Põltsamaa Linnavolikogu — Põltsamaa linna 2007. aasta eelarve — KO, 67, 789

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 39, “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 12 ja Põltsamaa linna põhimääruse § 41 alusel. § 1. Linnaeelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud Kinnitada Põltsamaa linna 2007. aasta eelarve tulud summas 76 974 982,29 krooni, kulud summas 87 338 079,36 krooni ja finantseerimistehingud summas 10 363 097,07 krooni, sealhulgas muutus kassas ja hoiustes 8 847 497,07 krooni vastavalt käesoleva määruse lisale 1 (lisa viiel lehel). § 2. Kassatagavara suuruse määramine Kinnitada 2007. aasta kassatagavaraks 0 krooni. § 3. Eelarve seletuskirja kinnitamine Kinnitada Põltsamaa linna 2007. aasta eelarve seletuskiri vastavalt käesoleva määruse lisale 2 (lisa üheteistkümnel lehel). § 4. Volituste andmine Volitada Põltsamaa Linnavalitsust tegema kinnitatud eelarvete piires muudatusi kuluartiklites majandusliku sisu järgi. § 5. Määruse rakendamine (1) Põltsamaa linna 2007. aasta eelarve jõustub eelarveaasta algusest s.o 1. jaanuarist 2007. a. (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Linnavolikogu esimees Toivo KROON Põltsamaa Linnavolikogu 13. märtsi 2007. a määruse nr 39 Lisa 2 PÕLTSAMAA LINNA 2007. AASTA EELARVE SELETUSKIRI (tuh kr) Põltsamaa linna 2007. a eelarve on koostatud lähtudes “Riigieelarve seadusest”, mis on vastu võetud 20. juunil 2002. aastal ja rahandusministri 11. detsembri 2003 määrusest nr 103 “Eelarve klassifikaatorite muutmine”. Nimetatud klassifikaatori järgi koosneb eelarve tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest. Eelarve tulusid ja kulusid tasakaalustavad finantseerimistehingud. Finantseerimistehingutega kajastatakse kõik finantsvarade ja muude finantskohustuste suurenemised ning vähenemised. Finantseerimistehingutena ei käsitleta intressidega seotud tulusid ja kulusid. Kulud liigitatakse tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Põltsamaa linna 2007. a eelarve koosneb kolmest osast: 1. Eelarve tulud 2. Finantseerimistehingud 3. Eelarve kulud TULUD 30 Maksud 3000 Füüsilise isiku tulumaks 25 600,0 Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad “Tulumaksuseadus” ja ”Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsustele laekumise kord”. Põltsamaa linnale prognoositav tulumaksu laekumine on 25 600,0 tuhat krooni. 2004. a laekus kohalikule omavalitsusele 11,4%, 2005. a laekus kohalikule omavalitsusele 11,6%, 2006. a laekus kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,8% ja 2007. a laekub 11,9% Põltsamaa linna rahvastikuregistri andmetel registreeritud maksumaksja maksuhaldurile deklareeritud palgatulult. Enamlaekunud tulumaksu arvelt vähendatakse laenukohustusi. 3030 Maamaks 585,0 Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksab maa omanik või maa kasutaja lähtudes maamaksuseadusest. Maamaksu laekumist on 2007. a eelarvesse planeeritud 585,0 tuhat krooni. Aluseks on Põltsamaa Linnavolikogu 20. detsembri määrused nr 3 ja 4, millega kehtestati 2006. aasta maamaksumäärad ja soodustused maksumaksjatele, samadel alustel on ka 2007. aasta maamaksu laekumine planeeritud. Kehtivad maamaksu soodustused üle 70-aastastele vanaduspensioni saajatele ning raske- ja sügava puudega invaliidsuspensionide saajatele, represseeritutele ja represseeritutega võrdsustatud isikutele. 3044 Reklaamimaks 22,0 Reklaami- ja kuulutusemaks kehtestatakse “Kohalike maksude seaduse” alusel linnavolikogu poolt ning see maks laekub omavalitsuse eelarvesse. Laekumine 2007. a on planeeritud 22,0 tuhat krooni. 