Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2007. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine — KO, 172, 2060

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1; valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 20 lg 1 p 1 ja § 58 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. novembri 2002. a määrust nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 11. detsembri 2003. a määrust nr 103 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine». § 1. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2007. aasta lisaeelarve: 1) tulud summas 20 926 069 (kakskümmend miljonit üheksasada kakskümmend kuus tuhat kuuskümmend üheksa) krooni vastavalt lisale 1; 2) kulud summas 20 926 069 (kakskümmend miljonit üheksasada kakskümmend kuus tuhat kuuskümmend üheksa) krooni vastavalt lisale 3; § 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2007.aasta eelarve muudatused: 1) tulud – 719 621 (seitsesada üheksateist tuhat kuussada kakskümmend üks) krooni vastavalt lisale 2; 2) kulud – 719 621 (seitsesada üheksateist tuhat kuussada kakskümmend üks) krooni vastavalt lisale 4. § 3. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2007.aasta finantseerimistehingud vastavalt lisale 5. § 4. Määrus jõustub 26. oktoobril 2007. a. Volikogu esimees Arne BERENDSEN Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. oktoobri 2007. a määrusega nr 103 Lisa 1 Kohtla-Järve linna 2007 aasta lisaeelarve (tuh.krooni) 1.Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Tulumaks füüsilistelt isikutelt 13 412,000 1.1.2.Tulud spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 1.1.2.1. Kohtla-Järve Spodikeskus 500,000 1.1.2.2.Maakondlikud üritused (Koolilaagrite spordipeo korraldamine) 5,000 1.1.2.3. Kohtla-Järve Noortekeskus 55,000 1.1.3. Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest (Ahtme Kunstide Kool) 25,000 1.1.4. Sotsiaalasutuste majandustegevusest 1.1.4.1. Vanurite Hooldekodu 510,000 1.1.4.1.Pensionäride Päevakeskuse (projekti «Südamekuu» korraldamine) 10,000 1.1.5. Haridusasutuste majandustegevusest 1.1.5.1. Laekumised haridusasutuste kohatasu eest 15,000 1.1.5.2. Ühisgümnaasium (rent, toiduraha lastevanematelt) 177,000 1.1.6.Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 555,000 1.1.7. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt gümnaasiumi ja loomemaja projektide teostamiseks 11,500 1.1.8. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus-ja Teadusministeeriumilt Kurtna Noortelaagri toetuseks 70,080 1.1.9. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeeriumilt vabaaja ja kultuuriasutuste ja loomemaja projekti teostamiseks 95,360 1.1.10. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt madala läve nõustamiseks 284,734 1.1.11 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks mitteresidentidelt (projekt Via Baltica) 8,872 1.1.12. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt lasteaedade ja loomemaja projektide toetuseks 33,550 1.1.13. Sihtotstarbelised koolipiimatoetused Põllumajandusministeeriumilt 73,784 1.1.14. Sihtotstarbelised toetused Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamiseks 44,365 1.1.15. Sihtotstarbelised toetused Ida-Viru Maavalitsuse Noorte Keskuse 20,000 projekti toetuseks 1.1.16. Sihtotstarbelised toetused Ida-Viru Maavalitsuselt nõustamiskomisjoni töö 48,905 korraldamiseks 1.1.17. Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt Üldlaulu- ja Tantsupeo 36,750 Sihtasutuselt X Noorte Laulu- ja Tantsupeo korraldamiseks 1.1.18. Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt (Lastekodule) 3,000 1.1.19. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt ( Mitte-eestlaste Integratsiooni SA) gümnaasiumide ja lasteaedade 999,590 projektide toetuseks 1.1.20. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks mitteresidentidelt 1 531,058 «Cluster Development» projekti läbiviimiseks 1.1.21. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) 5,000 Järve Gümnaasiumi 85. aastapäeva ürituseks 1.1.22. