeeritud summa. Finantseerimistehingud 2081,5.9. Pikaajaline laen Eelarve tasakaalu korral on tulud ja kulud võrdsed, eelarve puudujäägi korral ületavad kulud tulusid. Tulude ja kulude vahe katmiseks nähakse eelarves ette finantseerimistehingud. 2008. aastal võtta laenu 15 000 000 krooni. Laen võetakse Kunda Linnavolikogu 03. juuli 2007.a. otsuse nr 29 ”Laenu võtmine ja riigihanke korraldamine” alusel. 821 Eelmise aasta eelarve summade tagastamine 2006.a. tegelik 3 504 684 2007.a. tegelik 6 195 358 2008.a. tegelik 5 854 756 5 854 756 krooni oli Kunda linna pangaarvetel aasta lõpuks. Selle summa hulgas on järgmiseks aastaks ületulevate tööde eest maksmisele kuuluvat ja kassatagavara kokku 2 907 539 krooni. Summa, mis arvestati 2008.a. kuludesse koosneb järgmistest eraldistest: Kassatagavara 170 500 Keskuse ehitus 658 949 Toimetulek 172 028 Klubi kanalisatsioon 98 419 Ujula lammutus- ja ehitustööd 1 086 836 Gümnaasiumile 2007.a. eraldatud raha 180 341 Lillede istutus keskusesse 100 000 Ujulale raha Nordic Tsement koostööpartneritelt 46 624 Tagatisrahad 300 000 Majanduskeskus 88 842 Ületulevad tööd ja kassatagavara kokku 2 907 539. KOKKU TULUD Tulude võrdlus 2005.a tegelik eelarve 39 589 404 2006.a tegelik eelarve 60 704 993 2007.a. kinnitatud eelarve 52 333 967 2007.a. tegelik eelarve 55 957 539 2008.a. planeeritud tulud 83 619 596 KULUD 83 619 596 krooni Kunda linna 2008. a. eelarve kuludeks on planeeritud 83 619 596 krooni. Kunda linna võimalused investeeringute tegemiseks on piiratud, hoonete ja tehnilise infrastruktuuri rekonstrueerimise projektid on äärmiselt suuremahulised ning nende elluviimine sõltub erinevate koostööprojektide rahastamist ning täiendavate vahendite leidmisest muudest allikatest. Projektitaotluste esitamisel on vajalik tõestada objektide prioriteetsust ning valmisolekut nende omapoolseks finantseerimiseks. Iga valdkonna juures on lahti kirjutatud investeeringute kasutamine Linna kõikide asutuste töötajate palgad on planeeritud vastavalt Kunda Linnavolikogu 15. 01. 2008. a. määrusele nr. 1. Suurima osakaalu kavandatud kuludest moodustavad kulutused vabaaja ja kultuuri valdkonnale ning kulutused majandusele.Majanduse ning vabaaja ja kultuuri kavandatud kulude tõus on tingitud suurtest investeeringutest neis valdkondades: üle 16 miljoni on planeeritud majandusse ja samapalju ka vabaaja valdkonda. Kavandatud kulud 2008 2005 2006 2007 planeeritud 2008 Üldvalitsemine (ilma reservi, arenduskulude ja laenuteenindamiseta) 8,1% 6,2% 8,2% 6,1% Majandus (majandus, keskkonnakaitse, elamu-ja kommunaalmajandus) 17,4% 20,4 22,4% 29,5% Vabaaeg, kultuur ja religioon 12,9% 18,4% 25,1% 29,1% Haridus 40,5% 44,4% 32,9% 23,8% Sotsiaalne kaitse 6,4% 5,1% 6,5% 6,3% Muu (reserv, arenduskulu, laenuteenindamine, avalik kord, tervishoid, kassatagavara) 14,7%, 5,5% 4,8% 5,2% Kulude jaotus majandusliku sisu järgi: 2005 2006 2007 2008 Personalikulud 39,6% 32,6% 34,9% 31% Majanduskulud 38,3%, 24,4% 30,8% 24% Eraldised ja toetused 10,4% 7,7% 7,3% 3,5% Investeeringud 11,7%, 35,2% 27% 41,5% Suurenenud on investeeringute maht seoses 15 miljoni planeerimisega ujula ehituseks, kõik teised kulud on protsentuaalselt vähenenud. Kui arvestada kogu linnaeelarve kuludest maha investeeringud ja lisada 2007.a. palgakuludesse hooldekodu ja päevakeskuse personalikulud, siis 2007.a. kuludest personalikuludeks läks 52,4% ja 2008.a. uue palgamääruse alusel 52,9%. 