3045 Teede- ja tänavate sulgemise maks 5,0 Nimetatud maks on volikogu poolt kehtestatud “Kohalike maksude seaduse” alusel ja laekub omavalitsusüksuse eelarvesse. Teede ja tänavate sulgemise maksu makstakse ürituste korraldamise, ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine. 2007. a on eelarvesse planeeritud 5,0 tuhat krooni. 32 Kaupade ja teenuste müük 320 Riigilõivud 80,0 KOV eelarvesse laekuvad riigilõivud linnasekretäri toimingute, ehitus- ja kasutuslubade, majandustegevuse registri registreeringute eest. 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 8 913,9 Põltsamaa Ühisgümnaasium 931,0 (täiskasvanute toitlustamine, tasulised teenused: õpilaspäevikute müük, Põltsamaa Muusikakooli laagrid, internaadi üür, jms). Põltsamaa Lasteaed Tõruke 1 149,9 (lapsevanema osalustasu, lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel, täiskasvanute toitlustamine, tasulised teenused). Lasteaed Mari 433,0 (lapsevanema osalustasu, lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel, tasulised teenused: ringitasu, telefon, oma töötajate toitlustamine). “Põhikooli ja gümnaasiumi seadus” ja ”Koolieelse lasteasutuse seadus” sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad ja linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. 10.09.2006. aasta seisuga õppis Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 1046 õpilast, neist 422 olid pärit teistest omavalitsustest, Põltsamaa Lasteaia Tõruke 145 lapsest olid teistest omavalitsustest pärit 71 ja Lasteaia Mari 110 lapsest oli teistest omavalitsustest pärit 14 last. Andmed täpsustuvad 10.01.2007 seisuga. Teistelt KOV-lt haridusteenuse osutamise eest on planeeritud eelarvesse 6 400,0 tuhat krooni. 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 3 448,6 Põltsamaa Muusikakooli tegevusest laekuvad tulud 571,6 (muusikakooli õppetasu, tasulised teenused: suvekoolid, töövihikud, paljundus jms). Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu tegevusest laekuvad tulud 907,0 (lugejapiletite müük, viivised, raamatute müük, paljundustöö jms, sihtotstarbelised laekumised teistelt omavalitsustelt raamatute ostmiseks ja täiendkoolituseks). Põltsamaa Kultuurikeskuse tegevusest laekuvad tulud 600,0 (põhimääruse järgsest tegevusest ja kultuurikeskuse poolt korraldatud ürituste pääsmete müügist). Põltsamaa Muuseumi tegevusest laekuv tulu on planeeritud 70,0 (pääsmete, meenete ja trükiste müük). Laekumised teistelt KOV-lt kultuuriteenuste eest 1 300,0 (muusikakooli kohamaks, muuseumi tegevuskulude osalus). Põltsamaa Muusikakooli 167 õpilasest on kantud teiste KOV elanike registrisse 64 õpilast. 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 80,0 Tulu humanitaarabi müügist 40,0, auto kasutamisest 5,0, pakkumiste osavõtutasudest 10,0, linna 80. aastapäevaks valminud raamatu müügist 25,0. 3232 Laekumised muude majandustegevuste küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest 95,4 Eesti Energia puude lõikuse eest 35,4; kalmistukulude katmine Põltsamaa ja Pajusi valla poolt 60,0. 3237 Õiguste müük 30,0 Hoonestusõiguse aastatasude laekumine 30,0. 35 Toetused 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 1 911,48429 Kultuuriministeerium toetab Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu tegevust vastavalt lepingule 1 686,272 suuruses summas ja rahandusministeerium eraldab seoses õppelaenude kustutamisega 225,21229. 35200 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks ehk toetusfond 27 823,598 Mittesihtotstarbeliste tulude all kajastatakse laekumised Vabariigi Valitsuselt tasandusfondi kaudu – siia kuuluvad KOV- de toetussummad, hariduskulud ja sotsiaaltoetused. 