Sangaste Vallavolikogu — 2007. aasta lisaeelarve — KO, 151, 1782

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» §-i 22 lõige 1 punkt 1 ning «Valla- ja linnaeelarve seaduse» §-i 25 alusel. § 1. Tulud 2007. aasta lisaeelarve tulud on 1 579 517 krooni järgmiselt: Tunnus Kirje nimetus Eelarve TULUD 1 579 517 30 Maksud 550 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 550 000 32 Kaupade ja teenuste müük 558 700 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 6 000 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 315 000 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 232 300 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 5 400 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 745 182 3500.0002 Haridus- ja teadusministeerium 8 900 3500.0006 Kultuuriministeerium 75 562 3500.0008 Põllumajandusministeerium 14 300 3500.0009 Rahandusministeerium 25 471 3500.0014 Maavalitsus 7 740 3500.02 Valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud isikud 59 450 3500.03 Valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused 13 860 3500.8 Muud residendid 539 899 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks -282 365 3502.0002 Haridus- ja teadusministeerium 130 000 3502.0007 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 470 000 3502.03 Valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused 617 635 3502.8 Muud residendid -1 500 000 38 Muud tulud 8 000 3811 Rajatiste ja hoonete müük -1 000 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 1 000 382.08 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 13 000 382540 Laekumine vee erikasutusest -5 000 § 2. Kulud 2007. aasta lisaeelarve kulud on 1 274 087 krooni järgmiselt: Tegevusala Kirje nimetus Eelarve KULUD 1 274 087 01112 Vallavalitsus 8 540 Personalikulud 20 540 Töötasud 10 000 Erisoodustused 7 210 Personalikuludega kaasnevad maksud 3 330 Majandamiskulud -12 000 Lähetuskulud -2 000 Koolituskulud -10 000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 25 500 Muud tegevuskulud 25 500 04510 Teede ja tänavate korrashoid 525 870 Rajatiste soetamine ja renoveerimine 525 870 04730 Turism 702 535 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 596 135 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 90 000 Mittesihtotstarbelised eraldised 16 400 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid -200 000 Uurimis- ja arendustööde ostukulud -200 000 04900 Majanduse haldamine 112 500 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 68 000 Mittesihtotstarbelised eraldised -14 000 Rajatiste majandamiskulud 32 000 Inventari kulud 25 000 Muud mitmesugused majandamiskulud 1 500 05100 Jäätmekäitlus 134 475 Rajatiste soetamine ja renoveerimine -409 980 Rajatiste majandamiskulud 544 455 06400 Tänavavalgustus -25 050 Rajatiste soetamine ja renoveerimine -75 000 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 19 950 Rajatiste majandamiskulud 30 000 06601 Heakord, elamu- ja kommunaalmajandus -800 000 Rajatiste soetamine ja renoveerimine -800 000 08102 Valla sporditegevus 3 812 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 3 812 08202 Sangaste seltsimaja 95 750 Mittesihtotstarbelised eraldised 20 300 Inventari kulud 16 000 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 15 000 Eri- ja vormiriietus 44 450 08209 Seltsitegevus 4 815 Mittesihtotstarbelised eraldised 4 600 Personalikulud 4 215 Töötasud 3 160 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 055 Majandamiskulud -4 000 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud -4 000 08400 Sangaste kirik -8 000 Töötasud -6 000 Personalikuludega kaasnevad maksud -2 000 08600 Muu vaba aeg, kultuur 19 021 Mittesihtotstarbelised eraldised 17 229 Muud mitmesugused majandamiskulud 1 792 09110 Sangaste Lasteaed ja valla osalustasud 31 371 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine -3 000 Personalikulud 8 871 Erisoodustused 8 871 Majandamiskulud 25 500 Seadmete ülalpidamise kulud 2 520 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 5 980 Muu erivarustus -590 Muud mitmesugused majandamiskulud 590 Kohatasud teistele omavalitsustele 17 000 09212 Keeni Põhikool ja valla osalustasud 178 468 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 54 000 Inventari soetamine 37 000 Personalikulud 88 998 Töötasud 59 718 Erisoodustused 9 390 Personalikuludega kaasnevad maksud 19 890 Majandamiskulud -1 530 Inventari kulud -24 000 Seadmete ülalpidamise kulud 950 Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 19 000 Eri- ja vormiriietus 2 000 Muu erivarustus 520 09600 Õpilasveo eriliinid 78 000 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 78 000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 91 660 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 63 960 Personalikulud -27 200 Töötasud -20 200 Personalikuludega kaasnevad maksud -7 000 Majandamiskulud 54 900 Koolituskulud 3 200 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 700 Sotsiaalhooldamine 47 000 10200 Sangaste Pansionaat 235 520 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 27 000 Personalikulud 16 920 Erisoodustused 16 920 Majandamiskulud 191 600 Administreerimiskulud 2 000 Rajatiste majandamiskulud 3 200 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -4 000 Inventari kulud 80 100 Seadmete ülalpidamise kulud 3 000 Toiduained 25 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 70 000 Muu erivarustus 1 100 Muud mitmesugused majandamiskulud 200 10402 Muud sotsiaaltoetused 52 000 Õppetoetused 36 000 Küttepuude toetused -6 000 Muud eluaseme toetused -6 000 Ravimi toetused -12 000 Muud eakate toetused -12 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 000 Sotsiaalteenused 50 000 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 4 000 Muud sotsiaalabitoetused 4 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 0 Toimetulekutoetused -30 480 Personalikulud 26 260 Muud tasud 19 700 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 560 Majandamiskulud 4 220 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 580 Toiduained 930 Muud mitmesugused majandamiskulud 710 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 3 300 Ravimi toetused 300 Muud sotsiaalabitoetused 3 000 § 3. Finantseerimistehingud 2007. aasta lisaeelarve finantseerimistehingud on -305 430 krooni järgmiselt: Tunnus Finantseerimistehingud Eelarve 1001 Muutus kassas ja hoiustes -305 430 10.1 Finantsvarade suurenemine -4 600 1009.1 Hoiuste suurendamine -600 1011.1 Osade ost -4 000 10.2 Finantsvarade vähenemine 1 200 1009.2 Hoiuste vähendamine 1 200 20.6 Kohustuste vähenemine -302 030 2081.8 Laenude tagasimaksmine muudele residentidele -282 830 2082.6 Kapitaliliisingu maksed -19 200 § 4. Määruse jõustumine Määrus jõustub 17. septembril 2007. a. Volikogu esimees Aldo KORBUN