Veriora Vallavolikogu — Eelarve muutmine — KO, 68, 803

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 1, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 23 ja «Veriora valla põhimääruse» § 14 lg 1 p 1 ja § 42 lg 4 alusel, Veriora Vallavolikogu 27.02.2003.a. määrus nr 5 «Veriora valla eelarve koostamise, avalikustamise, jõustumise, muutmise ja täitmise korra kinnitamine» ptk X p 44 ja «Haldusmenetluse seadus» § 64 lg 1 alusel. § 1 . Määruse muutmine (1) Teha Veriora Vallavolikogu 28.02.2006.a. määrusesse nr 7 «Veriora valla 2006.a. eelarve kinnitamine» § 1 järgmised muudatused: 1) suurendada eelarve tulusid 2 870 976.- krooni (tabel on toodud lisana); 2) suurendada eelarve kulusid 2 870 976.- krooni (tabel on toodud lisana). § 2 . Määruse avaldamine (1) Määrus avaldatakse Riigi Teataja elektroonilises andmekogus. § 3. Määruse jõustumine (1) Määrus jõustub 20.12.2006.a. Volikogu esimees Rein RAADLA Veriora Vallavolikogu 14.12.2006 määruse nr 23 «Eelarve muutmine» lisa nr 1 Tulu liik Nimi Eelarve seisuga 01.06.06 Muudatus Kokku Perioodi alguse raha jääk 50 353.14 50 353.14 FINANTSEERIMISTEHINGUD 934 400.00 934 400.00 205 Kohustuste suurenemine 1 500 000.00 1 500 000.00 20815 Laenude võtmine 1 500 000.00 1 500 000.00 10322 Antud laenude tagasimaksed - 565 600.00 - 565 600.00 103228 Antud laenude tagasimaksed muudelt residentidelt - 552 200.00 - 552 200.00 103229 Antud laenude tagasimaksed mitteresidentidelt - 13 400.00 - 13 400.00 3 TULUDE KLASSIFIKAATOR 16 267 700.00 2 870 976.00 19 138 676.00 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 5 254 600.00 600 000.00 5 854 600.00 300 Tulumaks 4 175 600.00 600 000.00 4 775 600.00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 175 600.00 600 000.00 4 775 600.00 303 Omandimaksud 1 079 000.00 1 079 000.00 3030 Maamaks 1 079 000.00 1 079 000.00 32 Kaupade ja teenuste müük 1 371 800.00 40 100.00 1 411 900.00 320 Riigilõivud 10 000.00 11 500.00 21 500.00 322 Kaupade ja teenuste müük 1 361 800.00 28 600.00 1 390 400.00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 265 800.00 28 600.00 294 400.00 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege 19 000.00 19 000.00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 891 000.00 891 000.00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg 176 000.00 176 000.00 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 10 000.00 10 000.00 35 Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood) 9 485 300.00 2 230 876.00 11 716 176.00 350 Sihtotstarbelised toetused 838 000.00 2 171 408.00 3 009 408.00 35000 valitsussektorisisesed toetused 360 000.00 360 000.00 350000 riigilt ja riigiasutustelt 360 000.00 360 000.00 35000001 Haridusministeerium 360 000.00 567 500.00 927 500.00 35000002 Kultuuriministeerium 5 008.00 5 008.00 35000003 Sotsiaalministeerium 1 500 000.00 1 500 000.00 350000 Kultuurkapital 8 600.00 8 600.00 350000 Rahvakultuuri Arenduskeskus 21 600.00 21 600.00 350000 PRIA 18 500.00 18 500.00 350000 Tiigrihüppe SA 50 200.00 50 200.00 35020 valitsussektorisisesed toetused 478 000.00 478 000.00 350200 riigilt ja riigiasutustelt 478 000.00 478 000.00 35020007 Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium 478 000.00 478 000.00 352 Mittesihtotstarbelised toetused 8 647 300.00 59 468.00 8 706 768.00 35200 riigilt ja riigiasutustelt 8 647 300.00 59 468.00 8 706 768.00 3520001 Tasandusfond §11 lg1 8 647 300.00 8 647 300.00 3520002 Tasandusfond §11 lg 2 4 102 300.00 59 468.00 4 161 768.00 38 Muud tulud 156 000.00 156 000.00 382 Tulud varadelt (peale punkti tehingupartneri koond 136 000.00 136 000.00 38208 Kodumaistelt hoiustelt 1 000.00 1 000.00 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 135 000.00 135 000.00 388 Muud tulud 20 000.00 20 000.00 3882 Saastetasud 20 000.00 20 000.00 Kulu liik Nimi - 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 506 923.14 - 87 500.00 2 419 423.14 01111 Valla- ja linnavolikogu 205 700.00 205 700.00 5 Tegevuskulud 205 700.00 205 700.00 50 Personalikulud 199 700.00 199 700.00 500 Töötasud 149 600.00 149 600.