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt 643,900 sihtasutuselt «Tiigrihüpe» gümnaasiumide projektide toetuseks 1.1.23. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt 28,943 sihtasutuselt KIK Loomemaja projektide toetuseks 1.1.24. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt 25,405 Kohtla-Järve Lastekodule 1.1.25. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) 58,800 loomemaja ja kultuurikeskuse projektide toetusteks 1.1.26.Muu kaupade ja teenuste müük 105,056 1.1.27.Tulud üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 27,900 1.1.28. Eraldised riigieelarve tasandusfondist hariduskuludeks 1 505,517 Tulude suurendamine kokku 20 926,069 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. oktoobri 2007. a määrusega nr 103 Lisa 2 Kohtla-Järve linna 2007 aasta eelarve muudatused (tuh.kr.) 1.Tulud 1.1.Tulude suurendamine 1.1.1. Tulumaks füüsilistelt isikutelt + 588,000 1.1.2. Tulud spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest (projekti «Võimlemisfestival» läbiviimiseks) + 5,000 1.1.3. Haridusasutuste majandustegevusest 1.1.3.1. Laekumised haridusasutuste kohatasu eest + 100,000 1.1.4.Eelpool nimetamata muud tulud (kindlustushüvitised) + 100,000 Tulude suurendamine kokku + 793,000 1.2. Tulude vähendamine 1.2.1. Maamaks - 100,000 1.2.2. Sihtotstarbelised toetused Ida-Viru Maavalitsuselt projekti «Võimlemisfestival» läbiviimiseks - 5,000 1.2.3. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus-ja Teadusministeeriumilt - 3,563 gümnaasiumide eesti keele õpikute soetamiseks 1.2.4. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus-ja Teadusministeeriumilt - 1,586 (Ühisgümnaasium) 1.2.5. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt - 5,000 sihtasutustelt (Järve Gümnaasium) 1.2.6. Sihtotstarbelised toetused Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamiseks - 6,972 1.2.7. Ehitusloa väljastamise riigilõiv - 70,000 1.2.8. Kasutusloa väljastamise riigilõiv - 30,000 1.2.9.Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt (transporditoetuseks) - 588,000 1.2.10.Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt (Ühisgümnaasium) - 2,500 1.2.11.Tulud spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest (Kurtna Noortelaager) - 700,000 Tulude vähendamine kokku - 1 512,621 Tulude muudatused kokku - 719,621 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega nr 103 Lisa 3 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2007 AASTA KULUDE SUURENDAMINE (LISAEELARVE) (TUH.KR) KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD KOKKU S.H INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE S.H. PÕHIVARA SOETUS ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 551,033 0,000 0,000 S.H.VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 151,033 RESERVFOND 400,000 MAJANDUS 5 685,118 0,000 S.H.MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 4 083,000 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 28,826 ETTEVÕTLUSE ARENGU TOETAMINE 1 531,058 SOOJAMAJANDUS 42,234 KESKKONNAKAITSE 41,293 41,293 PUHASTUSSEADMED 41,293 41,293 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 795,843 35,000 0,000 MUNITSIPAALELURUUMIDE KULUD 635,000 35,000 MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 160,843 TERVISHOID VABA AEG,KULTUUR JA RELIGIOON 1 900,290 719,523 0,000 S.H SPORDITEENUSED 615,000 RAHVAPARK 18,862 VABAAJA MUUD KULUD 5,000 VABAAJA ASUTUSED 1 071,739 679,706 KULTUURIÜRITUSED KULTUURI KULUD 189,689 39,817 HARIDUS 10 388,391 4 525,794 95,726 S.H.EELHARIDUS(LASTEAIAD) 1 126,617 530,252 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 9 141,578 3 961,001 95,726 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM 34,541 34,541 MUUD HARIDUSKULUD 85,655 SOTSIAALNE KAITSE 1 564,101 0,000 SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 265,000 MUUD SOTSIAALTEENUSED 487,500 VANURITE HOOLDEKODU 510,000 LASTEKODU 16,867 UIMASTISÕLTLASTE MADALA LÄVE KESKUS 284,734 