Pärnu Linnavolikogu — Pärnu linna 2007. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine — KO, 114, 1369

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 36 lõike 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse §-de 24 ja 25 alusel. § 1. Kinnitada Pärnu linna 2007. aasta eelarve I lisaeelarve järgnevalt: TULUD kroonides Eelarve klassifikaator 35200 Toetused riigilt 26 407 675 sh Tasandusfond §4 lõige 1 17 702 000 Tasandusfond §4 lõige 2 8 705 675 3502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 17 561 000 sh 3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 4 200 000 3502.00.06 Kultuuriministeerium 3 000 000 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 10 361 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 4 953 803 10.2 Finantsvarade vähenemine 4 953 803 1001 Muutus kassas ja hoiustes 4 953 803 KOKKU 48 922 478 KULUD FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 500 000 10.1 FINANTSVARADE SUURENEMINE 1 500 000 1011.1 Aktsiate ja osade ost 1 500 000 - majandusosakond AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine 1 500 000 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 7 236 500 01111 Linnavolikogu 1 312 500 - rahandusosakond 1 312 500 50 Personalikulud 830 500 55 Majandamiskulud 482 000 01112 Linnavalitsus 1 424 000 - rahandusosakond -76 000 50 Personalikulud -133 000 55 Majandamiskulud 57 000 - majandusosakond 1 500 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1 500 000 01114 Reservfond 4 500 000 02 RIIGIKAITSE 156 000 02100 - Kaitseliidu Pärnumaa Malev 156 000 4 Eraldised 156 000 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 1 133 000 03100 Politsei 133 000 - rahandusosakond (Munitsipaalpolitsei) 133 000 50 Personalikulud 133 000 03100 - Lääne-Politseiprefektuur Pärnu politseiosakond -100 000 4 Eraldised -100 000 - rahandusosakond 100 000 4 Eraldised 100 000 03200 Päästeteenused (munitsipaalpolitsei) 1 000 000 - rahandusosakond 1 000 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1 000 000 04 MAJANDUS -2 885 000 04510 Maanteetransport (linnateede ja tänavate korrashoid) -2 885 000 - majandusosakond -2 885 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine -2 885 000 05 KESKKONNAKAITSE -71 000 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus -71 000 - majandusosakond -71 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine -71 000 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 2 965 000 06100 Elamumajanduse arendamine 1 500 000 - majandusosakond 1 500 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1 500 000 06601 Elamu - ja kommunaalmajanduse haldamine 1 090 000 - majandusosakond 1 090 000 6 Muud kulud 1 000 000 55 Majandamiskulud 90 000 06603 Hulkuvate loomadega seonduv tegevus 75 000 - majandusosakond 75 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 75 000 06604 Saunad 300 000 - majandusosakond 300 000 55 Majandamiskulud 300 000 07 TERVISHOID 50 000 07310 Üldhaigla teenused 50 000 - SA Pärnu Haigla 50 000 4 Eraldised 50 000 08 KULTUUR 3 898 060 08101 Spordikoolid 14 900 - haridusosakond 14 900 Pärnu Spordikool 14 900 50 Personalikulud 14 900 08102 Sporditegevus 2 000 000 - kultuuriosakond 500 000 4 Eraldised 500 000 - majandusosakond 1 500 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1 500 000 08103 Puhkepargid -484 000 - majandusosakond -484 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine -484 000 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 9 800 - haridusosakond 9 800 Pärnu Kunstikool 4 200 50 Personalikulud 4 200 Pärnu Muusikakool 5 600 55 Majandamiskulud 5 600 08106 Laste huvialamajad ning -keskused 618 100 - haridusosakond 68 100 Pärnu Noorte Tehnikamaja 25 900 50 Personalikulud 25 900 Pärnu Noorte Loodusmaja 25 500 50 Personalikulud 25 500 Pärnu Kunstide Maja 16 700 50 Personalikulud 16 700 - majandusosakond 500 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 500 000 - planeerimisosakond 50 000 4 Eraldised 50 000 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 200 000 - majandusosakond 200 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 200 000 08201 Raamatukogud 1 509 900 - kultuuriosakond 179 900 Pärnu Keskraamatukogu 179 900 50 Personalikulud 46 600 55 Majandamiskulud 54 860 4 Eraldised 78 440 - majandusosakond 1 330 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1 330 000 08202 Rahva- ja kultuurimajad 600 000 - MTÜ Rääma Noorte Ühing «Noorus» 600 000 4 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 600 000 08206 Kontsertorganisatsioonid 103 160 - kultuuriosakond 103 160 Pärnu Filharmoonia 103 160 50 Personalikulud 103 160 08207 Muinsuskaitse 1 571 200 - planeerimisosakond 141 000 4 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 15 000 4 