3502 Sihtotstarbelised eraldised materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 6 120,0 Eelarvesse on planeeritud riigipoolse eraldisena 2 000,0 tuhat krooni linna teede korrastamiseks ja renoveerimiseks, 2006. aasta lisaeelarvega eraldati Vabariigi Valitsuse poolt 900,0, sh Haridus- ja Teadusministeeriumilt PÜGi internaadi aknad 350,0, PÜGi puhkpilliorkestri pillid 100,0, Lasteaia Mari õueala 150,0, Põltsamaa Lasteaia Tõruke õueala 200,0 ja Kultuuriministeeriumilt Põltsamaa Kultuurikeskuse orkestri pillid 100,0. Riigi 2007. aasta eelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumilt Põltsamaa Muusikakool 300,0, Lasteaed Mari 200,0, Põltsamaa Ühisgümnaasium 1 720,0, Põltsamaa Lasteaed Tõruke 200,0, Kultuuriministeeriumilt Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 100,0 ja Põltsamaa Kultuurikeskus 400,0, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt Põltsamaa linna sauna remondiks 300,0. 38 Muud tulud 2 260,0 3811 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 2 000,0 Eelarvesse on planeeritud Pajusi mnt 18 spordihoone müük ja Põltsamaa Kultuurikeskuse garaaži müük kogusummas 2 000,0. Kinnisvara müügist saadud tulu suunatakse kulupoolel järgmistele objektidele: Gaasitrassi ehituse omaosalus 1 000,0 Saun-ujula duši- ja leiliruumide renoveerimine 200,0 Linna sissesõitude haljastus 100,0 Kannikese tn piirkonna veetrasside projekteerimine 200,0 Aiandi tee ehitus 100,0 Kamari järve veesuusaraja ehituse toetus Põltsamaa vallale 200,0 PÜG-I juurde spordiharjutusväljaku projekteerimine 200,0. Enamlaekunud tulu arvelt vähendatakse laenukohustusi. 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiuselt 90,0 Aluseks eelnevate aastate tegelik laekumine Põltsamaa Linnavalitsusele. 382540 Laekumine vee erikasutusest 100,0 Vee erikasutus on kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutusõigus tekib vee erikasutusloa alusel. Tasu vee erikasutusest laekub 50% riigieelarvesse ja 50% kohalikku eelarvesse. 2007. a planeeritud laekumine 100,0. 3882 Saastetasud 70,0 Planeeritud laekumine 70,0 vastavalt keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seadusele. FINANTSEERIMISTEHINGUD Finantseerimistehingute all kajastatakse aastalõpu jääk ja tagasimakstavate laenude suurus ning võetav laen. 2006. aasta lõpu rahaline jääk oli 8 847,49707 ja eelarve tasakaalustamiseks võetav laen 3 346,0. Kohustused vähenevad tagasimakstava laenu 1 830,4 võrra. KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI (tuh kr) 2007. aasta eelarvesse on planeeritud KOV eelarvest rahastatavate asutuste palgavahendite kasvuks 20%. 01 Üldised Valitsussektori teenused 01111 Valla-ja linnavolikogu 550,2 Volikogu liikmete personalikuludeks on planeeritud 463,2 (aluseks Põltsamaa Linnavolikogu 22. novembri 2005 määrus nr 2) majandamiskulud 87,0 (administreerimiskulud 45,0, lähetus 10,0, koolitus 25,0, sõidukite ülalpidamine 4,0 ja IKT kulud 3,0 ). Volikogu kulud on 2006. aasta tasemel. O1112 Valla- ja linnavalitsus 5 382,09911 Linnavalitsuse personalikuludeks eraldatakse 3 962,54431 tuhat krooni. Linnavalitsuse teenistujate tasustamisel on aluseks Põltsamaa Linnavolikogu 14. märtsi 2005. aasta määrusega nr 82 kinnitatud palgaastmestik. Vastavalt volikogu poolt kinnitatud palgakorraldusele vaatab linnapea kord aastas üle teenistujate palgad. Palgafondi piires on võimalik suurendada teenistujate palkasid vastavalt kehtivale palgaastmestikule. Linnavalitsuse liikmete hüvitis vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu 22. novembri 2005 määrusele nr 1 on 2 000 krooni kuus. Linnavalitsuse majandamiskuludeks on planeeritud 1 341,5 tuhat krooni, kusjuures administreerimiskulud 350,0, lähetused 43,0, koolitus 90,0, hoonete ja ruumide majandamiskulud 412,5, sõidukite ülalpidamine 116,0, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 115,0, inventarikulud 155,0 (vajalik on uue koopia-paljundusmasina ost), meditsiinikulud ja hügieenitarbed 50,0 (LV töötajad peavad läbima kohustusliku tervisekontrolli) ja kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 10,0. Riigilõivud 1,0. Geva OÜle kohtu poolt väljamõistetud summa tasumiseks 77,0548. 