Laekvere Vallavolikogu — Laekvere valla 2007. aasta eelarve — KO, 80, 982

Lähtudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 1, § 38 lg 1 ja 3 ning § 39 lg 1 ja 3 ning «Valla-ja linnaeelarve seaduse» § 12 lg 1, Laekvere Vallavolikogu 20.juuni 2000.a määruse nr 17 «Laekvere valla põhimäärus» § 60, 61, 62 ja 63 Laekvere Vallavolikogu määrab: § 1. Laekvere valla 2007. aasta eelarve võetakse vastu järgmisena: TULUD 30 Maksud 9 950 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks laekumine on planeeritud 7 500 000 3030 Maamaks laekumine on planeeritud 2 450 000 32 Kaupade ja teenuste müük 1 580 000 320 Riigilõiv laekumine on planeeritud 20 000 322 Laekumine majandustegevusest laekumine on planeeritud 1 560 000 35 Toetused 11 750 000 350 Sihtotstarbelised toetused laekumine on planeeritud 2 435 134 352 Riigieelarve toetusfond laekumine on planeeritud 9 314 866 38 Muud tulud 400 000 381 Varade müük laekumine on planeeritud 260 000 382 Tulud varadelt laekumine on planeeritud 125 000 388 Muud tulud laekumine on planeeritud 15 000 TULUD KOKKU 23 680 000 KULUD 01 Üldvalitsemine 3 310 000 01111 Vallavolikogu 180 000 Personalikuludeks on planeeritud 126 000 krooni (hüvitisteks 88 000 kr, erisoodustusteks 4 500 krooni ja sotsiaalmakseteks 33 500 kr) ja majandamiskuludeks 54 000 krooni 01112 Vallavalitsus 2 345 000 Personalikuludeks on planeeritud 1 567 900 krooni (töötasudeks 1 148 000 kr, erisoodustusteks 20 000 krooni, sotsiaalmakseteks 399 900 kr) ja majandamiskuludeks 777 100 krooni 01114 Reservfond 255 000 Reserviks on planeeritud 255 000 krooni 01330 Struktuuriüksus 170 000 Personalikuludeks on planeeritud 91 500 krooni (töötasudeks 68 500 kr ja sotsiaalmakseteks 23 000 kr) ja majandamiskuludeks 78 500 krooni 01400 Pandivere koostööprojekt 70 000 Majanduskuludeks on planeeritud 70 000 krooni 01600 Muud teenused 120 000 Eraldisteks on planeeritud 120 000 krooni 01700 Võla teenindamine 170 000 Intressikuludeks on planeeritud 170 000 krooni 02 Riigikaitse 15 000 02500 Kaitseliit 15 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 15 000 krooni 03 Avalik kord ja julgeolek 105 000 03100 Politsei 90 000 Personalikuludeks on planeeritud 15 000 krooni (töötasudeks 11 250 kr ja sotsiaalmakseteks 3 750 kr) ja majandamiskuludeks 75 000 krooni 03200 Päästeteenistus 10 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 10 000 krooni 03600 Muu avalik kord 5 000 Majanduskuludeks on planeeritud 5 000 krooni 04 Majandus 2 835 000 04350 Elektriteenuse vahendamine elanikele 40 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni 04360 Soojateenuse vahendamine elanikele 780 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 780 000 krooni 04510 Tänavate ja asulate korrashoid 190 000 Personalikuludeks on planeeritud 119 090 krooni (töötasudeks 89 340 kr ja sotsiaalmakseteks 29 750 kr) ja majandamiskuludeks 70 910 krooni 04510 Vallateede korrashoid 1 825 000 Investeeringuteks on planeeritud 1 625 000 krooni ja majandamiskuludeks 200 000 krooni 05 Keskkonnakaitse 200 000 05100 Jäätmekäitlus 170 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 170 000 krooni 05400 Parkide korrastamine 20 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 20 000 krooni 05100 Muu keskkonnakaitse 10 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 10 000 krooni 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 098 000 06300 Veemajandus 608 000 Personalikuludeks on planeeritud 168 900 krooni (töötasudeks 126 700 kr ja sotsiaalmakseteks 42 200 kr), majandamiskuludeks 354 100 kr ja muudeks kuludeks 85 000 kr 06400 Tänavavalgustus 200 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 200 000 krooni 06601 Elamumajandus 50 000 Personalikuludeks on planeeritud 10 680 krooni (töötasudeks 8 000 kr ja sotsiaalmakseteks 2 680 kr) ja majandamiskuludeks 39 320 krooni 06602 Kalmistud 40 000 Eraldistena on planeeritud 40 000 krooni 06604 Saunateenused 70 000 Personalikuludeks on planeeritud 8 000 krooni (töötasudeks 6 000 kr ja sotsiaalmakseteks 2 000 kr) ja majandamiskuludeks 62 000 krooni 06605 Muud elamu-kommunaalamajanduse kulud 130 000 Personalikuludeks on planeeritud 65 300 krooni (töötasudeks 49 000 kr ja sotsiaalmakseteks 16 300 kr) ja majandamiskuludeks 64 700 krooni 07 Tervishoid 135 000 07110 Apteek 35 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 35 000 krooni 07210 Tervisekeskus 30 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 30 000 krooni 07310 Rakvere Haigla 70 000 Eraldisteks on planeeritud 70 000 krooni 08 Vaba aeg, kultuur 4 172 000 081 Vabaaja- ja sporditeenused 785 800 08102 Muuga Angaar-võimla 725 800 Personalikuludeks on