Valga Linnavolikogu — Valga linna 2007. a eelarve — KO, 64, 764

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1 ja paragrahvi 38 ning valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvi 12 alusel Valga Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Valga linna 2007.aasta tulueelarve kogumahuga 139 000 000 krooni, kulueelarve 142 900 000 krooni ja finantseerimistehingud 3 900 000 krooni 2. Lubada linnavalitsusel: 2.1 Teha muudatusi allasutuste vahel halduskuludes (küte, elekter, vesi-ja kanalisatsioon) kinnitatud eelarve piires; 2.2 Lülitada jooksvalt eelarvesse (nii tulu- kui kulueelarve) omalaekumised (õppetasud, sponsorite annetused, sihtsummad ministeeriumidelt, fondidelt jt, ürituste piletitulu jm sihtotstarbelised laekumised) kohustusega edastada volikogule nende kasutamise kohta informatsioon üks kord kvartalis ning kinnitamisega eelarveaasta lõppedes; 2.3 Jaotada oma korraldusega investeeringuteks ettenähtud vahendid peale riigihangete ja vähempakkumiste läbiviimist ja lepingute sõlmimist asutuste vahel, lähtudes eelarve lisas olevast tööde nimistust ja avariitööde vajadusest. 3. Kinnitada kassatagavaraks 500 000 krooni. Volikogu esimees Feliks RÕIVASSEPP Valga Linnavolikogu 23. veebruari 2007. a määruse nr 1 lisa Valga Linnavalitsuse projektid 2007 2008 nr Projekti nimetus Põhirahastaja Kaasrahastajad, partnerid kogumaksumus EEK omafinantseerimine EEK kogumaksumus EEK omafinantseerimine EEK Pooleliolevad projektid: 1 Valga-Valka: 1 linn 2 riiki; VV, NI-006 Interreg III A Siseministeerium, Valka Linnaduuma 3 000 000 600 000 2 Baltic Tangent Interreg III B SA Valgamaa Arenguagentuur 150 000 100 000 3 REMIDO Interreg III B Läti Riiklik Elamuagentuur 2 000 000 500 000 4 Tehnilise abi projekt «Valgamaa veemajanduse Ühtekuuluvusfondi projektitaotluse koostamine» Ühtekuuluvusfond SA KIK, Valgamaa omavalitsused, Keskkonnakeskus, AS Valga Vesi 800 000 107 000 Vene Gümnaasiumi spordiväljak Kultuuriministeerium 300 000 5 Puuetega inimeste piiriülese võrgustiku loomine Interreg III A Siseministeerium, Medneva vald, Balvi Linnavalitsus, Balvi ja Valga Puuetega inimeste ja vanurite keskused 300 000 75 000 KOKKU POOLELIOLEVAD 6 550 000 1 382 000 Taotletavad projektid: 1 Kasekese lasteaia passiivmajaks renoveerimise pilootprojekt Norra finantsmehhanism - 780 000 115 000 2 Valga-Valka city Norra finantsmehhanism Valka Linnaduuma 855 000 125 000 3 Inkubatsiooniteenuste arendamine Valga linnas EAS MTÜ Valga Ettevõtlusinkubaator, Arenguagentuur 1 005 925 251 500 4 Valgamaa PIK kööginurga renoveerimine Hasartmängumaks I voor PIK 600 000 150 000 5 Pedeli virgestusala arendus EAS piirkondade konkurentsivõime tõstmise väikeprojektide programm - 1 200 000 200 000 6 Pääsukese lasteaia piirdeaia ehitus Hasartmängumaks II voor 400 000 100 000 7 Linnapargi tiikide rekonstrueerimine SA KIK Keskkonnakeskus 3 000 000 300 000 8 Valga prügila rekonstrueerimine III etapp SA KIK Keskkonnakeskus ? ? ? ? 9 Noortevahetuse projekt Poolaga EL Towntwinning programm Valka, Koscelisko 130 000 30 000 10 Ametnike õppereis Põhjamaadesse Põhjamaade Ministrite Nõukogu - ? KOKKU TAOTLETAVAD 7 570 925 1 171 500 400 000 100 000 KOKKU POOLELIOELVAD JA TAOTLETAVAD 14 120 925 2 553 500 Projektide ettevalmistamine ja tehniliste tööprojektide ning detailplaneeringute koostamine 1 Linna avaliku videovalvesüsteemi tehnilise tööprojekti koostamine leping on sõlmitud 64 900 2 Pedeli virgestusala III etapi pargivalgustuse tehnilise tööprojekti koostamine leping on sõlmitud 48 000 3 Kesk-Puiestee-Sepa-Riia-Vee ristmiku rekonstrueerimise tehnilise tööprojekti koostamine leping on sõlmitud 309 160 4 Väike-Laatsi tööstuspargi detailplaneering ~50 ha s.h. 400 000 350 000 võsa raadamine ja äravedu 50 000 mõõdistamine 300 000 DP koostamine 