01114 Reservfond 1 798,47215 Reservfondi on planeeritud 1 357,3284, reservfond on mõeldud ootamatute ja reeglina ühekordsete kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida. Reservfondi suurus ei ole õigusaktidega täpselt määratletud, kuid selle soovitatav suurus ei tohiks jääda alla 1% eelarvemahust. Reservfondi üldiseks põhimõtteks on delegeerida osa eelarve- vahendite kasutamise üle otsustamine linnavalitsuse tasandile, et tagada teatud ettenägematute olukordade ilmnemisel rahaliste vahendite suunamise paindlikkus ja operatiivsus. Reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord on kehtestatud volikogu poolt. Reservfondis nähakse ette omafinantseeringu katmine linnale täiendavate rahade taotlemisel erinevatest projektidest summas 400,0, omandireformi reservfondi on 41,14375. O1600 Muud üldised valitsussektori teenused 316,8 Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 214,0, ja Linnade Liidu liikmemaks 30,5 maakondlikeks õpilasühisüritusteks tasandusfondi kaudu eraldatavaks summaks on planeeritud 72,3 krooni. 01700 Valitsussektori võla teenindamine 874,0 Olemasolevate laenude intresside maksed pankadele 774,0 tuhat krooni hetkel kehtivate maksegraafikute järgi. Maksegraafikud vaadatakse üle 2 korda aastas. 100,0 tuhat krooni on finantseerimistehingutes planeeritud võetava laenu intressideks. 03 Avalik kord ja julgeolek 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 100,0 Abipolitseinike tegevusega seotud kulutusteks on planeeritud 100,0 tuhat krooni, kusjuures personalikuludeks 95,0 ja 5,0 majandamiskuludeks. Abipolitseinike abi kasutatakse linna suurematel üritustel korra tagamiseks. 04 Majandus 04360 Muu energia ja soojamajandus 1 000,0 Vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu 10. oktoobri 2005 otsusele on võetud gaasitrassi ehituseks aastaks 2007 rahaline kohustus 1 000,0 tuhat krooni. 04430 Ehitus 70,0 KOV ehitusjärelvalvega seotud kulutusteks on planeeritud 70,0 (personalikulu 40,0, administreerimiskulud 25,0 ja koolitus 5,0). O4510 Maanteetransport (linna teed, nende ehitus remont ja korrashoid) 5 893,9 Teede, tänavate ja kõnniteede hooldamiseks on sõlmitud leping ASiga Teho summas 1 633,9 tuhat krooni. Eelarvesse on planeeritud järgmised tööd: Lossi tn kõnnitee Pargi – Tamme lõigul 350,0 ja Kesk tn kõnnitee 150,0 (lisandub Põltsamaa MÜ poolt 150,0) renoveerimine, kruusatänavate (Lühike, Hermanni, Ranna, Paala, Luha, Kannikese, Kingu tn lõpp, Ringi) tolmuvabaks muutmine 500,0, teede ja tänavate projektid (Lossi, Kesk ja Kuuse tn kõnniteed) 105,0, ühekordne pindamine (Marja tn, Metsa tn, Pikk tn) 435,0, bussijaama liiklussõlme ehitus 2 000,0 (ring ja kõnniteed Jõgeva mnt, Tartu mnt ja Kesk tn suunal), Aiandi tee ehitus 100, 0, Jõgeva mnt kõnnitee ehituse lõigul kalmistu – Ringtee tn sidekaabli ümberpaigutuse ja teetammi ettevalmistustööd 100,0, tänavate äärte korrastamine 20,0, Kesk tn remont 500,0. 04511 Liikluskorraldus 60,0 Liikluskorralduseks on planeeritud 60,0 tuhat krooni, kusjuures liiklusmärkide ja teetähistuste paigaldamine 50,0, transpordisüsteemide ja –rajatiste (sillad) toimimise , kasutamise, ehitamise ja hoolduse alased tööd 10,0. O4512 Transpordikorraldus 10,0 MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse aastamaks. O4730 Turism 25,0 Linna logo “Juurtega minevikus-vaatega tulevikku!” paigaldamine Lossi 9 otsaseinale 5,0 tuhat krooni, kataloogid, kaardid jm infotrükised 20,0. 