planeeritud 229 700 krooni (töötasudeks 172 300 kr ja sotsiaalmakseteks 57 400 kr) ja majandamiskuludeks 496 100krooni 08108 Internetipunkt 60 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 60 000 krooni 082 Kultuuriteenused 3 386 200 08201 Raamatukogud 588 200 Laekvere raamatukogu 215 100 Personalikuludeks on planeeritud 95 300 krooni (töötasudeks 71 500 kr ja sotsiaalmakseteks 23 800 kr) ja majandamiskuludeks 119 800 krooni Muuga raamatukogu 211 600 Personalikuludeks on planeeritud 117 640 krooni (töötasudeks 88 250 kr ja sotsiaalmakseteks 29 390 kr) ja majandamiskuludeks 93 960 krooni Venevere raamatukogu 161 500 Personalikuludeks on planeeritud 91 980 krooni (töötasudeks 69 000 kr ja sotsiaalmakseteks 22 980 kr) ja majandamiskuludeks 69 520 krooni 08202 Rahva- ja kultuurimajad 1 928 000 Laekvere Rahva Maja 1 338 000 Investeeringuteks on planeeritud 350 000 krooni, personalikuludeks 473 250 krooni (töötasudeks 353 700 kr ja sotsiaalmakseteks 119 550 kr) ja majandamiskuludeks 514 750 krooni Venevere seltsimaja 590 000 Investeeringuteks on planeeritud 250 000 krooni, personalikuludeks 117 800 krooni (töötasudeks 88 300 kr ja sotsiaalmakseteks 29 500 kr) ja majandamiskuludeks 122 200 krooni 08209 Seltsitegevuste toetuseks 460 000 MTÜ Venevere Haridus- ja Kultuuriselts 415 000 Muuga Maanaisteselts Eha 15 000 MTÜ Laekvere Jahimeeste Ühing 15 000 Eakate klubi «Meenutus» 15 000 08400 Simuna kirik 10 000 Eraldisteks on planeeritud 10 000 krooni 08600 Muu kultuur ja vabaaeg 400 000 Investeeringutekson planeeritud 350 000 krooni (pritsimaja) ja majandamiskuludeks 50 000 krooni 09 Haridus 12 445 000 09110 Laekvere lasteaed 1 440 000 Investeeringuteks on planeeritud 200 000 krooni. Personalikuludeks 824 450 krooni (töötasudeks 614 000 kr , erisoodustusteks 3 500 kr ja sotsiaalmakseteks 206 950 kr) ja majandamiskuludeks 415 550 krooni 09212 Põhikoolid 9 110 000 Laekvere Põhikool 4 130 000 Investeeringuteks on planeeritud 232 000 krooni, personalikuludeks 3 071 400 krooni (töötasudeks 2 302 850 krooni, erisoodustusteks 1 000 kr, sotsiaalmakseteks 767 550 kr) ja majandamiskuludeks 826 600 kr Muuga Põhikool 4 980 000 Investeeringuteks on planeeritud 1 395 000 krooni, personalikuludeks 2 772 500 krooni (töötasudeks 2 079 900 kr ja sotsiaalmakseteks 692 600 kr) ja majandamiskuludeks 812 500 krooni 09220 Eraldised teistele omavalitsustele õpilaskohtadeks 560 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 560 000 krooni 09600 Õpilasliin 450 000 Eraldistena on planeeritud 450 000 krooni 09601 Ühisürituste korraldamiskulud 31 000 Eraldistena on planeeritud 31 000 krooni 09602 Koolitoit 374 000 Eraldistena on planeeritud 374 000 krooni 09609 Muud hariduse tegevused 480 000 Investeeringutekss on planeeritud 380 000 kr (mänguväljak) ja majandamiskuludeks 100 000 krooni 10 Sotsiaalne kaitse 1 230 000 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 161 000 Eraldistena on planeeritud 161 000 krooni 10200 Üldhoolekodud 200 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 200 000 krooni 10120 Koolkodu 70 000 Majandamiskuludeks on planeeritud 70 000 krooni 10600 Koduteenused 190 000 Personalikuludeks on planeeritud 65 050 krooni (töötasudeks 48 750 kr ja sotsiaalmakseteks 16 300 kr) ja majandamiskuludeks 124 950 krooni 10701 Toimetulekutoetus 434 390 Eraldistena on planeeritud 434 390 krooni 10900 Täiendavad sotsiaaltoetused 121 610 Eraldistena on planeeritud 121 610 krooni 10900 Toetuste korraldamine ja arendamine 53 000 Majanduskuludeks on planeeritud 53 000 krooni KULUD KOKKU 25 545 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1001 Aasta alguse vaba jääk 1 050 400 20.5 Kohustuste suurenemine 1 500 000 2081.5 Laenude võtmine 1 500 000 20.6 Kohustuste vähenemine (-)685 400 2081.6 Võetud laenude taagasimakse (-)573 000 2082.6 Kapitaliliisingute maksed (-)112 400 FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 1 865 000 § 2. Sünnitoetuse suuruseks on planeeritud 5 000 krooni, küttetoetuse suuruseks 2 000 krooni, matusetoetuse suuruseks 1 000 krooni ning ranitsatoetuse suuruseks 500 krooni; põhikooli 5-tega lõpetajatele 500 krooni ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 250 krooni; eakatele sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 500 krooni, vanuses 85 ja 80 aastat 400 krooni ja vanuses 75 aastat 300 krooni. § 3. Haridusasutuste toidupäeva maksumuseks kinnitatakse kuni 10 krooni õpilastele ning 12 krooni personalile ja teistele toitlustatavatele. § 4. Kassatagavaraks kinnitatakse 10 000 krooni. § 5. Käesolevat määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2007.a. Volikogu esimees Margo KLAASMÄGI