Kunda Linnavolikogu — Kunda linna 2007. a 1. lisaeelarve — KO, 130, 1539

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 24 ja § 25 ning Kunda linna põhimääruse § 38 alusel. § 1. Lisaeelarve kinnitamine (1) Kinnitada Kunda linna 2007.a. 1. lisaeelarve kogumahuga 3 623 572 (kolm miljonit kuussada kakskümmend kolm tuhat viissada seitsekümmend kaks) krooni järgmiselt: 1) linna tulud vastavalt lisale 1; 2) linna kulud vastavalt lisale 2. § 2. Seletuskiri Lugeda «Seletuskiri» määruse lisaks 3. § 3. Määruse jõustumine Määrus jõustub 15. juunil 2007.a. Volikogu esimees Anne TASUJA Lisa 1 Kunda Linnavolikogu 05.06.2007 määrusele nr 10 Kirje nimetus LisaEA 2007 3 TULUD 3 273 572 30 Maksud 1 343 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 1 343 000 32 Kaupade ja teenuste müük 110 000 323 Muu kaupade ja teenuste müük 110 000 3233 Üüri-ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 110 000 3233 IMG Energy 50 000 3233 Prügila rent 60 000 35 Toetused 1 136 260 350 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 1 136 260 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 21 591 3500.00.09 Rahandusministeerium 21 591 3502 Sihtotstarbelised mat. ja immat. varade soetamiseks ja rendiks (RIP) 1 959 260 3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 1 287 000 3502.03 Toetused valitsussekt. kuuluvatelt avalik-õigusl. jur. isikutelt 672 260 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks -844 591 352 Toetused riigilt ja riigiasutustelt -844 591 3520.00.17 Vabariigi Valitsus sh. -844 591 Tasandusfond § 4 lõige 1 -19 000 Tasandusfond § 4 lõige 2 -825 591 38 Muud tulud 684 312 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 614 312 3811 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 575 000 3814 Bioloogiliste varade müük 39 312 382 Tulud varadelt 70 000 3820 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 70 000 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 70 000 20815.9 Laen 350 000 Kokku tulud 3 623 572 Lisa 2 Kunda Linnavolikogu 05.06.2007 määrusele nr 10 Kulude nimetus Personalikulu Maj.kulu Eraldised Invest. Kokku 04. Majandus 200 000 2 109 258 2 309 258 04.51 Teede ja kõnniteede rem. 200 000 1 437 000 1 637 000 04.73 I-punkt 672 258 672 258 06. Elamu- ja kommunaalmaj. 108 237 95 000 203 237 06.601 Majanduskeskus 108 237 95 000 203 237 08. Vabaaeg, kultuur, religioon 257 400 113 075 370475 08.102 Spordikompleks 25 000 113 075 138 075 08.105 Muusikakool 360 000 360 000 08.201 Raamatukogu -190 600 -190 600 08.202 Klubi 10 000 10 000 08.208 Piirkondlik kultuuritegevus 40 000 40 000 08.3 Ajaleht 13 000 13 000 09. Haridus 1 089 608 -154 740 76 900 1 011 768 09.11 Lasteaed Kelluke 10 000 10 000 09.22 Ühisgümnaasium kokku 1 079 164 -5 887 76 900 1 150 177 09.22 Haridus riigilt 1 079 164 -5 887 76 900 1 150 177 09.22 Koolitoit -180 000 -180 000 09.601 Hariduse ühisüritused 10 000 10 000 09.8 Õppelaen 10 444 11 147 21 591 10 Sotsiaalne kaitse 98 000 -369 166 -271 166 10701 Toimetulekutoetus 98 000 -369 166 -271 166 Kulud tegevusalade järgi 1 089 608 508 897 -369 166 2 394 233 3 623 572 Lisa 3 Kunda Linnavolikogu 05.06.2007 määrusele nr 10 Seletuskiri 2007. a. 1. lisaeelarve juurde Tulud. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2007. a. korraldusega nr. 129 eraldati Kunda linnale 2007. aastal Avalikult kasutatavate kohalike teede investeeringuteks 1 587 000 krooni (linna eelarves 300 000) ja 06. märtsi määrusega nr. 67 eraldati tasandusfondi vahendeid 14 288 409 krooni. Määrusega eraldatud 14 288 409 krooni jaguneb järgmiselt: tasandusfond § 4 lõige 1 4 514 000 krooni (linna eelarves 4 533 000 krooni); tasandusfond § 4 lõige 2 9 774 409 krooni (linna eelarves 10 600 000 krooni). Rahandusministeerium eraldas õppelaenu tasumiseks ettenähtud vahendeid 77 865 krooni (linna eelarves 56 274 krooni). Seega eraldati rohkem teederemondile 1 287 000 ja õppelaenu tasumiseks 21 591 krooni ning vähem eraldati tasandusfondi 844 591 krooni. Kokku suurenesid riigi poolt eraldatavad vahendid 