01 Üldvalitsemine 01111 Linnavolikogu 2005 tegelik eelarve 2006 tegelik eelarve 2007 kinni-tatud eelarve 2008 planeeritud Personalikulud 292 619 285 566 329 255 406 032 Majandamiskulud 65 069 34 394 39 065 39 100 Kokku kulud 357 688 319 960 368 320 445 132 Personalikuludes on volikogu esimehe palk ja volikogu liikmete töötasu volikogu töös osalemise eest. 01112 Linnavalitsus 2005tegelik eelarve 2006tegelik eelarve 2007 kinnita-tud eelarve 2008 planeeritud Personalikulud 2 071 671 2 460 160 3 064 110 3 921 453 Majandamiskulud 633 652 669 390 730 050 581 200 kokku 2 705 323 3 129 550 3 794 160 4 502 653 Linnavalitsuse koosseisus oli 01. märtsist 2007.a. 16 kohta, 2008.a. on planeeritud 17,5 ametikohta. Juurde tuli 0,5 raamatupidaja kohta seoses Tervise- ja hooldekeskuse linna alluvusse tulekuga alates 01.01.2008.a. ja 1 väärteomenetleja koht, kelle ülesandeks on kontrolli teostamine heakorra tööde üle. Palgafondi on arvestatud väärteomenetleja poole aasta töötasu, sest töökoormus selgub töö käigus st tööle võib võtta varem, kuid mitte kohe täiskoormusega. Linnavalitsuse koosseisu 3 liikmele, kes ei ole linnavalitsuse ametnikud, on valitsuse töös osalemise eest arvestatud 250 krooni istungist osavõtu kohta vastavalt 06.02.2007 Kunda Linnavolikogu määrus nr 3 paragrahvile 8. 01114 Reservfond Reservfondi suuruseks on 300 000 krooni. Reservfondi kinnitatakse eelarve koosseisus ja seda saab kasutada vastavalt linna põhimääruse § 32 sätestatule. 1500 Arendustegevus Arendustegevuseks on 549 000 krooni (2005. aastal 220 697, 2006. aastal 301 144 ja 2007. aastal 450 094 krooni), mis on ettenähtud stardiabi rahastamiseks ja projektide kaasfinantseerimiseks. Volikogu poolt 15. oktoobril 2004 a. vastuvõetud määruse nr 23 Ettevõtluse arendamiseks stardiabi toetuse taotlemise ja menetlemise korra alusel eraldati stardiabi 2006 aastal 1 alustavale ettevõttele 20 000 krooni ja 2007.a. 2 alustavale ettevõttele kokku 40 000 krooni . 01600 Eraldised omavalitsusliitudele Omavalitsuse liikmemaksudeks on 127 000 krooni (2005.a.96 000 ja 2006.a. 103 148 krooni) ja see jaguneb järgmiselt: Lääne-Virumaa Omavalitsusliidu liikmemaks koos ühisüritusteks ette nähtud summadega on 96 130 krooni (2005.a 66 000, 2006.a 77 209 ja 2007. aastal 93 000 krooni) Omavalitsuste liit on Lääne-Virumaa omavalitsusüksuste vabatahtlik ühendus koostöö korraldamiseks, ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Omavalitsuste liidu eesmärk on läbi ühistegevuse tagada kohaliku omavalitsuse üksuste areng. color=#000000 size=2>Kunda linn on MTÜ Eesti Linnade Liit (edaspidi ELL) liige. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond haarab kogu kohaliku omavalitsuse korraldust, alates eelarvest ja lõpetades välissuhtlusega. Eesti Linnade Liidu liikmemaks on 2008.a. on eelarves planeeritud 27 757 krooni (2005.a. 27 000, 2006.a. 22 940 ja 2007.aastal 25 232 krooni) ELL liikmemaksu suurus määratakse kroonides arvestusega 1,3% eelmisel aastal liidu liikme eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu ja toetusfondi summalt, kuid mitte rohkem kui 10% üle eelmise aasta liikmemaksu summast ja mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa. Liikmemaksu tasutakse alljärgnevalt: I kvartali - 23% aasta liikmemaksu summalt II kvartalis - 24% aasta liikmemaksu summalt III kvartalis - 26% aasta liikmemaksu summalt IV kvartalis - 27% aasta liikmemaksu summalt. MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmemaks on 3 000 krooni (2005.a. 3 000, 2006.a. 3 000 ja 2007.aastal 3 000 krooni). Kunda linn on MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik liige. 01700 Intresside tagasimaksed Võetud laenude intresside tasumiseks 768 000 krooni (2005.a. 199 264, 2006. a 252 516 ja 2007.aastal 350 000 krooni). Arvestatud on 2008.a. 15 miljoni suuruse laenu võtmisega kaasnevad intressid 01800 Laenude tagasimaksed Valitsussektori laenu tasumiseks on 2 331 000 (2005.a. 1 823 522, 2006.a. 863 260 ja 2007.a. 910 000) krooni, mis on ette nähtud Kunda linna poolt võetud laenude tasumiseks vastavalt lepingule nr 06-025618-JI, mille jääk 01.01.2008 on 3 987 298 (2007.a.4 407 922) krooni ja laenuleping nr. 06-055265-JI, mille jääk 01.01.2008 3 857 631 (2007.a. 4 235 998) krooni. Arvestatud on 15 miljoni krooni laenu võtmisega kaasnev laenu tasumine. 03 Avalik kord ja julgeolek Avaliku korra kulude võrdlus 2005.a tegelik 54 161 2006.a tegelik 65 727 2007.a kinnitatud 216 000 2008.a planeeritud 106 000 Majanduskuludeks 62 010 krooni, sh 46 000 krooni 4 turvakaamera paigaldamiseks. 