Orava Vallavolikogu — Orava valla 2007. aasta eelarve kinnitamine — KO, 71, 860

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvide 2, 9 ja 12 alusel. § 1. Orava valla 2007.aaste eelarve Kinnitada Orava valla 2007.aasta eelarve kogumahus 13 523 115 krooni vastavalt käesoleva määruse lisale 1. § 2. Reservfond Kinnitada eelarve reservfond summas 150 000 krooni. § 3. Kassatagavara Kinnitada eelarve kassatagavara suuruseks 2 000 krooni. § 4. Määruse rakendamine Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007.a. § 5. Määruse avalikustamine Määrus avalikustada Orava valla põhimääruses sätestatud korras ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus. Volikogu esimees Riina SABALISK Orava Vallavolikogu 7. veebruari 2007. a määruse nr 14 lisa EELARVE 2007. AASTA TULUD Klassifi- kaatori tunnus Kulu liik Tulu liik Klassifikaatori nimetus Eelarve 30 MAKSUD 3360135,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 2560135,00 3030 Maamaks 800000,00 32 Kaupade ja teenuste müük 387520,00 320 Riigilõivud 10000,00 322,32 Kaupade ja teenuste müük kokku 377520,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 296420,00 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege 30800,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 10000,00 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 2500,00 3232 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevatelt asutustelt 11800,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt var 26000,00 35 Toetused 7431153,00 350 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 7000,00 35000008 Põllumajandusministeerium 7000,00 3502 35020 Valitsussektorisisesed toetused sihtotst. põhivara 1189000,00 35020006 Kultuuriministeerium 500000,00 35020007 Majandusministeerium teed 689000,00 352 Mittesihtotstarbelised toetused 6235153,00 3520017 Tasandusfond § 4 lõige 1 dotatsioon 3149000,00 3520017 Tasandusfond § 4 lõige 2 haridusk. toimet.koolilõuna, palkade ühtl. 3086153,00 38 Muud tulud 25785,00 382 Tulud varadelt 21500,00 3820 Kodumaistelt hoiustelt 20000,00 382540 Laekumine vee erikasutusest 1500,00 388 Muud tulud 4285,00 3882 Saastetasud 3000,00 3888 Eespool nimetamata muud tulud 1285,00 Ü L D S E T U L U D E E E L A R V E 11204593,00 FINANTSEERIMISTEHINGUD 10´2 Finantsvarade vähenemine (+) 1374849,00 20´5 Kohustuste suurenemine (+) 800000,00 2081´5´8 Laenude võtmine muudelt residentidelt 800000,00 1001 Muutus kassas ja hoiustes (- suurenemine, + vähenemine ) 143673,00 kokku 2318522,00 TULUD JA FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 13523115,00 KULUD FINANTSEERIMISTEHINGUD 2081´6´8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele 238484,00 Tegevusala Kulud TEGEVUSALADE JA MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1804089,00 01111 Valla- ja linnavolikogu 190425,00 500 Kokku töötasu 118990,00 500 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 6570,00 500 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 112420,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 39625,00 55 Majandamiskulud 31810,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 1069451,00 500 Kokku töötasu 612079,00 500 Töötajate töötasu 23400,00 500 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 417079,00 500 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 171600,00 505 Erisoodustused 19193,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 203824,00 55 Majandamiskulud 234355,00 01114 Reservfond 150000,00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 150000,00 01330 Muud üldised teenused 120750,00 55 Majandamiskulud 120750,00 016001 Juriidiline teenindamine 70800,00 55 Majandamiskulud 70800,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 120000,00 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 120000,00 01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris OVL 82663,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 82663,00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 20000,00 03200 Päästeteenused 20000,00 55 Majandamiskulud 20000,00 04 MAJANDUS 1769447,00 ´04110 Üldine majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitika 1721,00 55 Majandamiskulud 1721,00 04210 Maakorraldus 22050,00 55 Majandamiskulud 22050,00 04360 Muu energia- ja soojamajandus 322808,00 500 Kokku töötasu 127680,00 500 Töötajate töötasu 127680,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 42523,00 55 Majandamiskulud 152605,00 04510 Maanteetransport 1008575,00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 792305,00 55 Majandamiskulud 216270,00 04511 Liikluskorraldus 3000,00 55 Majandamiskulud 3000,00 04600 Side 11285,00 55 Majandamiskulud 11285,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 250000,00 55 Majandamiskulud 250000,00 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 150008,00 500 Kokku töötasu 95043,00 500 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 95043,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 31650,00 55 Majandamiskulud 23315,00 05 KESKKONNAKAITSE 206155,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 21000,00 55 Majandamiskulud 21000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 31712,00 55 Majandamiskulud 31712,00 05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) 153443,00 500 Kokku töötasu 95043,00 500 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 95043,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 31650,00 55 Majandamiskulud 26750,00 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 87330,00 06100 Elamumajanduse arendamine 4317,00 55 Majandamiskulud 4317,00 06300 Veevarustus 30000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 