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine 350,0 Planeeritud summa piires koostatakse kesklinna detailplaneering III–Põltsamaa jõe, Lepa, Veski, Aia Silla tn vahelisele alale (14 ha, ettevalmistustööd on tehtud 2006. aastal) ja tehakse detailplaneeringu ettevalmistustööd Lille, Aia, Veski, Lepa, Kellukese tn ja Pajusi mnt vahelisele alale. 04991 Muu majandus 20,0 Ehitiste välisvärvimise kompenseerimine Põltsamaa Linnavolikogu 20. juuni 2005 määruse nr 95 alusel. 05 Keskkonnakaitse 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 233,0 Avalike WCde (bussijaam, Lossi tn.) hooldamise ja toimimise korraldamine 75,0 (personalikulud 32,0, vesi, elekter, rent, materjalid 43,0), ohtlike jäätmete kogumispunkt ja käitlus 60,0 (rent, kevadine ja sügisene reid, eraisikute ohtlike jäätmete käitlemine kogumispunktist), jäätmejaama korrashoid 10,0, KEJHK liikmemaks 3,0, linna üldkasutatavate alade prügikastid 20,0, elanikkonna jäätmealane teavitamine ja voldikud 5,0, heakorrakuu korraldamine 10,0, jäätmekäitlusalase dokumentatsiooni korrastamine ja väljatöötamine 50,0. 05200 Heitveekäitlus 1 655,0 Biopuhasti eelsõlmede rekonstrueerimise projekti (projektile on saadud 2006. aastal KIK-st toetus summas 3,58 milj) kaasfinantseerimine summas 1 600,0 tuhat krooni, sademevee ühiskanalisatsiooni kaudu ärajuhtimise kulud 24,0 (vastavalt halduslepingule OÜga Melior), sadeveetrasside hoolduskulud 25,0, restkaevude vahetuskulud 6,0. 05400 Bioloogiline mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 1 012,0 Elektriliinide alt puude hoolduslõikus 34,5 (rahastab Eesti Energia), tänavapuude lõikus 60,0, regulaarparkide hooldus ja haljastus 528,5 (leping OÜga Joosti Aiand), kasvukohtade kaitse ja hooldus 80,0 (jõe niitmine 60,0 ja loodusliku koosluse niitmine ja hooldus 20,0), haljastus (istikud, amplid, jne) 70,3, õppepäevad ja infovoldikud maastiku kaitse alase informatsiooni levitamiseks 15,0, tööriistad ja materjalid 20,0, kevadise ja sügisese heakorrakuu korraldamine 5,0, linna sissesõitude haljastus 100,0, Viljandi mnt ohtlike puude mahavõtmine 24,5, botaanikaaia valveteenus 14,2, pingid jõe äärde ja parkidesse 30,0, Kesklinna pargi rekonstrueerimise eelprojekt 30,0. 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 06300 Veevarustus 305,3 Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade veemajandusprojekti tehnilise abi ja projekteerimise kaasfinantseerimine summas 105,3 (Põltsamaa Linnavolikogu 21. veebruari 2005 otsus nr 111), Kannikese tn piirkonna veetrasside projekteerimine 200,0. 06400 Tänavavalgustus 936,1 Avalikel rajatistel valgustuse korraldamine (leping OÜga Eltor alates 01.01.2006) 163,6, elektrikulu tänavavalgustusele 622,5, säästulampidega asendus 50,0, Viljandi mnt ja Pika tn tänavavalgustuse rekonstrueerimine 100,0 seoses Eesti Energia poolt teostatava elektriliinide rekonstrueerimisega. 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 823,0 Linna dekoreerimine aastavahetuseks 45,0, heakorrakonkursi (asutustele, ettevõtetele, eraisikutele suunatud heakorraalane konkurss koos Jõgeva linnaga) auhinnad 20,0, saun-ujula duši- ja leiliruumi renoveerimistööd vastavalt tervisekaitse nõuetele 200,0. Riigi 2007. aasta eelarvest eraldatakse Põltsamaa linna sauna remondiks 300,0. Sihtotstarbeliselt kantakse 2006. aastast üle 258,0 Pärna tn 1 akende ja saun-ujula katuse vahetamise lõpetamiseks. 06602 Kalmistud 417,0 Planeeritud summa sisaldab kalmistu hoolduslepingut (lepingu summa 352,9), kaevude remonti 2,0, külmhoone fassaadi remonti 32,0, soojaku katuse ja akende vahetust 21,0, liiklusmärkide paigaldamist 7,5 ja muud kulud 1,6. 