Tamsalu Vallavolikogu — Tamsalu valla 2007. aasta eelarve kinnitamine — KO, 87, 1075

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1, Tamsalu Vallavolikogu 23.11.2005.a määrusega nr 1 kehtestatud Tamsalu valla põhimääruse § 53 ning arvesse võttes Tamsalu Vallavolikogu 24.01.2007.a määruse nr 1 “Tamsalu valla 2007.a investeerimiskulude eelarve kinnitamine”, Tamsalu Vallavolikogu m ä ä r a b : § 1. Kinnitada Tamsalu valla 2007. aasta eelarve kogumahuga 69 019 604,41 krooni. § 2. Kinnitada Tamsalu valla 2007.a koondeelarve vastavalt lisadele 1 ja 2. § 3. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2007. aastal 10 000.- krooni. § 4. Lubada vallavalitsusel võtta pikaajalist laenu investeeringute katteks 5500000.- krooni. § 5. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a. Volikogu esimees Andrus FREIENTHAL Lisa 1 Kinnitatud Tamsalu Vallavolikogu 28.märtsi 2007. a määrusega nr 6 Tulu liik TULUD 3000 Füüsilise isiku tulumaks 23500000,00 3030 Maamaks 1790000,00 320 Riigilõivud 40000,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1100000,00 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege 300000,00 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 600000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 500000,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg 215000,00 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 90000,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im 30000,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 170000,00 35008 muudelt residentidelt 90950,00 35009 mitteresidentidelt 1256587,00 35020006 Kultuuriministeerium 2600000,00 35020007 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 2808000,00 350203 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 1346600,00 352 0017 Toetusfond 20328300,00 3528 muudelt residentidelt 652000,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 790000,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 50000,00 382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõigus 250000,00 382540 Laekumine vee erikasutusest 100000,00 3882 Saastetasud 50000,00 3888 Eespool nimetamata muud tulud 30000,00 208158 Laenude võtmine muudelt residentidelt 5500000,00 1001 Kulude katteks suunatu aasta alguse jääk 4832167,41 Ü L D S E T U L U D 69019604,41 Kulu liik KULUD 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 7938349,11 01111 Valla- ja linnavolikogu 254000,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 3101449,00 01114 Reservfond 893449,11 01220 Majandusabi rahvusvaheliste organisatsioonide kaud 1515451,00 01330 Muud üldised teenused 1534000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 220000,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 420000,00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 580192,30 03200 Päästeteenused 229433,30 03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 350759,00 04 MAJANDUS 6856674,00 04120 Ettevõtluse arendamine 50000,00 04350 Elektrienergia 40000,00 04510 Maanteetransport 6532000,00 04511 Liikluskorraldus 190000,00 04512 Transpordikorraldus 29674,00 04730 Turism 15000,00 05 KESKKONNAKAITSE 980000,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 405000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 560000,00 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 15000,00 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 4991417,00 06300 Veevarustus 400000,00 06400 Tänavavalgustus 1470000,00 06602 Kalmistud 55000,00 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 15000,00 06604 Saunad 24000,00 06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 3027417,00 06605 1 Muu elamumajandus 1496600,00 06605 2 VA Tamsalu Kommunaal 1530817,00 07 TERVISHOID 216099,00 07210 Üldmeditsiiniteenused 25000,00 07310 Üldhaigla teenused 116099,00 07600 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 75000,00 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 12224457,00 08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 7664870,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 96000,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 185000,00 08109 Vaba aja üritused 251500,00 08201 Raamatukogud 847381,00 08201 1 Tamsalu raamatukogu 464702,00 08201 2 Assamalla raamatukogu 188964,00 08201 3 Vajangu raamatukogu 193715,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 2787935,00 08203 Muuseumid 290971,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 100000,00 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 800,00 09 HARIDUS 25796197,60 09110 Eelharidus - Lasteaiad 7748090,00 09110 1 Sääse Lasteaed 4153857,00 09110 3 Arvlemine 130000,00 09110 4 Tamsalu Lasteaed 3464233,00 09212 1 Vajangu Põhikool 4016129,00 09220 Gümnaasiumid 13491978,60 09220 1 Tamsalu Gümnaasium 12891978,60 09220 2 Arvlemine 600000,00 09600 Õpilasveo eriliinid 450000,00 09601 Muud hariduse abiteenused 90000,00 10 SOTSIAALNE KAITSE 5736218,40 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 6500,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 233392,40 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 1543165,00 10200 1 Sääse hooldekodu 1382072,00 10200 2 Muud hooldekodud 90400,00 10200 3 Vajangu päevakeskus 5700,00 10200 4 Assamalla päevakeskus 56493,00 10200 5 Sääse velskripunkt 8500,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse(koduteenused) 76604,00 10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused(sotsiaa 470372,00 10401 1 Tamsalu sotsiaalkeskus 454772,00 10401 2 Lille kool 15600,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 2037000,10 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 820123,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 549061,90 208168 Laenude tagasimaksed 3700000,00 Ü L D S E K U L U D 69019604,41 Lisa 2 Kinnitatud Tamsalu Vallavolikogu 28.märtsi 2007. a määrusega nr 6 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 7938349,11 01111 Valla- ja linnavolikogu 254000,00 5 Tegevuskulud 254000,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 3101449,00 50 Personalikulud 2205449,00 55 Majandamiskulud 895000,00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 1000,00 