750 000 5 Kergliiklusteede I etapi (Pedeli virgestusala-Allika tn-Tambre) ~8 km tehnilise tööprojekti koostamine 300 000 300 000 6 Kasekese lasteaia rekonstrueerimise tehnilise tööprojekti koostamine 600 000 7 Valga Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja ujula juurdeehituse energiaauditi ja tehnilise tööprojekti koostamine 800 000 600 000 8 Buratino lasteaia rekonstrueerimise energiaauditi ja tehnilise tööprojekti koostamine 430 000 230 000 9 Walko lasteaia (ventilatsiooni) rekonstrueerimise energiaauditi ja tehnilise tööprojekti koostamine 300 000 10 Valga Muusikakooli rekonstrueerimise energiaauditi ja tehnilise tööprojekti koostamine keldri niiskustõke, sadeveelahendus kaugküttega ühendamine 500 000 11 Linnapargi tiikide rekonstrueerimise tehnilise tööprojekti koostamine 300 000 12 Kesk-Vabaduse-Kuperjanovi-Pärna pst ristmiku rekonstrueerimise tehnilise tööprojekti koostamine pakkumine ja eelkokkulepe olemas 268 096 13 Kesk tn rekonstrueerimise tehnilise tööprojekti koostamine pakkumine ja eelkokkulepe olemas 243 670 14 Lille tn sadeveekanalisatsiooni tehnilise tööprojekti koostamine 50 000 15 Tiigi tn rekonstrueerimise tehnilise tööprojekti koostamine 100 000 16 Sulevi tn valgustuse tehnilise tööprojekti koostamine 70 000 17 Piiriäärse piirkonna (Võru-Tuubi-Suve-Laatsi) tänavavalgustuse ehituse tehnilise tööprojekti koostamine 400 000 18 Tambre tee (ja Tibina) ning kergliiklustee I etapi tänavavalgustuse ehituse tehnilise tööprojekti koostamine 100 000 19 Valgamaa PIK juurdeehituse rekonstrueerimise rahastamistaotluse koostamine rahastamistaotluse koostamine ehitusmaksumuse prognoos 8 000 000 20 Valga-Valka piiriülese koostöö jätkuprojekti rahastamistaotluse koostamine Interreg IVA rahastamistaotluse koostamine Valga kogumaksumuse prognoos 15 000 000 21 Baltic Tangent 2 logistikaprojekt Interreg IV B rahastamistaotluse koostamine Valga kogumaksumuse prognoos 1 500 000 KOKKU PROJEKTEERIMINE 4 383 826 2 380 000 Ehitustööd ja muud investeeringud 100% linnaeelarvest Tööde kirjeldus 1 Arstikabinettide renoveerimine, sh. 20 000 Põhikoolis 5 000 Vene Gümnaasiumis 5 000 Gümnaasiumis 10 000 2 Walko asfalteerimine 200 000 3 Buratino laed, põrandad 210 674 4 Raamatukogu 370 000 5 VG elekter 2 000 000 6 LV kabinetid 300 000 7 VVG klassid 700 000 8 Avariitööd 400 000 9 Videovalve linnas 500 000 KOKKU HOONED 4 700 674 10 Tibina tänav 400 jm tolmuvaba kate, 400 jm kruuskatte remont, truupide remont, kraavid 900 000 11 Ploomi tänav 400 jm kruuskatte remont 300 000 12 Lille tänav 800 jm tolmuvaba kate, sadevete äravool 1 400 000 13 Tiigi tänav 600 jm tolmuvaba, sadevete äravool 800 000 14 Perve tänav 400 jm tolmuvaba kate 200 000 15 Tartu tänav Bussipeatuse tasku (Ränimõisa teeots) 88 000 16 Kesk-Vee-Riia-Sepa-Puiestee ristmik Rekonstrueerimine 3 000 000 17 Lepa tn .-Räni tn. - Väike-Lepa ristmik Pindamine 100 000 18 Kvartalisisesed teed Sepa 9, Pärna pst. 9, Tähe 16a, ühistutega kaasosalus, Sulevi tn. 2 kõrvalharu Teekatte uuendamine, pindamine 500 000 19 Kesva tn pikendus 200 jm kruuskatte ehitust 150 000 20 Tänavad Aukude lappimine 800 000 21 Lembitu tn., Siguri tn., Metsa tn., Kesk tn. 3 Sadevee ärajuhtimine 100 000 22 Luha tn. 150 jm asfaltkatet erosiooni tõkestamiseks 300 000 23 Kungla (Vabaduse –Enno tn..), Sulevi tn., Tiigi tn., Viljandi tn. ( maja nr. 67 kuni piiripunkt) , Tambre, Tibina Tänavavalgustuse väljaehitamine (liisinguga) 600 000 24 Gümnaasiumi sissesõidud Asfalteerimine 300 000 25 Sadevee restkaevude ja torustike hooldus 292 000 KOKKU TÄNAVAD 6 030 000 KOKKU EHITUS 10 730 674 KÕIK KOKKU 17 668 000 2 380 000 TULUD jääk 8 500 000 koolide raha 2 800 000 teede raha (EELDATAV) 3 300 000 projektide omafin. 