Eraldised 126 000 - majandusosakond 1 430 200 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1 430 200 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 850 000 - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Pärnu Püha - Suurmärter Jekateriina Kogudus 350 000 4 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 350 000 -EELK Pärnu Eliisabeti Kogudus 500 000 4 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 500 000 Riigieelarve eraldised -3 095 000 09 HARIDUS 31 604 918 09110 Koolieelsed lasteasutused 2 014 380 - haridusosakond 714 380 Pärnu Kadri Tänava Lasteaed 47 500 50 Personalikulud 47 500 Pärnu Lasteaed Mai 96 500 50 Personalikulud 96 500 Pärnu Kesklinna Lasteaed 35 800 50 Personalikulud 35 800 Pärnu Lasteaed Kelluke 66 180 50 Personalikulud 66 180 Pärnu Kastani Lasteaed 87 200 50 Personalikulud 87 200 Pärnu Lasteaed Pillerpall 47 600 50 Personalikulud 47 600 Pärnu Lasteaed Päikesejänku 62 500 50 Personalikulud 62 500 Pärnu Lasteaed Pöialpoiss 106 400 50 Personalikulud 106 400 Pärnu Lasteaed Trall 55 000 50 Personalikulud 55 000 Pärnu Liblika Tänava Lasteaed 35 900 50 Personalikulud 35 900 Pärnu Männipargi Lasteaed 29 900 50 Personalikulud 29 900 Pärnu Raeküla Lasteaed -73 100 50 Personalikulud -73 100 Pärnu Tammsaare Lasteaed 78 300 50 Personalikulud 78 300 Pärnu Ülejõe Lasteaed 38 700 50 Personalikulud 38 700 - majandusosakond 1 300 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 1 300 000 09212 Põhikoolid 4 690 114 - haridusosakond 177 800 Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 65 800 50 Personalikulud 65 800 Pärnu Slaavi Põhikool 47 600 50 Personalikulud 47 600 Pärnu Rääma Põhikool 64 400 50 Personalikulud 64 400 - majandusosakond 3 961 300 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 3 961 300 - Pärnu Vanalinna Põhikooli Sihtasutus 551 014 4 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 51 500 4 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 499 514 09220 Gümnaasiumid 6 643 563 - haridusosakond 1 733 666 Pärnu Koidula Gümnaasium 4 990 55 Majandamiskulud 4 990 Pärnu Raeküla Gümnaasium 57 700 50 Personalikulud 57 700 Pärnu Vene Gümnaasium 226 880 50 Personalikulud 62 340 55 Majandamiskulud 164 540 Tsentraliseeritud 1 444 096 50 Personalikulud 1 279 300 55 Majandamiskulud 164 796 - majandusosakond 3 434 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 3 434 000 - Pärnu Ühisgümnaasiumi Sihtasutus 429 697 4 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 86 097 4 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 343 600 - Pärnu Koidula Gümnaasiumi Sihtasutus 575 900 4 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 125 900 4 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 450 000 - Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi Sihtasutus 80 400 4 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 80 400 - Pärnu Hansagümnaasiumi Sihtasutus 389 900 4 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 69 200 4 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 320 700 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 2 700 000 - majandusosakond 2 700 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 2 700 000 09222 Kutseõppeasutused 15 700 - haridusosakond 15 700 Pärnu Ametikool 50 Personalikulud 15 700 09500 Erivajadustega laste koolid 200 700 - haridusosakond 200 700 Pärnu Toimetulekukool 50 Personalikulud 100 700 55 Majandamiskulud 100 000 09601 Muud hariduse abiteenused 423 400 - haridusosakond 362 515 55 Majandamiskulud 452 515 4 Eraldised -90 000 - rahandusosakond 60 885 50 Personalikulud 60 885 09800 Muu haridus 2 502 800 - haridusosakond 2 800 Pärnu Õppenõustamiskeskus 50 Personalikulud 2 800 - majandusosakond 2 500 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 2 500 000 Riigieelarve tasandusfondi eraldised 12 414 261 Jaotatakse haridusasutustele linnavalitsuse korraldusega pärast I lisaeelarve vastuvõtmist 10 SOTSIAALNE KAITSE 3 335 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 3 400 000 - majandusosakond 3 400 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 3 400 000 10401 Laste- ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 600 000 - MTÜ Maarjakodu 600 000 4 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 600 000 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 448 000 - sotsiaalosakond 0 55 Majandamiskulud -14 980 50 Personalikulud 14 980 - linnavalitsuse kantselei 448 000 41 Sotsiaaltoetused 448 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus -1 113 000 - sotsiaalosakond -1 113 000 41 Sotsiaaltoetused -1 751 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 255 200 55 Majandamiskulud 382 800 KOKKU 48 922 478 § 2. Määrus jõustub 01. juunil 2007. Volikogu esimees Ahti KÕO