43 990 krooni abipolitseinike personalikuludeks. 04 Majandus Majanduse kulude võrdlus 2005.a tegelik 4 363 958, sh investeeringud 2 170 016 2006.a tegelik 5 894 051, sh investeeringud 3 090 400 2007.a kinnitatud 5 988 050, sh investeeringud 3 438 000 2008.a. planeeritud 9 092 374, sh investeeringud 6 144 274 Selle hulgas: 04510 Tänavate korrashoid 2005.a tegelik 1 416 599 2006.a tegelik 1 697 122 2007.a kinnitatud 1 860 000 2008.a. planeeritud 1 950 000 Linna teede ja tänavate hoolduseks on sõlmitud lepingud vastavalt riigihankele kahe firmaga so OÜ PesuMati ja Silvel Teenus OÜ. PesuMati hooldab aastaringselt haljastuid vastavalt lepingujärgsele maksumusele 2008.a. 896 916, 2009.a. 914 853 ja 2010 a. 933 150 krooni. Linna teede, tänavate ja platside aastaringne hooldusleping OÜ Silvel Teenusega lepingujärgne maksumus 2008, 2009 ja 210 aastal 510 700 krooni aastas. Linna läbiva tee hoolduseks on planeeritud 100 000 aastas, siiani on seda teinud Viru Teedevalitsus. Lillepeenarde, noorhaljastuse ja hekkide hoolduse summaks on planeeritud 100 000 aastas, täpne summa selgub veebruaris. Lepingutest järgijääv raha kulub lepingutega katmata tööde teostamiseks tänavate korrashoiul. Planeeritud on rannahoolduseks 200 000 krooni(2007.a. 90 000), arvestatud on, et kevadel tellitakse liiva sõelumistöid vastavalt firmalt. Muudeks jooksvateks kuludeks 142 384(2007.a. 85 000) krooni, lippude, vimplite, kassipüüdjate, lisaniitmiste tarbeks. 04510 Teede ja kõnniteede remont 2005.a tegelik 2 802 580, sh investeeringud 2 170 016 2006.a tegelik 3 520 242, sh investeeringud 2 591 248 2007.a kinnitatud 3 882 850, sh investeeringud 3 438 000 2008.a. planeeritud 6 862 274, sh investeeringud 6 144 274 Investeeringud 6 144 274 sh ületulevaid töid 758 949 krooni on planeeritud keskuse väljaehitamiseks. Ületulevad tööd linnakeskuses on ehitus 658 949 krooni ja 100 000 krooni lillede istutus. 718 000 (2007.a 444 850) krooni on ettenähtud hooldusremondiks. 04511 Liikluskorraldus 2005.a tegelik 38 447 2006.a tegelik 55 773 2007.a kinnitatud 60 000 2008.a. planeeritud 60 000 Liiklusmärkide soetamiseks, remondiks, jne. 04730 Turism 2005.a tegelik 106 332 2006.a tegelik 610 915 sh investeeringud 499 152 2007.a kinnitatud 185 200 2008.a. planeeritud 210 100 I-punkti töö korraldamise kulude katteks Kunda Külalistemajas. 04210 Maakorraldus 2007.a. kinnitatud 0 2008.a. planeeritud 10 000 krooni 05 Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse kulude võrdlus 2005.a tegelik 1 576 447, sh investeeringud 680 228 2006.a tegelik 3 828 424, sh investeeringud 2 940 167 2007.a kinnitatud 2 256 061, sh investeeringud 1 286 061 2008.a. planeeritud 11 740 600, sh investeeringud 10 672 600 Selle hulgas: 05100 Prügila 2005.a tegelik 1 141 844, sh investeeringud 680 228 2006.a tegelik 624 932, sh investeeringud 240 105 2007.a kinnitatud 470 000, sh investeeringud 0 2008.a. planeeritud eelarve 568 000, sh investeeringud 0 Linna prügikastide tühjendamine (leping Ragn-Sells) 40 000 Ohtlike jäätmete äravedu (leping Epler-Lorenz) 35 000 Prügila hooldus 448 000(2007.a.327 000), sh väävelhappe ostmine 250 000(2007.a. 200 000) Karuputked 20 000 Kompostihoidla 25 000, sh hooldus 15 000 ja KIK projekteerimise omaosalus 10 000 05200 Heitveekäitlus 2005.a tegelik 65 000, sh investeeringud 0 krooni 2006.a tegelik 2 700 871, sh investeeringud 2 700 062 2007.a kinnitatud 1 286 061, sh investeeringud 1 286 061 2008.a. planeeritud 10 672 600, sh investeeringud 10 672 600 Heitveekäitlusega tegeleb Kunda linnas AS Kunda Vesi. Investeeringud on heitveepuhastusjaama renoveerimiseks. Kaetakse KIK-i rahadest ja omaosalusest 05400 Haljastus 2005.a tegelik 369 603 2006.a tegelik 502 622 2007.a kinnitatud 500 000 2008.a. planeeritud 500 000 2008.a. haljastuse planeeritud tegevused: puude-põõsaste lõikus 100 000; pinnase tasandamine ja muru taastamine Mäe tn aiamaad, Koidu kraavi serv, Võidu kallas – 60 000; tänavasildid, suunavad märgid – 100 000; istepingid, vaasid, prügikastid - 65 000; raietööd pargis 50 – 000; sihtotstarbeline(laekus 2007.a puidu müügist) istutustööde raha 39 000; muud istutustööd 86 000. 