01114 Reservfond 893449,11 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 893449,11 01220 Majandusabi rahvusvaheliste organisatsioonide kaud 1515451,00 5 Tegevuskulud 1515451,00 01330 Muud üldised teenused 1534000,00 55 Majandamiskulud 1534000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 220000,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 220000,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 420000,00 55 Majandamiskulud 420000,00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 580192,30 03200 Päästeteenused 229433,30 45 Sihtotstarbelised eraldised 20000,00 50 Personalikulud 133433,30 55 Majandamiskulud 76000,00 03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 350759,00 50 Personalikulud 297659,00 55 Majandamiskulud 53100,00 04 MAJANDUS 6856674,00 04120 Ettevõtluse arendamine 50000,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 50000,00 04350 Elektrienergia 40000,00 55 Majandamiskulud 40000,00 04510 Maanteetransport 6532000,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 4282000,00 55 Majandamiskulud 2250000,00 04511 Liikluskorraldus 190000,00 55 Majandamiskulud 190000,00 04512 Transpordikorraldus 29674,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 29674,00 04730 Turism 15000,00 55 Majandamiskulud 15000,00 05 KESKKONNAKAITSE 980000,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 405000,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 300000,00 55 Majandamiskulud 105000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 560000,00 55 Majandamiskulud 560000,00 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 15000,00 55 Majandamiskulud 15000,00 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 4991417,00 06300 Veevarustus 400000,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 200000,00 55 Majandamiskulud 200000,00 06400 Tänavavalgustus 1470000,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 870000,00 55 Majandamiskulud 600000,00 06602 Kalmistud 55000,00 55 Majandamiskulud 55000,00 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 15000,00 55 Majandamiskulud 15000,00 06604 Saunad 24000,00 55 Majandamiskulud 24000,00 06605 1 Muu elamumajandus 1496600,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 1496600,00 06605 2 VA Tamsalu Kommunaal 1530817,00 50 Personalikulud 1053217,00 55 Majandamiskulud 477600,00 07 TERVISHOID 216099,00 07210 Üldmeditsiiniteenused 25000,00 55 Majandamiskulud 25000,00 07310 Üldhaigla teenused 116099,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 116099,00 07600 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 75000,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 75000,00 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 12224457,00 08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 7664870,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 5500000,00 50 Personalikulud 1048855,00 55 Majandamiskulud 1116015,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 96000,00 55 Majandamiskulud 96000,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 185000,00 45 Sihtotstarbelised eraldised 185000,00 08109 Vaba aja üritused 251500,00 55 Majandamiskulud 251500,00 08201 1 Tamsalu raamatukogu 464702,00 50 Personalikulud 212202,00 55 Majandamiskulud 252500,00 08201 2 Assamalla raamatukogu 188964,00 50 Personalikulud 95214,00 55 Majandamiskulud 93750,00 08201 3 Vajangu raamatukogu 193715,00 50 Personalikulud 91215,00 55 Majandamiskulud 102500,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 2787935,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 840000,00 50 Personalikulud 984185,00 55 Majandamiskulud 963750,00 08203 Muuseumid 290971,00 50 Personalikulud 123211,00 55 Majandamiskulud 167760,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 100000,00 55 Majandamiskulud 100000,00 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 800,00 55 Majandamiskulud 800,00 09 HARIDUS 25796197,60 09110 1 Sääse Lasteaed 4153857,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 840000,00 50 Personalikulud 2234155,00 55 Majandamiskulud 1079702,00 09110 3 Arvlemine 130000,00 55 Majandamiskulud 130000,00 09110 4 Tamsalu Lasteaed 3464233,00 50 Personalikulud 2580453,00 55 Majandamiskulud 883780,00 09212 1 Vajangu Põhikool 4016129,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 800000,00 41 Toitlustustoetus 104000,00 50 Personalikulud 2413478,00 55 Majandamiskulud 698651,00 09220 1 Tamsalu Gümnaasium 12891978,60 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 2100000,00 41 Toitlustustoetus 645000,00 50 Personalikulud 7832978,60 55 Majandamiskulud 2314000,00 09220 2 Arvlemine 600000,00 55 Majandamiskulud 600000,00 09600 Õpilasveo eriliinid 450000,00 41 Sotsiaaltoetused 450000,00 09601 Muud hariduse abiteenused 90000,00 55 Majandamiskulud 90000,00 10 SOTSIAALNE KAITSE 5736218,40 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 6500,00 41 Sotsiaaltoetused 6500,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 233392,40 41 Sotsiaaltoetused 200000,00 50 Personalikulud 30392,40 55 Majandamiskulud 3000,00 10200 1 Sääse hooldekodu 1382072,00 50 Personalikulud 916317,00 55 Majandamiskulud 465755,00 10200 2 Muud hooldekodud 90400,00 55 Majandamiskulud 90400,00 10200 3 Vajangu päevakeskus 5700,00 55 Majandamiskulud 5700,00 10200 4 Assamalla päevakeskus 56493,00 50 Personalikulud 27993,00 55 Majandamiskulud 28500,00 10200 5 Sääse velskripunkt 8500,00 55 Majandamiskulud 8500,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse(koduteenused) 76604,00 50 Personalikulud 75104,00 55 Majandamiskulud 1500,00 10401 1 Tamsalu sotsiaalkeskus 454772,00 50 Personalikulud 319372,00 55 Majandamiskulud 135400,00 10401 2 Lille kool 15600,00 41 Sotsiaaltoetused 15600,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 2037000,10 41 Sotsiaaltoetused 1753000,00 50 Personalikulud 127143,00 55 Majandamiskulud 156857,10 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 820123,00 41 Sotsiaaltoetused 820123,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 549061,90 50 Personalikulud 467061,90 55 Majandamiskulud 82000,00 208168 Laenude tagasimaksed 3700000,00 Ü L D S E K U L U D 69019604,41