Ahja Vallavolikogu — Ahja valla 2007. aasta eelarve kinnitamine — KO, 65, 766

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg (1) p. 1, § 38 lg (3); valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõigete 1 ja 3, Ahja valla põhimääruse § 15 lg (1) p.1, volikogu majandus- ja heakorrakomisjoni ettepanekutest. § 1. Kinnitada Ahja valla 2007.a. eelarve kogumahuga 17 190 100 krooni. § 2. Kinnitada eelarve: (1) eelarve tulud summas 16 523 100 krooni; (2) eelarve kulud summas 17 190 100 krooni; (3) eelarve finantseerimistehingud summas 667 000 krooni. § 3. Määrata kassatagavara suuruseks 10 000 krooni. § 4. Määrus rakendatakse 01. jaanuarist 2007.a. § 5. Määrus jõustub 10. märtsil 2007.a. Volikogu esimees Olev LILLEORG Kinnitatud Ahja Vallavolikogu 28.02.2007.a. määrusega nr. 4 Lisa 1 Ahja Vallavalitsuse 2007.a. eelarve tulud Tunnus Kirje nimetus Eelarve (kroonides) Maksud 3000 Füüsilise isiku tulumaks 5 000 000 3030 Maamaks 450 000 Kaupade ja teenuste müük 320 Riigilõivud 20 000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest, s.h. Lasteaed 80 000 Keskkool 91 000 Koolitusteenused teistele omavalitsustele 250 000 3221 Laekumised kultuuriasutuse majandustegevusest 6 300 3222 Laekumised spordiasutuse majandustegevusest 120 000 3224 Laekumised sotsiaalasutuse majandustegevusest 652 000 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuse majandustegevusest 15 000 3233 Üüri ja renditulud 15 000 3237 Laekumised õiguste müügist 6 400 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 3500.00.06 Kultuuriministeerium 6 000 3500.00.08 Põllumajandusministeerium 25 000 3500.00.09 Rahandusministeerium 41 500 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 86 000 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 700 000 3502.00.06 Kultuuriministeerium 993 000 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 600 000 Mittesihtotstarbelised toetused 352.9 Toetused mitteresidentidelt 3 100 352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. Tasandusfondi eraldised 3 479 000 Eraldised hariduskuludeks 3 428 600 Toimetulekutoetus 139 000 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 42 000 Vahendid koolilõuna toetuseks 235 700 352.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 6 500 Muud tulud 3820 Intressitulud hoiustelt 2 000 3825 Laekumine vee erikasutusest 10 000 3882 Saastetasud 20 000 TULUD KOKKU 16 523 100 Kinnitatud Ahja Vallavolikogu 28.02.2007.a. määrusega nr. 4 Lisa 2 Ahja Vallavalitsuse 2007.a. eelarve kulud Tegevus-ala Majanduslik sisu Kirje nimetus Eelarve (kroonides) 01111 Vallavolikogu 179 800 5000 Valitavate ametnike töötasu 112 800 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 40 000 5500 Administreerimiskulud 8 000 5504 Koolituskulud 10 000 5511 Ruumide majandamiskulud 7 000 5514 Infotehnoloogia kulud 2 000 01112 Vallavalitsus 1 563 000 5000 Valitavate ametnike töötasu 155 000 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 757 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 319 000 5500 Administreerimiskulud 100 000 5504 Koolituskulud 35 000 5511 Ruumide majandamiskulud 40 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 80 000 5514 Infotehnoloogia kulud 60 000 5515 Inventari kulud 15 000 601 Riigilõivukulud 2 000 01114 Reservfond 177 000 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 103 000 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 01700 Valitsussektori võla teenindamine 160 000 6501 Intressikulud võetud laenudelt 03100 Politsei 14 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 03200 Päästeteenused 13 000 4138 Muud sotsiaalabitoetused(suitsuandurid) 3 000 4500.8 Eraldised muudele residentidele 10 000 04120 Ettevõtluse arengu toetamine 8 000 4500.8 Eraldised muudele residentidele 04210 