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 50 100.00 50 100.00 55 Majandamiskulud 6 000.00 6 000.00 01112 Valla- ja linnavalitsus 2 002 200.00 2 002 200.00 5 Tegevuskulud 2 002 200.00 2 002 200.00 50 Personalikulud 1 446 300.00 1 446 300.00 500 Töötasud 1 085 000.00 1 085 000.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 361 300.00 361 300.00 55 Majandamiskulud 555 900.00 555 900.00 01114 Reserfond 127 373.14 - 100 000.00 27 373.14 01700 Valitsussektori võla teenindamine 60 700.00 12 500.00 73 200.00 6 Muud kulud 60 700.00 12 500.00 73 200.00 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 60 700.00 12 500.00 73 200.00 01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 110 950.00 110 950.00 4 Eraldised 110 950.00 110 950.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 110 950.00 110 950.00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 9 000.00 3 000.00 12 000.00 03100 Politsei 9 000.00 3 000.00 12 000.00 5 Tegevuskulud 9 000.00 3 000.00 12 000.00 55 Majandamiskulud 9 000.00 3 000.00 12 000.00 04 MAJANDUS 916 900.00 34 950.00 951 850.00 04510 Maanteetransport 589 200.00 95 600.00 684 800.00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 478 000.00 478 000.00 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 478 000.00 478 000.00 5 Tegevuskulud 111 200.00 95 600.00 206 800.00 55 Majandamiskulud 111 200.00 95 600.00 206 800.00 04511 Liikluskorraldus 59 000.00 - 34 000.00 25 000.00 5 Tegevuskulud 59 000.00 - 34 000.00 25 000.00 55 Majandamiskulud 59 000.00 - 34 000.00 25 000.00 04512 Transpordikorraldus 188 700.00 188 700.00 5 Tegevuskulud 188 700.00 188 700.00 50 Personalikulud 83 700.00 83 700.00 500 Töötasud 62 700.00 62 700.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 21 000.00 21 000.00 55 Majandamiskulud 105 000.00 105 000.00 04730 Turism 30 000.00 30 000.00 5 Tegevuskulud 30 000.00 30 000.00 55 Majandamiskulud 30 000.00 30 000.00 Side 50 000.00 - 26 650.00 23 350.00 4 Eraldised 50 000.00 - 26 650.00 23 350.00 450 Eraldised 05 KESKKONNAKAITSE 228 000.00 228 000.00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 187 000.00 187 000.00 4 Eraldised 64 000.00 64 000.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 64 000.00 64 000.00 5 Tegevuskulud 123 000.00 123 000.00 55 Majandamiskulud 123 000.00 123 000.00 05200 Heitveekäitlus 41 000.00 41 000.00 5 Tegevuskulud 30 000.00 30 000.00 55 Majandamiskulud 30 000.00 30 000.00 6 Muud kulud 11 000.00 11 000.00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 11 000.00 11 000.00 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 511 350.00 52 100.00 563 450.00 06300 Veevarustus 60 500.00 - 35 000.00 25 500.00 4 Eraldised 10 000.00 10 000.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 10 000.00 10 000.00 5 Tegevuskulud 50 500.00 - 35 000.00 15 500.00 55 Majandamiskulud 50 500.00 - 35 000.00 15 500.00 06400 Tänavavalgustus 72 000.00 72 000.00 5 Tegevuskulud 72 000.00 72 000.00 55 Majandamiskulud 72 000.00 72 000.00 06602 Kalmistud 67 200.00 67 200.00 5 Tegevuskulud 67 200.00 67 200.00 50 Personalikulud 50 750.00 50 750.00 500 Töötasud 38 000.00 38 000.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 12 750.00 12 750.00 55 Majandamiskulud 16 450.00 16 450.00 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 5 000.00 5 000.00 5 Tegevuskulud 5 000.00 5 000.00 55 Majandamiskulud 5 000.00 5 000.00 06604 Saunad 73 950.00 73 950.00 5 Tegevuskulud 73 950.00 73 950.00 50 Personalikulud 54 750.00 54 750.00 5002 Töötajate töötasu 41 000.00 41 000.