06 Elamu- ja kommunaalmajandus Elamu- ja kommunaalmajanduse võrdlus 2005.a tegelik 947 936 2006.a tegelik 2 460 446, sh investeeringud 867 300 2007.a kinnitatud 3 523 570 2008.a. planeeritud 3 808 876 Selle hulgas: 06 300 Veevarustus 2006 tegelik 867 300 sh investeeringu 867 300 2007 kinnitatud 0 2008.a. planeeritud 0 Vee ettevõtja on Kunda linnas AS Kunda Vesi. Linn tasub vee eest vastavalt AS-ga Kunda Vesi veekasutamislepingutele. 06400 Tänavavalgustus 2005.a tegelik 570 429 2006.a tegelik 609 842 2007.a kinnitatud 794 000 , sh investeerinud 100 000 krooni 2008.a. planeeritud 717 988 Planeeritud on personalikuludeks 47 988, majanduskuludeks 670 000 krooni, s.h. tasu elektrienergia eest 590 000 krooni ja liinide hoolduseks ning remondiks 80 000 krooni. 06601 Elamumajandus 2005.a tegelik 230 683 2006.a tegelik 306 312 2007.a kinnitatud 150 000 2008.a. planeeritud 150 000 Raha on planeeritud elamute renoveerimise toetusteks vastavalt volikogu 07. novembri 2006.a määrusele nr 23. 06601 Majanduskeskus 2006.a. tegelik 530 666 2007.a kinnitatud 2 782 807 sh investeeringu 389 000 2008.a. planeeritud 2 940 888 Majanduskeskuse personalikuludeks 2 216 646 krooni (2007.a 1 759 570), majanduskuludeks 724 242(2007.a. 526 000)krooni, sh 2007.a. lõpetamata tööd 88 842 krooni eest. 2006.a. moodustati majanduskeskus ja tegutses aasta viimased 3 kuud. 2007.a. koosseisus oli 24,85 kohta, 2008.a. 22 kohta 07 Tervishoid Tervishoiu võrdlus 2005.a tegelik 20 000 2006.a tegelik 20 000 2007.a kinnitatud 162 000, sh investeeringud 142 000 2008.a. planeeritud 149 000, sh investeeringud 129 000 20 000 krooni on linna osalus Rakvere haigla kulude osalises katmises ja 129 000 krooni investeeringuteks. Kunda linn on Rakvere haigla üks omanikest. 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon Vabaaeg, kultuur ja religioon võrdlus 2005.a tegelik 5 103 633 sh investeeringud 729 996 2006.a tegelik 8 894 749 sh investeeringud 3 612 534 2007.a kinnitatud 13 128 215 sh investeeringud 6 896 900 2008.a. planeeritud 24 362 577 sh investeeringud 16 691 879 Selle hulgas: 08102 Piirkondlik sporditegevus 2005.a tegelik 262 724 krooni 2006.a tegelik 322 009 krooni 2007.a kinnitatud 448 000 krooni 2008.a planeeritud 500 600 krooni Vastavalt Kunda linnavolikogu 06. veebruari 2007.a. määrusele nr 4Kunda linna eelarvest toetuste taotlemise kord taotles 2008.a. spordikompleksi nõukogu eraldisteks 600 600 krooni, volikogu planeeris eelarvesse eraldisteks 500 600 krooni järgmiste tingimustega: laste sporditegevust toetatakse iga lapse kohta ühesuguse summaga ja toetusi eraldatakse Kunda linna osalemiseks nimekirjas olevatel mängudel. Spordikompleksile esitatud taotlused Taotleja Otstarve Taotlussumma Nõukogu ettepanek MTÜ Kunda Tehnika Klubi Tegevustoetus 2008 30 000 30 000 Kunda Võrkpalliklubi Noorte võrkpall (37 noort x 3650) 135 000 135 000 MTÜ M.K.E. Motorsport Osalemine Eesti MV ja KV 55 000 55 000 Kunda Motoklubi MTÜ Tegevustoetus 2008 30 000 30 000 RSK sPORTKUNDA Noorte korvpall (45 noort x 3600) 162 000 – 180 000 162 000 RSK sPORTKUNDA Noorte jõutõstmine (6 noort x 3600) 21 600 21 600 RSK sPORTKUNDA üritus – EYBL etapi korraldamine 10 000 10 000 RSK sPORTKUNDA Tegevustoetus 2008 (sh. Kunda Linna jooks) 271 700 100 000 Eesti Väikelinnade Talimängud Üritusel osalemine 5 000 Lääne-Virumaa Talimängud Üritusel osalemine 3 000 Lääne-Virumaa Suvemängud Üritusel osalemine 5 000 Eesti Maaspordim. Üritusel osalemine 10 000 Huviringid: 2 ringi a'1000 x 7 kuud 14 000 Petank, kepikõnd, judo, sumo jne. 20 000 KOKKU 600 600 08102 Spordikompleks 2005.a tegelik 789 678, sh 123 990 investeeringud 2006.a tegelik 3 070 727, sh 2 192 445 investeeringud 2007.a kinnitatud 5 972 740, sh 4 968 200 investeeringud 2008.a. planeeritud 17 848 104, sh investeeringud 16 493 460 Personalikuludeks on 422 294 (2007.a. 319 760) krooni ja majanduskuludeks 932 350 (2007.a. 684 780) krooni, selle hulgas on küttekulusid 719 174 krooni.Investeeringutest 60 000 valgustatud raja I etapi ehituseks, 300 000 krooni ujula riigihanke tagatisraha ja ujula ehituseks 16 133 460 (ületulevate tööde summa 1 086 836, Kunda Nordic Tsemendi sihtotstarbeline raha 46 624, laen 15 000 000 krooni). Lõppenud on riigihange ehitaja leidmiseks ja esitatud taotlus KOIT kavasse. Koosseisus on 3 ametikohta. 