Kunda Linnavolikogu — Kunda linna 2007. a 2. lisaeelarve — KO, 167, 1992

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 24 ja § 25 ning Kunda linna põhimääruse § 38 alusel. §1. Lisaeelarve kinnitamine (1) Kinnitada Kunda linna 2007.a. 2. lisaeelarve kogumahuga 4 931 672 (neli miljonit üheksasada kolmkümmend üks tuhat kuussada seitsekümmend kaks) krooni järgmiselt: 1) linna tulud vastavalt lisale 1; 2) linna kulud vastavalt lisale 2. §2. Seletuskiri Lugeda «Seletuskiri» määruse lisaks 3. §3. Määruse jõustumine Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist. Volikogu esimees Anne TASUJA Lisa 1 Kunda Linnavolikogu 02.10.2007 määrusele nr. 16 Kunda linna 2007. a. 2. lisaeelarve tulud Kirje nimetus Krooni 3 TULUD 4 931 672 30 Maksud 1 281 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 1 281 000 32 Kaupade ja teenuste müük 633 750 322 Laekumised majandustegevusest 6 200 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 6 200 3220 Töövihikute müük 6 200 323 Muu kaupade ja teenuste müük 627 550 3233 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 600 000 3233 AS Kunda Vesi 600 000 3238 Muude kaupade ja teenuste müük 27 550 35 Toetused 1 900 000 350 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 1 900 000 3502 Sihtots. mat. ja immat. varade soetam. ja rendiks (RIP) 1 900 000 3502.8 Toetused muudelt residentidelt 1 900 000 38 Muud tulud 1 116 922 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 946 922 3813 Maa müük 946 922 382 Tulud varadelt 170 000 3820 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 170 000 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 170 000 Kokku tulud 4 931 672 Lisa 2 Kunda Linnavolikogu 02.10.2007 määrusele nr 16 Kunda Linna 2007. a. 2. lisaeelarve kulud Kulude nimetus Personalikulu Maj.kulu Eraldised Investeering Kokku krooni 01 Üldvalitsemine 701 180 701 180 01.112 Linnavalitsus 701 180 701 180 04 Majandus 82 600 82 600 04.730 I-punkt 82 600 82 600 05 Keskkonnakaitse 3 446 922 3 446 922 05.200 Heitveekäitlus 3 446 922 3 446 922 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 70 000 70 000 06.601 Elamumajandus 70 000 70 000 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 162 770 162 770 08.105 Muusikakool 76 700 76 700 08.202 Klubi 86 070 86 070 09 Haridus 12 000 6 200 450 000 468 200 09.110 Lasteaed Kelluke 12 000 140 000 152 000 09.220 Ühisgümnaasiumi kokku 6 200 310 000 316 200 Kulud tegevusalade järgi 12 000 6 200 70 000 4 843 472 4 931 672 Lisa 3 Kunda Linnavolikogu 02.10.2007 määrusele nr 16 Seletuskiri 2007. a. 2. lisaeelarve juurde Tulud. 2007. aasta 2. lisaeelarve tuludeks on planeeritud 4 931 672 krooni. Arvestades üksikisiku tulumaksu laekumist I poolaastal, suurendada üksikisiku tulumaksu 1 281 000 krooni võrra. Kunda Ühisgümnaasiumi arvestuste alusel suurendada õpikute ja töövihikute müügist laekuvaid summasid 6 200 krooni võrra. Suurendada renditulusid 600 000 krooni võrra (rendileping Kunda Vesi AS). Spordikompleksi ujula lammutamise käigus saadud vanametalli müügist AS-le Kuusakoski laekus täiendavaid tulusid 27 550 krooni. SA KIK eraldus reoveepuhasti renoveerimiseks 1 900 000 krooni. Maa müügist ja hoonestusõiguse enampakkumisega müügist saadi 946 922 krooni. Intressitulu suurendada 170 000 krooni võrra. Lisatulud laekuvad Hansa Pank AS-st 37 400 krooni (laenuintressi tagasimakse seoses Kreditanstalt für Wiederaufbau võetud laenuga) ja prognoositud intressitulu kasvust 132 600 krooni. Kulud 2007. aasta 2. lisaeelarve kuludeks on planeeritud 4 931 672 krooni. 01.112 Linnavalitsus 701 180 krooni. Katuse renoveerimiseks. 04.730 I-punkt 82 600 krooni. Kronkskaldale trepi projekteerimiseks. Selleks, et taotleda 2008.a. turismiprojektile programmidest täiendavaid rahasid on vajalik tellida projekt Kronkskalda trepi ehitamiseks. 05.200 Heitveekäitlus 3 446 922 krooni. Maa müügist laekunud 946 922 krooni on võimalik kasutada müüdud territooriumile kommunikatsioonide rajamiseks. Reoveepuhasti renoveerimise kogumaksumus on 13 365 000 krooni, nende tööde tegemine on planeeritud 2007. ja 2008. aastal. Lisaeelarvesse on planeeritud 2007.a tööde maksumus s.o. 2 500 000 krooni, mis koosneb KIK-ist saadavast 1 900 000 kroonist ja linna omaosaluse 600 000 kroonist. 06.601 Elamumajandus 70 000 krooni. Elamute fassaadide korrastamiseks vastavalt kehtivale Elamu toetuste korrale. 08.105 Muusikakool 76 700 krooni. Muusikakooli ühe klassiruumi remondiks 23 700 krooni ja trepikoja remondiks 53 000 krooni. 08.202 Klubi 86 070 krooni. Ettenähtud kanalisatsiooni remondiks. 09.110 Lasteaed Kelluke 152 000 krooni. Kooliks ettevalmistusrühma personalikuludeks 12 000 krooni ja 140 000 krooni täiendavalt aia ehituseks. Põhieelarves olnud 150 000 krooni kasutada ainult aia ehitamiseks st kogu õueala piiratakse puidust aiaga. Mänguväljakud jäävad järgmisse aastasse. 09.220 Gümnaasium 316 200 krooni. Õpikute ostmiseks 6 200 krooni, 60 000 krooni sisehoovi projekti tellimiseks ja 250 000 krooni endise majahoidja korteri remondiks ja ümberehituseks logopeedi ning parandusõppe tarbeks.