07 Tervishoid 07600 Muu tervishoid 469,1 SA Põltsamaa Tervis tegevuskuludeks arvestusega 100 krooni elanike registrisse registreeritud Põltsamaa linna elaniku kohta, alates 01. detsember 2006 on oluliselt korrastatud elanike registrit, registrist on välja arvatud Soome Vabariigis alaliselt elavad kodanikud. 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 08101 Spordikoolid 885,8 SA Põltsamaa Sport Spordikoolile eraldatakse Põltsamaa linna elanike registrisse kantud õpilaste õpetamiseks 885,8 tuhat krooni. Kuna on tegemist “Erakooli seaduse” alusel töötava huviala kooliga, siis õppemaksud ja teiste omavalitsuste osalustasud laekuvad SA Põltsamaa Sport eelarvesse. 08102 Sporditegevus 789,0 SA Põltsamaa Sport tegevuskuludeks eraldatakse 389,0 tuhat krooni. Põltsamaa valla poolt rajatava Kamari järve veesuusaraja ehituse toetuseks eraldatakse 200,0, harjutusväljaku projekteerimiseks PÜG-i juurde eraldatakse 200,0. 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 4 829,2 Põltsamaa Muusikakool 4 599,2 Personalikulud 3 403,8, majandamiskulud 834,3 (administreerimiskulud 46,5, lähetus 18,0, koolitus 23,0, hoonete ja ruumide majandamiskulud 356,6, IKT kulud 13,5, inventarikulud 91,0, meditsiinikulud 2,1, õppevahendid 64,0, erinevate ürituste kulud 219,6). Muud kulud ehk maamaks 0,1. Lõuna-Eesti Päästekeskuse ettekirjutuse täitmiseks 61,0 – automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldamine. Riigi 2007. eelarvest eraldatakse põhivara soetamiseks 300,0. Põltsamaa Kunstikool 230,0. Kunstikooli tegevustoetuseks eraldatakse 230,0 tuhat krooni, kunstikool töötab erakooli seaduse alusel. 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 130,0 Noorteühendusele Juventus eraldatakse projekti “Noortekeskus kui võimalus noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamisel” 2007. aasta omaosaluseks 54,55 ja Allika tn hoone haldamiskuludeks 75,45. 08201 Raamatukogud 4 767,572 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu personalikulud 1 306,7, majandamiskulud 1 619,9 (administreerimiskulud 140,0, lähetus 7,6, koolitus 50,0, hoonete majandamiskulud 250,0, sõidukite ülalpidamine 40,0, IKT 106,0, inventarikulud 50,3, meditsiinikulud 3,0, teavikud ja kunstiesemed 967,0, üritused 6,0) ja maamaks 0,1. Jõgeva Maakonna Keskraamatukogule eraldatakse lisaks vastavalt “Rahvaraamatukogu seadusele” Kultuuriministeeriumi poolt lepingu järgi 1 686,272 sh 4 töötaja palgavahendid (töötasud 433,107 ja personalikuludega kaasnevad maksud 144,225), koolituskulud 5,0, majanduskulud 3,0 ja Jõgeva maakonna rahvaraamatukogudele teavikute soetamiseks 1100,94). Riigi 2007. eelarvest eraldatakse põhivahendite soetamiseks 100,0 ja 2006. aasta eelarvest kantakse sihtotstarbeliselt üle 54,6, mis on Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud teavikute ostmiseks raamatukogudele. 08202 Rahva- ja kultuurimajad 2 985,5 Põltsamaa Kultuurikeskuse personalikulud 1 072,8, majandamiskulud 1 412,4 (administreerimiskulud 100,0, lähetus 7,0, koolitus 16,0, hoonete majandamiskulud 511,3, sõidukite ülalpidamine 65,2, IKT kulud 23,0, inventarikulud 127,0, meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2,0, õppevahendid 6,0, ürituste korraldamiseks 554,9), muud kulud ehk maamaks 0,3. Riigi 2006. aasta lisaeelarvest eraldatakse orkestripillide ostmiseks 100,0. Kultuurikeskuse eelarves on arvestatud X Noorte laulu- ja tantsupeost osavõtu, Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu Põltsamaal korraldamise, Soome-Eesti laulupidu Poris osavõtu, sõpruslinnades esinemiste (Skrunda, Sollefteå), koolitantsu festivali Jõgevamaa vooru korralduskuludega. Riigi 2007. aasta eelarvest eraldatakse 400,0 rahvariiete ja heli-valgustehnika soetamiseks. 