08103 Puhkepargid 2005.a tegelik 3 449 2006.a tegelik 10 148 2007.a kinnitatud 10 000 2008.a. planeeritud 10 000 2008.a. on planeeritud Rannamaja kulude katteks so elekter, vesi jne. 08104 Puhkebaasid 2005.a tegelik 20 296 2006.a tegelik 65 197 2007.a kinnitatud 80 000 2008.a. planeeritud 80 000 Kulud on ettenähtud õpilasmaleva töö korraldamiseks Kunda linna lastele. 08105 Muusikakool 2005.a tegelik 1 184 129, sh investeeringud 0 2006.a tegelik 1 312 510, sh investeeringud 0 2007.a kinnitatud 1 685 545, sh 2006.a ületulnud investeeringud 300 000 2008.a. planeeritud 1 923 661, investeeringud 0 Personalikuludeks on planeeritud 1 820 161 (2007.a. 1 143 695), majanduskuludeks 103 500 (2007.a. 241 850) krooni. Kasemäe 19 asutuste majanduskulud (vesi, küte, elekter) on arvestatud Spordikompleksi eelarvesse. Muusikakoolis õpilaste arv oli 2007.a. 58 ja 2008.a 60 õpilast, neist 7 õpilast eelklassis, 33 süvaõppes ja 20 üldõppes. Koosseisus 10,5 ametikohta. Võrreldes 2007.a. on 2008.a. vähendatud majanduskeskuse kooseisu 1 koha võrra ja suurendatud Muusikakooli koosseisu 0,5 koha võrra. 08201 Raamatukogu 2005.a tegelik 656 186, sh investeeringud 0 2006.a tegelik 1 922 443, sh investeeringud 1 139 013 2007.a kinnitatud 2 355 125, sh investeeringuid 1 248 700 2008.a. planeeritud 849 047, investeeringuid ei ole. Personalikuludeks on planeeritud 610 447 krooni(2007.a. 468 125), majanduskuludeks 238 600 krooni (2007.a 638 300 krooni, mille hulgas oli küttekuludeks, vee, elektri jne. 188 470 ja soetusteks 210 000). 2008.a. on arvestatud majanduskuludest kütte-, vee- ja elektrikulud lasteaia eelarvesse. Koosseisus on 4 ametikohta. 08202 Klubi 2005.a tegelik 1 721 277, sh investeeringud 606 006 2006.a tegelik 1 466 118, sh investeeringud 281 076 2007.a kinnitatud 1 456 945, sh investeeringud 435 000 2008.a planeeritud 1 487 408, sh investeeringud 198 419 (2007.aastast ületulnud tööd) Personalikuludeks on planeeritud 761 889(2007.a. 591 525) krooni, majanduskuludeks 522 100 (2007.a. 430 420) krooni. Majanduskulude hulgas on ettenähtud küttekuludeks 214 177 krooni. Klubi koosseisus on 5,6 ametikohta. Investeeringutest 98 419 krooni on 2007.a. poolelijäänud drenaažitööde lõpetamiseks ja 100 000 täiendavate projekteerimis- või renoveerimistöödeks. 08203 Muuseum 2005.a tegelik 219 996 2006.a tegelik 249 996 2007.a kinnitatud 220 000 2008.a planeeritud 220 000 SA-ga Virumaa Muuseumid on sõlmitud 2004.a leping muuseumi haldamiseks. Lepingu täitmiseks on eelarves 220 000 krooni. 2006.a oli lisaks lepingusummale eraldatud 30 000 krooni kultuuriürituse toetamiseks. 08208 Piirkondlik kultuuritegevus 2005.a tegelik 44 604 2006.a tegelik 270 279 2007.a kinnitatud 573 645, sh eraldised 311 945 2008.a planeeritud 1 131 500, sh eraldised 500 000 Piirkondliku kultuuritegevuse rahad jagunevad kaheks: majanduskuludest kaetakse linna kultuuriürituste kulutusi ja eraldised jagatakse vastavalt Kunda Linnavolikogu 06. veebruari 2007 määrusele nr 4.Kunda linna eelarvest toetuste taotlemise kord. Korra alusel jagatakse eraldised huvitegevuse toetusteks ja stipendiumiteks ning ühekordseteks ürituste või projektide toetusteks. Eraldiste kasutamine 2008.a. on planeeritud 500 000 krooni eraldisteks, 2007.a. oli eelarves eraldisteks 311 945 krooni. Taotlused piirkondliku kultuuritegevuse toetuseks: Taotleja 2007.a. taotlus 2007.a. eraldus 2008.a. taotlus Rahvatantsurühm Memmed 16 900 4 000 6 600 KÜG 2.