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 13 750.00 13 750.00 55 Majandamiskulud 19 200.00 19 200.00 06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 232 700.00 97 100.00 329 800.00 5 Tegevuskulud 232 700.00 232 700.00 50 Personalikulud 172 000.00 172 000.00 5002 Töötajate töötasu 128 800.00 128 800.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 43 200.00 43 200.00 55 Majandamiskulud 60 700.00 45 000.00 105 700.00 6 Muud kulud - 52 100.00 52 100.00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) - - 07 TERVISHOID 46 400.00 11 000.00 57 400.00 07210 Ambulatoorium-Üldmeditsiiniteenused 32 400.00 18 000.00 50 400.00 5 Tegevuskulud 32 400.00 18 000.00 50 400.00 55 Majandamiskulud 32 400.00 18 000.00 50 400.00 07600 Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 14 000.00 - 7 000.00 7 000.00 4 Eraldised 9 000.00 - 7 000.00 2 000.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 9 000.00 - 7 000.00 2 000.00 5 Tegevuskulud 5 000.00 5 000.00 55 Majandamiskulud 5 000.00 5 000.00 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 2 865 875.00 120 208.00 2 986 083.00 08101 Spordikoolid 9 400.00 - 9 400.00 - 5 Tegevuskulud 9 400.00 - 9 400.00 - 55 Majandamiskulud 9 400.00 - 9 400.00 - 08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 35 000.00 5 008.00 40 008.00 50 Personalikulud 1 750.00 1 750.00 5002 Töötajate töötasu 1 300.00 1 300.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 450.00 450.00 4 Eraldised 5 000.00 5 000.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 5 000.00 5 000.00 5 Tegevuskulud 30 000.00 3 258.00 33 258.00 55 Majandamiskulud 30 000.00 3 258.00 33 258.00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 60 000.00 116 000.00 176 000.00 5 Tegevuskulud 60 000.00 116 000.00 176 000.00 55 Majandamiskulud 60 000.00 116 000.00 176 000.00 08106 Laste huvialamajad ja keskused 1 739 500.00 1 739 500.00 4 Eraldised 1 435 000.00 1 435 000.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 1 435 000.00 1 435 000.00 5 Tegevuskulud 248 500.00 248 500.00 50 Personalikulud 132 800.00 132 800.00 500 Töötasud 99 500.00 99 500.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 33 300.00 33 300.00 55 Majandamiskulud 115 700.00 115 700.00 0820101 Veriora Raamatukogu 217 600.00 217 600.00 5 Tegevuskulud 217 600.00 217 600.00 50 Personalikulud 106 800.00 106 800.00 500 Töötasud 80 000.00 80 000.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 26 800.00 26 800.00 55 Majandamiskulud 110 800.00 110 800.00 0820102 Leevi Raamatukogu 208 800.00 208 800.00 5 Tegevuskulud 208 800.00 208 800.00 50 Personalikulud 84 400.00 84 400.00 500 Töötasud 63 200.00 63 200.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 21 200.00 21 200.00 55 Majandamiskulud 124 400.00 124 400.00 0820200 Veriora Valla Kultuur 548 775.00 18 600.00 567 375.00 5 Tegevuskulud 548 775.00 18 600.00 567 375.00 50 Personalikulud 237 675.00 10 000.00 247 675.00 500 Töötasud 178 025.00 7 500.00 185 525.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 59 650.00 2 500.00 62 150.00 55 Majandamiskulud 311 100.00 8 600.00 319 700.00 08209 Seltsitegevus 6 800.00 6 800.00 5 Tegevuskulud 6 800.00 6 800.00 55 Majandamiskulud 6 800.00 6 800.00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 30 000.00 30 000.00 5 Tegevuskulud 30 000.00 30 000.00 55 Majandamiskulud 30 000.00 30 000.00 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 10 000.00 - 10 000.00 - 4 Eraldised 10 000.00 - 10 000.00 - 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 10 000.00 - 10 000.00 - 09 HARIDUS 7 310 505.00 1 203 818.00 8 514 323.00 0911000 Lasteaed Õnneseen 846 200.00 89 150.00 935 350.00 5 Tegevuskulud 752 900.00 89 150.00 842 050.00 50 Personalikulud 559 400.00 17 200.00 576 600.00 500 Töötasud 419 000.00 13 500.00 432 500.