3 000 000 KOKKU 17 600 000 Puudujääk/ülejääk -68 000 Valga linna 2007.a. tulueelarve Üksikisiku tulumaks 57 543 200 Loodusvaramaks 25 000 Maamaks 1 400 000 Toetus riigieelarvest 36 816 000 Koolitoidutoetus 2 663 800 Riiklikud hariduseraldised 30 318 000 Toimetulekutoetus 5 659 000 Määratud laekumine kokku 134 425 000 Reklaamimaks 30 000 Riigilõiv 150 000 Tulu varade võõrandamisest 100 000 Metsatulu 500 000 Rendid 900 000 Intressid 100 000 Lastevanemate osalustasu 550 000 Huvikooli õppetasu 50 000 Muusikakooli õppetasu 350 000 Sauna piletid 150 000 Muud tulud 50 000 Teistelt OV-lt haridusteenuste eest 1 645 000 Omatulud kokku 4 575 000 Kokku 139 000 000 Kõik kokku tulueelarve 139 000 000 Valga linna 2007.a. kulueelarve Personalikulud Töötasu Personalikuludega kaasnevad maksud Halduskulud Tegevuskulu KOKKU Volikogu 436000 144500 0 196500 777000 Üldvalitsemine 7250000 2405440 269260 2423400 12348100 Reservfond 0 0 0 1222624 1222624 Raekoda 0 0 101100 50400 151500 Liikmemaksud 0 0 0 149760 149760 OVL, Valgamaafond 0 0 0 328340 328340 riiklikud vahendid 154000 154000 Laenude teenendamine 0 0 0 2260000 2260000 Üldised valitsusektori teenused 7686000 2549940 370360 6785024 17391324 Politsei 37450 12550 0 50000 100000 Avalik kord ja julgeolek 37450 12550 0 50000 100000 Maakorraldus 0 0 0 50000 50000 Metsandus 130000 43300 0 279800 453100 Turism 0 0 0 75000 75000 Planeerimine 0 0 0 160000 160000 Linnavara 0 0 12100 1348000 1360100 Raudteejaam 185900 62000 277600 86600 612100 Majandus 315900 105300 289700 1999400 2710300 Keskkonnakeskus 0 0 0 290000 290000 Keskkonnakaitse 0 0 0 290000 290000 Osalemine projektides ja projekteerimine 0 0 0 7000000 7000000 Saun 255700 85150 339000 40150 720000 Heakord 2575200 857600 66900 8021400 11521100 Kommunaalmajandus 2830900 942750 405900 15061550 19241100 Linnaarst 54000 18000 0 150000 222000 Tervishoid 54000 18000 0 150000 222000 Staadion ja sisehall 0 0 0 3115000 3115000 Spordiklubid 0 0 30000 1605000 1635000 Muusikakool 3066300 1021150 129570 300280 4517300 Spordiüritused 0 0 0 275000 275000 Raamatukogu 1070900 356650 137150 688000 2252700 Kultuuri- ja Huvikeskus 2197000 731700 545800 702600 4177100 Kino 0 0 0 40000 40000 Kultuuriüritused 0 0 0 1040000 1040000 Kultuurikollektiivid 0 0 0 750000 750000 Vabaaeg, kultuur 6334200 2109500 842520 8515880 17802100 Lasteaiad 9936100 3309000 1648130 1107670 16000900 Buratino 2750600 916000 542290 195210 4404100 riiklikud vahendid 30200 30200 Pääsuke 2268100 755300 456350 176050 3655800 riiklikud vahendid 24600 24600 Kaseke 2028800 675700 241210 131990 3077700 riiklikud vahendid 23200 23200 Walko 2888600 962000 408280 184420 4443300 riiklikud vahendid 32000 32000 Lateaedade ühisfinantseerimine 0 0 0 290000 290000 riiklikud vahendid 20000 20000 Koolid 26468297 8814279 3291070 9892780 48466426 Valga Gümnaasium 2550000 849200 1673900 2883000 7956100 riiklikud vahendid 4847696 1614283 745720 7207699 Valga Vene Gümnaasium 2299400 765800 952630 1869370 5887200 riiklikud vahendid 4389896 1461835 483210 6334941 Valga Põhikool 1907300 635200 598860 1574840 4716200 riiklikud vahendid 2910064 969051 445780 4324895 Hariduse ühisfinantseerimine 338000 112600 0 627000 1077600 riiklikud vahendid 130000 130000 Osalemine Hariduskuludes 0 0 0 900000 900000 riiklikud vahendid 0 Kaugõppegümnaasium 363300 121050 65680 187570 737600 riiklikud vahendid 525801 175092 46290 747183 Jagamata riiklikud vahendid 6336840 2110168 8447008 Haridus 36404397 12123279 4939200 11000450 64467326 Hoolekandekeskus 0 0 0 1760000 1760000 Aktiviseerimiskeskus 452400 150700 203500 98600 905200 Puuetega inimeste toetused 0 0 0 2400000 2400000 Sotsiaalabi, -teenused ja -toetused 1227000 408700 0 6632300 8268000 Sotsiaalne kaitse 1679400 559400 203500 10890900 13333200 Investeeringud 0 0 0 7342650 7342650 0 Kokku 55342247 18420719 7051180 62085854 142900000