-3. klassi segarahvatantsurühm 89 700 3 500 1 900 Eakate laulukoor Laululustijad 18 895 5 700 21 700 KÜG neidude rahvatantsurühm 49 650 1 000 50 600 Kantri linetantsu rühm 10 000 3 000 20 000 MTÜ Berega 10 000 8 000 26 000 Slaavi Ühing Läte 40 000 35 000 57 000 Idamaise tantsu ring 15 000 3 500 25 000 Eakate ühendus Videvik 40 750 11 900 32 250 Naisrahvatantsurühm Rannapiigad 20 050 4 500 14 710 Vabatantsurühmad KuVa 24 820 8 960 17 000 KÜG kunstiring vene keeles 1 770 550 500 KÜG liikumisrühmad 32 000 4 000 47 200 Karaktertantsurühm Põrandaalused 14 900 4 000 12 500 MTÜ Kunda Tehnika Klubi 15 000 5 000 30 000 MTÜ Kunda Tehnika Klubi 30 000 MTÜ Kunda Tehnika Klubi 30 000 KÜG meediaring 23 000 Klubi laste näiteringid 18 606 5 500 10 906 KÜG sõnakunstiring 15 700 KÜG 5.-6. klassi segarahvatantsurühm 13 450 5 000 12 000 Noorteansambel Fantaasia 45 581 Kunda huviteater 58 980 13 600 45 500 Noorte kunstiring 7 500 Naisrahvatantsurühm Kõkutajad 46 350 14 000 18 900 Muusikakooli vilistlaskoor 27 790 4 000 13 700 Segarahvatantsurühm Laanetagused 55 880 6 000 13 800 KÜG kunstiring eesti keeles 3 986 500 9 530 Eakate sõnakunstiring Lobisejad 12 200 4 500 7 850 Tütarlaste vokaalansambel 7 600 Solistide õpetamine 1 600 Tantsuring Out of Limits 9 500 646 177 155 710 656 127 2007.a. eraldati linna kultuuriüritusteks 261 700 krooni, 2008.a. on eelarvesse planeeritud 631 500 Kultuuriüritused: Ürituse nimetus 2007 2008 Uue aasta ilutulestik 25 000 25 000 Lusikapidu 10 000 15 000 Vabariigi 90. aastapäeva tähistamine 25 000 40 000 Laste laulukonkurss 15 000 30 000 Volbriöö 5 000 5 000 Kevadpäevad 6 500 8 000 Linna juubelisündmused 100 000 Jaanituli 15 000 18 000 I advent 3 200 3 500 Haridus- ja kultuuritöötajate tänuõhtu klubi eelarves 20 000 Tublide õpilaste tunnustamispäev klubi eelarves 17 000 Rõõmureede 10 000 Sõbralaat 220 000 Linnaraamat 60 000 Linnafilm 70 000 Lastekaitsepäev 7 000 Linna aastapäeva kogumik 10 000 Kodanikupäev (esseed) 5 000 Stipendiumid 20 000 Kingitused ja suveniirid 55 000 Mere- ja perepäev 50 000 Kokku 261 700 631 500 08209 Seltsitegevus 2005.a tegelik 51 000 2006.a tegelik 50 500 2007.a kinnitatud 0 Seltsitegevust rahastatakse 2007. aastast art.082 08 alt vastavalt 06. veebruari 2007 Linnavolikogu määrusele nr 04. 08300 Ajaleht 2005.a tegelik 135 294 2006.a tegelik 124 821 2007.a kinnitatud 211 215 2008.a planeeritud 297 256 Personalikuludeks 175 956 (2007.a. 143 965), majanduskuludeks 121 300(2007.a. 67 250) sh 56 000 krooni riist- ja tarkvara ostmiseks. Linnalehte jagatakse tasuta 11 numbrit aastas. Koosseisus on 1 ametikoht Usuasutused 2005.a tegelik 15 000 krooni 2006.a tegelik 30 000 krooni 2007.a kinnitatud 15 000 krooni 2008.a. planeeritud Renditasu leinatoa kasutamise eest. Rendileping on sõlmitud 01.01.1996 aastal Kunda kogudusega. 09 Haridus Hariduse võrdlus 2005.a tegelik 16 045 609, sh investeeringud 1 007 461 2006.a tegelik 25 704 060, sh investeeringud 9 228 251 2007.a kinnitatud 17 192 817, sh investeeringud 1 218 100 2008.a planeeritud 19 923 706, sh investeeringud 1 045 000 Selle hulgas: 09210 Lasteaed 2005.a tegelik 3 477 293, sh investeeringud 200 500 2006.a tegelik 11 297 190, sh investeeringud 7 463 777 2007.a kinnitatud 4 219 565, sh investeeringud 150 000 2008.a planeeritud 5 852 255, sh investeeringud 300 000 Personalikuludeks 4 499 595 (2007.a. 3 054 810) krooni, majanduskuludeks 1 052 660 (2007.a. 1 014 755) krooni, selle hulgas on küttekuludeks 583 450 krooni. Lasteaias nimekirjas oli 2007.a. 160 last, 2008.a 165 last. Koosseisus oli 01.01.2007.a. 27, alates 01. septembrist 2007.a 30 ametikohta ja 2008.a. 30 ametikohta. Investeeringud 300 000 krooni on ettenähtud lasteaiaõuele mänguväljakute ja liivakastide rajamiseks. 09220 Ühisgümnaasium 2005.a tegelik 11 363 974, sh investeeringud 806 961 2006.a tegelik 12 630 681, sh investeeringud 1 764 474 2007.a kinnitatud 10 918 978, sh investeeringud 1 068 100 2008.a planeeritud 12 107 399, sh investeeringud 745 000 Ühisgümnaasiumi kulude katteks eraldatakse rahalisi vahendeid riigi- ja linnaeelarvest. 