30000,00 06400 Tänavavalgustus 14700,00 55 Majandamiskulud 14700,00 06602 Kalmistud 34313,00 500 Kokku töötasu 23400,00 500 Töötajate töötasu 23400,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 7793,00 55 Majandamiskulud 3120,00 06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 4000,00 55 Majandamiskulud 4000,00 07 TERVISHOID 21810,00 07210 Üldmeditsiiniteenused 10000,00 55 Majandamiskulud 10000,00 07310 Üldhaigla teenused 8000,00 55 Majandamiskulud 8000,00 07600 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 3810,00 55 Majandamiskulud 3810,00 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 1279679,00 08101 Spordikoolid 5500,00 55 Majandamiskulud 5500,00 ´08102 Sporditegevus 3000,00 55 Majandamiskulud 3000,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 23245,00 55 Majandamiskulud 23245,00 08106 Laste huvialamajad ja keskused 11075,00 55 Majandamiskulud 11075,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 16300,00 55 Majandamiskulud 16300,00 08109 Vaba aja üritused (Õpilasmalev ) 40583,00 500 Kokku töötasu 23738,00 500 Töötajate töötasu 23738,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 7905,00 55 Majandamiskulud 8940,00 ´08201 Raamatukogud 809697,00 082011 Orava raamatukogu 193810,00 500 Kokku töötasu 62010,00 500 Töötajate töötasu 62010,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 20650,00 55 Majandamiskulud 111150,00 082012 Hanikase raamatukogu 115887,00 500 Kokku töötasu 29965,00 500 Töötajate töötasu 29965,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 9980,00 55 Majandamiskulud 75942,00 082013 Hanikase raamatukogu ehitus 500000,00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 500000,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 257567,00 500 Kokku töötasu 106076,00 500 Töötajate töötasu 106076,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 35327,00 55 Majandamiskulud 116164,00 08209 Seltsitegevus 31363,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 31363,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 60349,00 500 Kokku töötasu 18000,00 500 Töötajate töötasu 18000,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 5994,00 55 Majandamiskulud 36355,00 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 21000,00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 21000,00 09 HARIDUS 6206392,00 09110 Eelharidus - Lasteaiad 2090515,00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1344728,00 500 Kokku töötasu 420836,00 500 Töötajate töötasu 420836,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 140140,00 55 Majandamiskulud 184811,00 091101 Lasteaed teises vallas 59318,00 55 Majandamiskulud 59318,00 09212 Põhikoolid 3612988,00 092121 Põhikool vald 34040,00 55 Majandamiskulud 34040,00 092122 Põhikool kool 1311795,00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 49657,00 500 Kokku töötasu 378560,00 500 Töötajate töötasu 378560,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 126060,00 55 Majandamiskulud 757518,00 092123 Põhikool pedagoogiline 2267153,00 500 Kokku töötasu 1550500,00 500 Töötajate töötasu 1550500,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 516400,00 55 Majandamiskulud 200253,00 09220 Gümnaasiumid 265683,00 55 Majandamiskulud 265683,00 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 7544,00 55 Majandamiskulud 7544,00 09600 Õpilasveo eriliinid 159600,00 096001 Õpilasliin vald 120000,00 41 Sotsiaaltoetused 120000,00 096002 Õpilasliin kool 39600,00 55 Majandamiskulud 39600,00 09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 10744,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 7600,00 500 Kokku töötasu 856,00 500 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 856,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 288,00 55 Majandamiskulud 2000,00 10 SOTSIAALNE KAITSE 1889729,00 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 12000,00 41 Sotsiaaltoetused 12000,00 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 238640,00 101201 Tugikodu 38547,00 55 Majandamiskulud 38547,00 101202 Hooldekodude tasud 200093,00 55 Majandamiskulud 200093,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 764941,00 101211 Muu puuetega kodune hooldus 221741,00 41 Sotsiaaltoetused 3000,00 500 Kokku töötasu 120232,00 500 Töötajate töötasu 120232,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 40037,00 55 Majandamiskulud 58472,00 101212 Muu puuetega hooldajatoetus 543200,00 41 Sotsiaaltoetused 543200,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 27048,00 41 Sotsiaaltoetused 14214,00 500 Kokku töötasu 550,00 500 Töötajate töötasu 550,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 184,00 55 Majandamiskulud 12100,00 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 30000,00 41 Sotsiaaltoetused 30000,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 70671,00 41 Sotsiaaltoetused 64821,00 55 Majandamiskulud 5850,00 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 17000,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 12000,00 55 Majandamiskulud 5000,00 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10000,00 41 Sotsiaaltoetused 10000,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 597302,00 41 Sotsiaaltoetused 523302,00 500 Kokku töötasu 11000,00 500 Töötajate töötasu 11000,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 3663,00 55 Majandamiskulud 59337,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 122127,00 500 Kokku töötasu 79300,00 500 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 79300,00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 26407,00 55 Majandamiskulud 16420,00 Ü L D S E EELARVE K U L U D 13523115,00