Maakorraldus 25 000 5511 Kinnistute majandamiskulud 04211 Muu põllumajandus 29 400 5002 Töötaja töötasu 22 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 7 400 04510 Vallateede- ja tänavate korrashoid 726 000 1551 Rajatiste renoveerimine 626 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 100 000 04511 Liikluskorraldus(bussijaam) 34 500 5002 Töötaja töötasu 17 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 670 5512 Rajatiste majandamiskulud 11 830 04730 Turism 30 700 5502 Arendustööd ja projektid(turismi arengukava) 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 130 000 5502 Arendustööd ja projektid(üldplaneering) 05100 Jäätmekäitlus 10 000 5511 Kinnistute majandamiskulud 05400 Haljastus 52 000 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 25 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 330 5511 Kinnistute majandamiskulud 18 670 06300 Veevarustus 33 800 5502 Arendustööd ja projektid(ÜF projekt) 30 000 601 Riigilõivukulud 3 800 06400 Tänavavalgustus 70 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 06602 Kalmistu 48 000 5002 Töötaja töötasu 23 400 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 3 600 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 9 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 12 000 06605 Muu elamumajandus 65 000 5511 Kinnistute majandamiskulud 07200 Ambulatoorsed teenused 45 500 5511 Ruumide majandamiskulud 15 000 5526 Sotsiaalteenused 30 500 08101 Spordikoolid 32 600 5524 Koolitusteenused(Jalgpalliklubi LOOTOS) 22 000 5524 Koolitusteenused(Põlva Spordikool) 10 600 08102 Sporditegevus 1 639 200 1551 Hoone ehitamine(lõplik tasumine) 1 209 000 5002 Töötaja töötasu 107 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 38 900 5500 Administreerimiskulud 9 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 230 000 5515 Inventari kulud 24 000 5522 Meditsiinikulud 1 300 5525 Spordivõistlused 20 000 08105 Muusikakoolid 43 200 5524 Koolitusteenused(Põlva Muusikakool) 08106 Lastering 42 400 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 25 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 8 400 5504 Koolituskulud 5 000 5524 Õppevahendid 4 000 08107 Noortekeskus 61 600 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 37 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 12 400 5500 Administreerimiskulud 1 000 5504 Koolituskulud 3 200 5511 Ruumide majandamiskulud 5 000 5515 Inventari kulud 1 000 5514 Infotehnoloogia kulud 2 000 08109 Vaba aja üritused 60 000 4500.8 Eraldised muudele residentidele(SK Sipelgas) 20 000 5525 Vaba aja üritused(s.h. kodukandipäev 23 000.- 40 000 08201 Raamatukogu 408 050 5002 Töötaja töötasu 123 000 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 500 505 Erisoodustused 1380 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 44 970 5500 Administreerimiskulud 35 000 5503 Lähetuskulud 2 000 5504 Koolituskulud 5 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 100 000 5514 Infotehnoloogia kulud 20 000 5515 Inventari kulud 20 000 5523 Teavikud 56 200 08202 Kultuurimaja 505 500 5002 Töötaja töötasu 120 000 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 40 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 50 000 5500 Administreerimiskulud 8 000 5504 Koolituskulud 2 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 200 000 5514 Infotehnoloogia kulud 2 000 5515 Inventari kulud 15 000 5525 Vaba aja üritused 46 500 5540 Muud majanduskulud(transport) 22 000 08203 Muuseum 184 900 5002 Töötaja töötasu 66 400 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 22 500 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 15 000 5500 Administreerimiskulud 6 000 5504 Koolituskulud 35 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 20 000 5514 