2005.a tegelik riigilt 7 548 782, linnalt 3 815 192 2006.a tegelik riigilt 7 688 659, linnalt 4 942 022 2007.a kinnitatud riigilt 7 289 413, linnalt 3 629 565 2008.a planeeritud riigilt 8 619 931, linnalt 3 487 468 2008.a. muutus riigipoolne rahaeraldus üldhariduskoolidele. 2008.a eraldatakse riigieelarvest kooliõpetajate personalikuludeks, õpikute ja õppevahendite soetamiseks, investeeringuteks, õpilasüritusteks, ainesektsioonide tööks, õpilaste koolilõuna osaliseks katteks. Riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite kasutamise otsustab volikogu. 2005.a. oli koolis 595 õpilast, 2006.a. 557 õpilast, 2007.a. 505 õpilast, 01.01.2008.a seisuga on Ühisgümnaasiumis 476 õpilast. 2007.a. linnapoolne rahastamine vähenes seoses majanduspersonali (13 ametikohta) üleviimisega majanduskeskuse alla. Kooli koosseisus oli 01. jaanuari seisuga 2006.a 66,8, 2007.a 52,85 ametikohta ja 2008.a. 52,6 kohta Linnaeelarvest rahastati 2006.a. 24,3 ametikohta, 2007.a 10,35 ametikohta, 2008.a. 10,1 ametikohta. Arvestatud on, et sotsiaalpedagoog on alates 01.01.2008 täiskohaga (2007.a. 0,5 kohta). Riigi poolt eraldatud vahenditest 2006.a. 42,5 ametikohta, 2007.a. 42,5 ametikohta ja 2008.a 45 ametikohta. 2008.a on planeeritud personalikuludeks 8 781 158 (2007.a. 7 348 356) krooni, sh riigilt 7 209 590 (2007.a. 6 130 426) ja linnalt 1 571 568 (2007.a. 1 217 930) krooni. Majanduskuludeks 2008.a. 2 581 241 (2007.a.2 502 522) krooni, sh riigilt 665 341 ja 2007.aastast ületulev 180 341 (2007.a. 490 887) ja linnalt 1 915 900 (2007.a. 2 011 635). Majanduskulude hulgas on küttekuludeks planeeritud 815 382 (2007.a. 794 980) krooni. Küttekulude vähenemine on tingitud sellest, et kooli kasutada ei ole 2008.a. nn B-korpust, kus asub 01. septembrist Kunda Muusikakool. Investeeringuteks 745 000 krooni, mida kasutatakse kooli renoveerimiseks vastavalt kooli prioriteetidele. 09220 Sõidusoodustus 2005.a tegelik 83 085 2006.a tegelik 100 743 2007.a kinnitatud 105 000 2008.a planeeritud eelarve 120 000 Arvestatud on teiste omavalitsuste koolides õppivate Kunda laste sõidukulude kompenseerimist. Sõidukulusid kompenseeriti 2006 aastal 25, 2007.a. 25 ja 2008.a. 23 lapsele 09220 Teistelt KOV ostetud teenused 2005.a tegelik 597 325 2006.a tegelik 537 558 2007.a kinnitatud 730 000 2008.a planeeritud 730 000 Kunda linna laste õpingute finantseerimiseks teiste omavalitsuste koolides. Kunda lapsi 2006.a õppis teistes koolides 2006.a. 87, 2007.a. 84 ja 2008.a. 72. K09220 Koolipiim 2005.a tegelik 22 745 2006.a tegelik 36 670 2007.a kinnitatud 53 000 2008.a planeeritud 53 000 Alates 2006.a. antakse tasuta piima kõikidele õpilastele. 09220 Koolitoit 2005.a tegelik 420 000 2006.a tegelik 977 565 2007.a kinnitatud 1 080 000 2008.a planeeritud 900 000 Kulud on ettenähtud põhikooli õpilaste toitlustamiseks. Riik eraldab 2008.a. I poolaastal õpilase kohta 10.42 krooni päevas, II poolaastal 12 krooni päevas. Toidu maksumus on 14 krooni päevas. Vahe katab linn oma eelarvest. 09601 Hariduse ühisüritused 2005.a tegelik 81 187 2006.a tegelik 62 993 2007.a kinnitatud 30 000 2008.a planeeritud 40 000 09800 Õppelaenu kustutamine 2005.a tegelik 0 2006.a tegelik 60 660 2007.a kinnitatud 56 274 2008.a planeeritud 121 052 13 laenulepingut(linnaasutuste töötajate õppelaen), mida riik kustutab. 10 Sotsiaalne kaitse Sotsiaalse kaitse võrdlus 2005.a tegelik 2 520 268 2006.a tegelik 2 672 462 2007.a kinnitatud 3 402 880 2008.a planeeritud 5 223 178 Selle hulgas: 01. jaanuarist 2008 lõppes leping MTÜ-ga Elulõng, mis korraldas osaliselt sotsiaalvaldkonna tööd. Linnavalitsusele tuli koos koosseisudega tagasi Tervise- ja hooldekeskus, mille alla kuulub nii hooldekodu kui ka eakate päevakeskus. Eelarve tuludesse on planeeritud hooldekodu klientide ja teiste valdade tasu vallaelanike hooldekodu maksumuse eest. 2007.a. oli Sotsiaalse kaitse all ainult linnapoolt MTÜ-le eraldatavad kulusummad, nüüd on suurenenud nii tulude kui ka kulude pool klientide ja valdade poolt makstava tasu arvel. 