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 140 400.00 3 700.00 144 100.00 55 Majandamiskulud 193 500.00 71 950.00 265 450.00 0911001 Teised vallad ja linnad 150 900.00 200 000.00 350 900.00 5 Tegevuskulud 150 900.00 200 000.00 350 900.00 55 Majandamiskulud 150 900.00 200 000.00 350 900.00 0921101 Leevi Algkool 192 200.00 30 400.00 222 600.00 5 Tegevuskulud 192 200.00 30 400.00 222 600.00 50 Personalikulud 167 800.00 21 400.00 189 200.00 500 Töötasud 126 000.00 12 900.00 138 900.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 41 800.00 8 500.00 50 300.00 55 Majandamiskulud 24 400.00 9 000.00 33 400.00 0921201 Viluste Põhikool 5 311 705.00 884 268.00 6 195 973.00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 50 000.00 500 000.00 550 000.00 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 50 000.00 500 000.00 550 000.00 5 Tegevuskulud 5 258 525.00 384 268.00 5 642 793.00 50 Personalikulud 3 544 500.00 66 568.00 3 611 068.00 500 Töötasud 2 659 000.00 49 939.00 2 708 939.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 885 500.00 16 629.00 902 129.00 55 Majandamiskulud 1 714 025.00 317 700.00 2 031 725.00 6 Muud kulud 800.00 800.00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 800.00 800.00 0921202 Teised vallad ja linnad 68 000.00 68 000.00 5 Tegevuskulud 68 000.00 68 000.00 55 Majandamiskulud 68 000.00 68 000.00 09220 Gümnaasiumid 350 000.00 350 000.00 5 Tegevuskulud 350 000.00 350 000.00 55 Majandamiskulud 350 000.00 350 000.00 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 10 500.00 10 500.00 5 Tegevuskulud 10 500.00 10 500.00 55 Majandamiskulud 10 500.00 10 500.00 09500 Taseme alusel mittemääratletav haridus 100 000.00 100 000.00 5 Tegevuskulud 100 000.00 100 000.00 55 Majandamiskulud 100 000.00 100 000.00 09600 Õpilasveo eriliinid 256 000.00 256 000.00 5 Tegevuskulud 256 000.00 256 000.00 55 Majandamiskulud 256 000.00 256 000.00 09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 25 000.00 25 000.00 4 Eraldised 9 000.00 9 000.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 9 000.00 9 000.00 5 Tegevuskulud 16 000.00 16 000.00 55 Majandamiskulud 16 000.00 16 000.00 10 SOTSIAALNE KAITSE 2 857 500.00 1 523 400.00 4 380 900.00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 848 000.00 848 000.00 4 Eraldised 848 000.00 848 000.00 41 Sotsiaaltoetused 848 000.00 848 000.00 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 1 113 300.00 1 523 400.00 2 636 700.00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1 500 000.00 1 500 000.00 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 1 500 000.00 1 500 000.00 4 Eraldised 64 100.00 64 100.00 41 Sotsiaaltoetused 64 100.00 64 100.00 5 Tegevuskulud 1 048 700.00 1 048 700.00 50 Personalikulud 575 100.00 575 100.00 500 Töötasud 431 400.00 431 400.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 143 700.00 143 700.00 55 Majandamiskulud 473 600.00 23 400.00 497 000.00 6 Muud kulud 500.00 500.00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 500.00 500.00 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 35 000.00 35 000.00 4 Eraldised 35 000.00 35 000.00 41 Sotsiaaltoetused 35 000.00 35 000.00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 287 000.00 287 000.00 4 Eraldised 287 000.00 287 000.00 41 Sotsiaaltoetused 287 000.00 287 000.00 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 132 200.00 132 200.00 4 Eraldised 70 000.00 70 000.00 41 Sotsiaaltoetused 70 000.00 70 000.00 5 Tegevuskulud 62 200.00 62 200.00 50 Personalikulud 50 700.00 50 700.00 500 Töötasud 38 000.00 38 000.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 12 700.00 12 700.00 55 Majandamiskulud 11 500.00 11 500.00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 442 000.00 442 000.00 4 Eraldised 442 000.00 442 000.00 41 Sotsiaaltoetused 442 000.00 442 000.00 Ü L D S E K U L U D 17 252 453.14 2 870 976.00 20 123 429.14