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 20 926,069 5 321,610 95,726 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. oktoobri 2007. a määrusega nr 103 Lisa 4 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2007 AASTA KULUDE MUUDATUSED KULUDE VÄHENDAMINE (TUH.KR) KULUD KOKKU S.H INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE SOETUSED ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED -1 664,403 -532,2 0 S.H.RESERVFOND -1 132,203 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED -532,200 -532,2 MAJANDUS -1 016,074 -477,508 S.H. MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS -509,046 -141,600 SOOJAMAJANDUS -335,908 -335,908 TRANSPORDI DOTATSIOON -171,120 KESKKONNAKAITSE -62,100 -62,1 S.H. HEITVEEKÄITLUS -62,100 -62,100 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS -60,000 0,000 0 S.H. VEEVARUSTUS -60,000 TERVISHOID VABAAEG,KULTUUR JA RELIGIOON -717,526 -55,667 0 SPORDITEENUSED -14,290 -55,667 VABAAJA ASUTUSED -703,236 HARIDUS -726,115 -108,407 -25,71 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID -386,998 -51,669 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM -100,062 LASTEAIAD -56,738 -25,71 MUUD HARIDUSKULUD -239,055 SOTSIAALNE KAITSE -14,420 0 S.H. TOIMETULEKUTOETUS NOORTELAAGRI TUUSIKUD -14,42 0 SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED KULUDE VÄHENDAMINE KOKKU -4 260,638 -1 235,882 -25,71 KULUDE SUURENDAMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 148,422 0 0 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 148,422 AVALIK KORD JA JULGEOLEK MAJANDUS 310,002 0 S.H. MAAKORRALDUS 15,498 MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 85,150 SOOJAMAJANDUS 31,680 ÜLDMAJANDUSARENDUSPROJEKTID 177,674 KESKKONNAKAITSE ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 410,061 350,926 0 s.h. Munitsipaaleluruumide kulud 30,161 350,926 MUU ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 379,900 TERVISHOID VABA AEG,KULTUUR JA RELIGIOON 1 161,478 99,600 54,71 S.H SPORDITEENUSED 17,000 54,71 SELTSITEGEVUS 152,601 MUUD KULTUURIKULUD 19,290 KULTUURIKULUD 454,934 VABAAJA ASUTUSED 517,653 99,600 HARIDUS 1 488,634 348,370 40,024 S.H.EELHARIDUS (LASTEAIAD) 124,148 72,744 ERAGÜMNAASIUM 20,505 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 1 340,045 275,626 40,024 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM 3,936 SOTSIAALNE KAITSE 22,420 0,000 0 S.H PUUETEGA INIMEST.OSUTATUD TEENUSED MUUD SOTSIAALSED TEENUSED 22,420 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 3 541,017 798,90 94,734 KULUDE MUUDATUSED KOKKU -719,621 -436,986 69,024 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. oktoobri 2007. a määrusega nr 103 Lisa 5 Kinnitatud FINATSEERIMISTEHINGUD 63720,547 FINANTSVARADE SUURENEMINE FINANTSVARADE VÄHENEMINE s.h. HOIUSTE VÄHENDAMINE AKTSIATE MÜÜK KOHUSTUSTE SUURENEMINE 30000,000 LAENUDE VÕTMINE 30000,000 VÄLISLAENUDE VÕTMINE KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 6717,800 Arvelduslaenu tagasimakse Väärtpaberite tagasiostmine kapitaliliisingu maksed 621,800 laenude tagastamine residentidele 6000,000 laenude tagastamine mitteresidentidele 96,000 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 40438,347 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES S.H Toimetulekutoetus 26124,099 Sotsiaalministeeriumi toetus (hooldaja toetus) 2514,004 Kult.min.raamatukogude finant. 64,700 Koolitoit 98,834 Projektide kaasfinants. 6,160 MV toetus erivajad.inim. 196,013 VV omandiref.reserv 3,850 RE erald.õpilaste üritusteks 40,565 MV toetus alaealiste kom. 38,497 RE erald.ainesektsioon. 18,517 MV nõustamiskonisjonid 30,212 Imvesteeringud pangalaenu arvelt 2168,127 Õppelaenud ja maksud 15,060 RE hariduskulud 1834,102 RE lasteaed.koolitus 3,871 Omatulude jääk 2334,412 Sihtfinantseerimise jääk 726,095 TTK töötute integr.projekt 137,500 Omandireformi reservjääk 0,046 Vaba jääk 4083,683 KASSATAGAVARA 300 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 40438,335