10200 Tervise- ja hooldekeskus 2005.a tegelik 1 328 423, sh investeeringud 47 000 2006.a tegelik 1 632 114, sh investeeringud 399 958 2007.a kinnitatud 2 024 380, sh investeeringud 700 000 2008.a planeeritud eelarve 3 717 316, sh investeeringud 0 Tervise- ja hooldekeskuse kuludes on hooldekodu kui ka päevakeskuse kulud. Kulude tõus on tingitud sihtotstarbeliste tulude lisamisest kuludesse: need on hoolealuste pensionitest laekuv omaosalus ja teiste valdade-linnade tasu oma elanike eest kokku summas 1 785 760 krooni. Koosseisus on 18,25 ametikohta sh hooldekodus 14,75 ja päevakeskuses 3,5. Eelarvet koostades arvestasime päevakeskuse koka ja koristaja töökoormust võrreldes linnaasutuste teiste sama ametikohtade töökoormusega ja leidsime, et koondada saab 0,5 kohta. Kuna päevakeskuse hoones asuvad seltsid, siis iga seltsi asi on lahendada koristamine oma ruumides. Koka tööülesannetele võib lisada duši-ja pesupesemisruumide, üldkasutatava WC- ja koridori-trepi ning köögi koristamise. Hooldekodu kasutaja hind aastas on 100 % täituvuse juures 73 634 ja kuus 6136 krooni, kohti 42. Kohamaksumuses tuleks arvestada seda, et täituvus on 95%, sest võib juhtuda, et mõned kohad võivad olla mingi periood täitmata. See tähendaks aga seda, et kohamaksumus aastas oleks 95% täituvuse juures 77 509 ja kuus 6459 krooni. Klient tasub pensionist 85%, mis kantakse linnavalitsuse tuludesse. Praeguse arvestuse alusel eraldab linn täiendavalt oma rahadest iga hooldekodu kliendi kohta 2 593 krooni kuus, kui täituvus on 100 %. Kui täituvuseks arvestada 95%, siis eraldab linn iga kliendi kohta 2 463 krooni kuus. Päevakeskuse eelarves ei ole puuetega inimeste tegevuskulusid, need eraldatakse hooldajatoetustest. 10402 Sotsiaaltoetused (sissetulekust mittesõltuvad toetused) 2005.a tegelik 465 425 2006.a tegelik 493 661 2007.a kinnitatud 452 500 2008.a planeeritud 625 000 330 000 krooni jagatakse Kunda Linnavolikogu 03. 07. 2007. a. määruse nr 17 § 9-13 alusel. Arvestatud on sünnitoetuse suuruseks 4 000 krooni, koolilõputoetuseks 1 000 krooni ja esmakordselt koolimineva lapse toetuseks 1 000 krooni. 25 000 krooni on eelarves planeeritud Kunda Linnavolikogu 27. 05. 2005 a. määruse nr 10” Elutöö määramise ja maksmise kord” alusel makstavaks elutöötoetuseks. 50 000 krooni on planeeritud saunateenuse kompenseerimiseks vastavalt linnavalitsuse sõlmitud lepingule Kunda Külalistemajaga. 10 000 krooni on planeeritud kingituse ostmiseks vastavalt Kunda Linna põhimääruse § 6 aukodaniku tiitli saajale. 25 000 krooni on eelarves planeeritud matusekulude linnapoolseks katmiseks. Riigipoolne matusetoetus on 3 000 krooni, kuid see raha ei kata linnakodanike, kel puuduvad omaksed ja kelle matused korraldab linn, kulusid. 185 000 krooni on ettenähtud linna omanduses olevate korterite remondiks. 10701 Toimetulekutoetus 2005.a tegelik 645 995 2006.a tegelik 435 520 2007.a kinnitatud 780 000 2008.a planeeritud 680 862 Toimetuleku toetuse hulgas on 39 000 krooni sotsiaalteenuse korraldamise kuludeks ja 58 000 krooni sotsiaalteenuste arendamise kuludeks ning 200 000 toimetulekutoetusteks. 383 862 krooni on eelmiste aastate toimetuleku toetuste jääk. Sellest jäägist makstakse raske majandusliku olukorra toetust Kunda Linnavolikogu 03.07.2007.a. määruse nr 17 § 6 alusel. 10121 Hooldajatoetus 2005.a tegelik 80 425 2006.a tegelik 111 167 2007.a kinnitatud 146 000 2008.a planeeritud 200 000 Toetus on planeeritud arvestusega, et sügava puudega isiku hooldaja toetus on 600 (2007.a. 400) ja raske puudega isiku hooldajatoetus on 400 (2007.a. 240) krooni kuus. Toetuse saajaid 2007.a. 21. Toetuse hulgas on puuetega inimeste transporditeenuste, ravimite osaline kompenseerimine ja abivahendite soetamise toetamine. Toetuse summa sisaldab 30 000 krooni puuetega inimeste tegevuskulude osalist toetamist päevakeskuses. 0821.01 Kassa tagavaraks on 170 500 krooni. Kokku kulud 83 619 596 krooni