Infotehnoloogia kulud 5 000 5515 Inventari kulud 15 000 08212 Laululava 221 300 5502 Arendustööd ja projektid 21 300 1551 Rajatiste ehitamine 200 000 09110 Lasteaed 1 529 600 1551 Ruumide renoveerimine 800 000 5002 Töötaja töötasu 380 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 134 000 5500 Administreerimiskulud 15 000 5504 Koolituskulud 25 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 66 300 5514 Infotehnoloogia kulud 2 000 5515 Inventari kulud 21 100 5521 Toitlustamine 50 000 5522 Meditsiinikulud 500 5524 Õppevahendid 10 000 5524 Lasteaiateenused teistelt omavalitsustelt 25 700 09212 Põhikoolid 6 200 5524 Koolitusteenused teistelt omavalitsustelt 09220 Keskkool 6 336 930 5002 Töötaja töötasu 3 645 000 5005 Olümpiaadifond 10 000 505 Erisoodustused 22 950 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 331 830 5500 Administreerimiskulud 114 000 5503 Lähetuskulud 3 000 5504 Koolituskulud 50 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 370 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 34 000 5514 Infotehnoloogia kulud 40 000 5515 Inventari kulud 70 000 5521 Toitlustamine 347 300 5522 Meditsiinikulud 5 000 5524 Õppevahendid 160 000 5524 Koolitusteenused teistelt omavalitsustelt 75 000 5525 Üritused 42 500 Teaduskool 16 350 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 3 900 5524 Koolitusteenused teistelt valdadelt 09600 Õpilasveo eriliinid 312 700 5002 Töötaja töötasu 90 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 32 700 5513 Sõiduki ülalpidamise kulu 190 000 09800 Muu haridus 25 000 5524 Muusikaklassi toetamine 10 800 5525 Ühisüritused 14 200 10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 631 000 5000 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 19 500 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 500 5500 Administreerimiskulud 5 000 4133 Toetused puuetega inimeste hooldajatele 480 000 4137 Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks 120 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 878 000 5002 Töötaja töötasu 410 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 136 000 5500 Administreerimiskulud 8 000 5511 Kinnistu majandamiskulud 180 000 5513 Sõiduki ülalpidamise kulud 3 000 5515 Inventari kulud 11 000 5521 Toitlustamine 122 000 5522 Meditsiinikulud 8 000 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 57 300 4138 Sotsiaalabitoetused 40 000 5005 Töövõtulepingu alusel töötajale makstav tasu 10 000 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 3 300 5540 Mitmesugused majanduskulud(Kullaketrajad) 4 000 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 100 000 4130 Peretoetused 70 000 4134 Õppetoetused 20 000 4138 Sotsiaalabitoetused 10 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 553 020 4131 Toimetulekutoetus 510 937 Sotsiaalteenuse arendamine 25 000 5500 Administreerimiskulud 17 083 10702 Sotsiaalsete riskirühmade kaitse 15 000 4138 Sotsiaalabitoetused 10900 Muu sotsiaalne kaitse(matusetoetused) 25 000 4138 Sotsiaalabitoetused KULUUD KOKKU 17 190 100 Kinnitatud Ahja Vallavolikogu 28.02.2007.a. määrusega nr. 4 Lisa 3 Ahja Vallavalitsuse 2007.a. eelarve finantseerimistehingud Tunnus Kirje nimetus Eelarve (kroonides) Kohustuste vähenemine 2081.6.0 Võetud laenude tagasimaksmine -468 000 1001 Muutus kassa ja hoiustes s.h. Toimetulekutoetus 371 937 Koolilõuna vahendid 22 273 Teaduskool 16 350 Põlvamaa Kultuuri projekt 1 505 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 76 260 Ettevõtluse toetamine 8 000 Turismi arengukava 30 700 Aleviku detailplaneering 30 000 Vallateede investeeringuteks eraldatud summad 25 968 Tuglase maade makett(projekt) 9954 Kokku sulgemata assigneeringud 592 947 Vaba jääk 542 053 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 667 000