08203 Muuseumid 411,0 Põltsamaa Muuseumi personalikulud 228,2, majandamiskulud 182,5 (administreerimiskulud 59,0, lähetus 6,0, koolitus 6,7, hoonete majandamiskulud 62,7, isikliku sõiduauto kasutamine 7,0, infotehnoloogiakulud 11,0, inventar 10,0, meditsiinikulud 0,1 ja teavikud 5,0, ürituste korraldamine 15,0). Muud kulud 0,3 (riigilõiv). 08207 Muinsuskaitse 2 660,0 Väravahoone ja silla rekonstrueerimistööde projekti toetuseks eraldatakse 2 500,0 tuhat krooni ja SA Põltsamaa Lossi Arendus tegevuskuludeks 150,0 tuhat, Vabadussamba survepesu 10,0. 08208 Kultuuriüritused 371,0 Kultuuriürituste alt kaetakse linnapea vastuvõttudega (Eesti Vabariigi aastapäev, õpetajad, parimad õpilased, “Sündinud Põltsamaal” medali kätteandmine, aukodanikud ja teenetemärgi kavalerid), linnasümboolika, välissuhete korralduskulud, haridus- kultuurinõuniku poolt korraldatavate üritustega seotud kulutused. 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 65,0 EAÕK Pühavaimu koguduse remonditööde toetuseks 15,0 ja EELK Põltsamaa Niguliste Koguduse tegevustoetuseks 50,0. 08600 Muu vaba aeg, kultuur ja religioon 340,0 Eraldised sihtasutustele, MTÜdele ja teistele organisatsioonidele 300,0, linna suviste laste- ja noortelaagrite korraldamine 40,0. 09 Haridus 09110 Eelharidus(lasteaiad) Lasteaed Mari 4 728,92885 Personalikulud 3 082,37885, majandamiskulud 1 095,85(administreerimiskulud 40,0, lähetus 5,0, koolitus 69,05, kusjuures riigipoolselt eraldatavad lasteaiaõpetajate koolituskulud (29,05), ruumide majandamiskulud 491,2, sõidukite ülalpidamiskulud 12,0, IKT 42,0, inventari kulud 121,0, toiduained ja toitlustusteenused 201,0, meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5,0, õppevahendid 75,0, ürituste korraldamine 29,6 ja eririietus 5,0), muud kulud ehk maamaks 0,7. Õueala rekonstrueerimine 200,0 sh riigi 2006. aasta lisaeelarvest 150,0. Eelarvesse on planeeritud Lõuna-Eesti Päästekeskuse ettekirjutuse täitmiseks 150,0 – tulekindlate uste paigaldamine. Riigi 2007. eelarvest eraldatakse fassaadi osaliseks renoveerimiseks 200,0 tuhat krooni. Põltsamaa Lasteaed Tõruke 7 611,71098 Personalikulud 5 353,72098, majandamiskulud 1 855,39 (administreerimiskulud 42,0, lähetus 12,0, koolitus 69,49, kusjuures riigipoolselt eraldatavad lasteaiaõpetajate koolituskulud (37,49), hoonete ja ruumide majandamiskulud 735,0, sõidukite ülalpidamiskulud 30,0, IKT kulud 32,0, inventarikulud 134,9, masinate ja seadmete ülalpidamiskulud 4,0, toiduained ja toitlustusteenus 565,5, meditsiini- ja hügieenitarbed 7,5, õppevahendid 145,0, ürituste kulud 70,0 ning eri- ja vormiriietus 8,0) Muud kulud 2,6 (maamaks 1,1 ja riigilõiv 1,5). Õueala rekonstrueerimine 400,0 sh riigi 2006. aasta lisaeelarvest 200,0 ja riigi 2007. aasta eelarvest 200,0. Ülekanded teistele kohalikele omavalitsustele 100,0 Teiste omavalitsuste lasteaedades käivate laste kohamaksu tasumiseks nähakse ette 100,0 tuhat krooni. 09212 Põhikoolid 320,0 Ülekanded teistele omavalitsustele 320,0 Ülekanded teistele omavalitsustele nende põhikoolides õppivate Põltsamaa linna elanike registrisse kantud õpilaste eest. 09220 Gümnaasium Põltsamaa Ühisgümnaasium 29 703,29627 Personalikulud 5 480,75915 (sh 291,7 kaetakse riigipoolse koolilõuna toetuse arvelt), majandamiskulud 5 300,27912 (administreerimiskulud 215,0, lähetus 20,0, koolitus 25,0, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 704,5, sõidukite ülalpidamine 235,2, IKT kulud 244,9, inventarikulud 60,0, toiduained ja toitlustusteenused 611,7, meditsiinikulud ja hügieenitarbed 11,0, õppevahendid 610,5, üritused 552,47912, eririietus 10,0). Muud kulud 7,0 (maamaks 5,5 ja riigilõiv 1,5). IKT kulude alla on planeeritud e-kooli laiendamine Lille tn õppehoonesse. Kuludesse on planeeritud 10.