464 000 krooni. Linnaeelarves planeeriti EAS-lt eraldatavaks 250 000 krooni, tegelikult projektis on EAS-i osalus on 922 260 krooni. Seega tuleks täiendavalt eelarvesse lisada 672 260 krooni. Arvestades üksikisiku tulumaksu laekumist, tuleks suurendada üksikisiku tulumaksu 1 343 000 krooni võrra. IMG Energy OÜ maksis 2006.a. IV kvartali eest renti käesoleval aastal 50 000 krooni, mis ei olnud eelarvesse planeeritud (2006.a. alalaekumine 50 000 krooni). Prügila rendikonkursi tulemusena suureneb prügila rendiraha 60 000 krooni võrra. Linna territooriumil hooldusraie tegemisel saime puidu müügist 39 312 krooni. Eelarve tuludesse ei olnud planeeritud muusikakooli hoone müügitulu. Enampakkumise muusikakooli müügihind oli 575 000 krooni. Linnavahendite panga intressi täiendav tulu seoses tulude parema laekumisega on 70 000 krooni Tulude poolt tuleb suurendada Kreditanstalt fürWiederaufbau’lt ( KfW) saadava 350 000 krooni võrra, mis on finantstoetus. 350 000 krooni maksis linnakeskuse projekteerimine. KfW-l on leping Hansapangaga, mille järgi nemad tasuvad projekteerimise eest. Linnal on omakorda sildfinantseerimise leping Hansapangaga. Kokku suurendada tulusid 3 623 572 krooni. Kulud. 2007.a. 1. lisaeelarves on planeeritud 3 623 572 krooni kulude suurendamiseks. 04510 Teede ja kõnniteede remondi investeeringuteks 1 437 000 krooni järgmisteks töödeks: 1. 350 000 linnakeskuse projekteerimine; 2. Aia tn (Pargi-Mäe) -bet.kivi 170 000; 3. Koidu 69 kõnnitee asfalteerimine 85 000, tingimusel, et linn sõlmib Koidu 69 korteriühistuga lepingu, mis kohustab ühistut lubada linnal kasutada nende kinnistul asuvat teed, mis viib raamatukogu juurde; 4. Sisekvartali kõnnitee Pargi – Aia kuni Kalda tänavani betoonkivist 500 000; 5. Kalmistu tee 332 000 ja majanduskuludeks 200 000 krooni järgmiste tööde teostamiseks: 1. 100 000 krooni jalgrattatee remondiks; 2. 100 000 krooni kraavide puhastamiseks (Võidu, Spordi ja Koidu tänaval). 04730 I-punkt Turismiprojekti finantseerimiseks 672 258 krooni. 06601 Majanduskeskus majanduskuludeks 108 237krooni, sellest on ettenähtud spordikompleksi duðiruumide remondiks 57 715 krooni, 45 000 krooni linnale kuuluva nelja korteri remondiks ning 5 522 krooni kalmistuvärava remondiks. Investeeringuteks 95 000 krooni: uute kabinettide välja ehitamiseks linnavalitsuse hoone keldrikorrusel, sest põhieelarvest eraldatud 150 000 kroonist tuli tellida elektritöid maksumusega 77 000 krooni, mis ei olnud planeeritud ning täiendavalt planeeritule tuleb ehitada välja ka logopeedi kabinet. 08102 Spordikompleks majanduskuludeks 25 000 spordiinventari ostmiseks ja investeeringuteks 113 075 krooni võimla valgustuse rekonstrueerimiseks. 08105 Muusikakool 360 000 krooni. Selles summas on 10 000 krooni kolimiseks ja ülejäänud summa eest on muusikakoolil võimalik soetada kõik taotluses märgitud inventar ja õppeotstarbeline inventar. 08201 Raamatukogu majanduskulusid vähendada 190 600 krooni võrra, sest nimetatud summa oli raamatukogu eelarves kaks korda sisse arvestatud. 08201 Klubi majanduskuludeks 10 000 krooni vihmaveerennide puhastamiseks. 08208 Piirkondlik kultuuritegevus majanduskuludeks 40 000 krooni linna meenete ostmiseks. 08300 Ajaleht majanduskuludeks 13 000 krooni, sellest mööbli ostmiseks 3 000 krooni ja digifotoaparaadi ostmiseks 10 000 krooni. 09110 Lasteaed 10 000 krooni majanduskuludeks keldriruumide valgustuse remondiks. 09220 Haridus riigilt 1 150 177 krooni, sellest suurendada personalikulusid 1 079 164 krooni ja investeeringuid 76 900 krooni. Vähendada majanduskulusid 5 887 krooni 09220 Koolitoit vähendada majanduskulusid 180 000 krooni , vähenemine on tingitud õpilaste arvu vähenemisega võrreldes eelmise aastaga. 09601 Hariduse ühisüritused suurendada majandus kulusid 10 000 krooni . 09800 Õppelaen 21 591 krooni, sellest suurendada personalikulusid 10 444 ja majanduskulusid 11 147 krooni. 10701 Toimetulekutoetus suurendada majanduskulusid 98 000 krooni ja vähendada eraldisi 369 166 krooni, kokku vähendada 271 166 krooni.