-12. klasside õpilaste linnapoolne koolilõuna toetus arvestusliku lõuna maksumusega 10,27 krooni. 2006. aasta riigi lisaeelarvest eraldatakse 100, 0 orkestri pillide soetamiseks ja 350,0 krooni internaadi akende vahetuseks. Riigi 2007. aasta eelarvest eraldatakse 1 720,0 põhivara soetamiseks ja renoveerimiskuludeks. Riigi poolselt eraldatakse personalikuludeks 13 137,5, koolituseks 408,7, põhikooli töövihikute kulude katteks 345,0, õpikute soetamiseks 302,458 1.-9. klassi koolilõuna kulude toetus 1 030,6 suuruses summas toiduainetele, investeeringuteks 1 521,0 (investeeringu summast kaetakse Veski tn 5 ja internaadi renoveerimisprojektide kulud, Lõuna-Eesti Päästekeskuse ettekirjutuse täitmise Lille tn 2 õppehoone ja tööõpetuse maja osas, magnetkaardisüsteemi rakendamise ja aula audio-videotehnika kulud). Ülekanded teistele omavalitsustele 110,0 Ülekanded teistele omavalitsustele nende gümnaasiumides õppivate Põltsamaa linna õpilaste eest. 09221 Täiskasvanute Gümnaasiumid 35,0 Eraldatakse teistes omavalitsustes täiskasvanute gümnaasiumides õppivate Põltsamaa linna elanike registrisse kantud noorte õppekuludeks. 10 Sotsiaalne kaitse 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 32,0 Sotsiaaltoetused ja –teenused. 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 2 014,0 Puuetega inimestele eraldatakse toetused riigi poolt tasandusfondi kaudu, selle summa all on võimalik katta erinevad sotsiaalteenused ja sotsiaaltoetused (hooldekodude kulud, koduõendusteenus, transporditeenus). 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 545,5 Personalikulud 363,1, majandamiskulud 182,4 (administreerimiskulud 16,0, koolitus 7,0, lähetus 1,4, hoonete majandamiskulud 130,0, sõidukite ülalpidamiskulud 7,0, inventar 6,0, meditsiinikulud 10,0, sotsiaalteenused 5,0). 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 488,0 Peretoetused sh sünnitoetus (40 last à 4 000 krooni) 160,0, kusjuures sünnitoetust on eelarve projektis võrreldes 2006. aastaga suurendatud 1 000 krooni võrra. 2-aastaseks saava lapse toetus (30 last à 2 000 krooni) 60,0, I klassi astuja toetus à 500 krooni 50-le lapsele 25,0, puuetega laste toetus 20,0, koolitoidutoetus (teiste KOV koolides õppivatele lastele) 5,0, matusetoetus 25,0, kusjuures matusetoetust on võrreldes 2006. aastaga suurendatud 500 krooni võrra ehk 500 kroonilt 1 000 kroonile, lastelaagrid 10,0, noorte spetsialistide toetus 10,0, ühekordsed (prillid, ravimid jms) toetused 50,0, saunatoetus 40,0. Lasterikaste perede ühistegevus 3,0, sotsiaalteenused 50,0, õpilaskodu (Maarja Tugikodu, Adavere Õpilaskodu ) teenuste kasutamine 30,0. 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 20,0 Sotsiaaltoetused 15,0 ja –teenused 5,0. 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10,0 Sotsiaaltoetused 8,0 ja –teenused 2,0. 10701 Riiklik toimetulekutoetus 333,0 Tasandusfondist eraldatakse toimetulekutoetusteks 227,0, sotsiaaltoetuse ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 106,0. – 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 55,0 Sotsiaaltoetused 10,0, majandamiskulud 10,0, sotsiaalteenused 20,0, MTÜ Pajusi Valla Abikeskus 15,0 (Põltsamaa linn kasutab varjupaiga teenust seoses linnas vastava võimaluse puudumisega). 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 696,6 Personalikulud 603,6 (sotsiaalosakonna juhataja, sotsiaaltööspetsialist, lastekaitsespetsialist, humanitaarabi müügi lepinguline töötaja), majanduskulud 93,0 (administreerimiskulud 25,0, lähetus 3,0, koolitus 9,0, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10,0, sõidukite ülalpidamine 11,0, IKT kulud 20,0, inventari kulud 5,0, meditsiinikulud ja hügieenitarbed 10,0).