Haljala Vallavolikogu — Haljala valla 2007. aasta eelarve kinnitamine — KO, 53, 610

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvi 12 lõike 1 alusel Haljala Vallavolikogu m ä ä r a b : 1. Kinnitada Haljala valla 2007 aasta eelarve kogumahuga 36 010 000 (kolmkümmend kuus miljonit kümme tuhat) krooni vastavalt lisale (Lisa 1) 2. Lubada vallavalitsusel: 2.1. kinnitada riigieelarves Haljala vallale ettenähtud assigneeringute jaotus valla asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist; 2.2. teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires; 2.3. teha muudatusi eelarve klassifikaatori osade sisemises jaotuses (ühe tegevusala piires). 3. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2007. aastal 800 000 (kaheksasada tuhat) krooni. 4. Kinnitada Haljala valla investeeringute kava aastaks 2007 vastavalt lisale (Lisa 2) 5. Määrus jõustub 29. jaanuaril 2007 ja rakendada tagasiulatuvalt alates 2. jaanuarist 2007. a. Volikogu esimees Leo AADEL Haljala Vallavolikogu 23. jaanuari 2007. a määruse nr 22 Lisa 1 HALJALA VALLA 2007 AASTA EELARVE EELARVE TULUD kroonides 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 17 410 000 300 Tulumaks 16 300 000 303 Maamaks 1 100 000 304 Reklaamimaks 10 000 32 Kaupade ja teenuste müük 1 750 000 320 Riigilõivud 50 000 322 Kaupade ja teenuste müük 1 700 000 35 Toetused 13 528 000 351 Sihtotstarbelised toetused 456 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 13 072 000 38 Muud tulud 295 000 381 Varade müük 60 000 382 Tulud varadelt 165 000 388 Muud tulud 70 000 Eelarve tulud kokku 32 983 000 EELARVE KULUD kroonides 01 Üldvalitsemine 5 322 000 01111 Vallavolikogu 274 000 5 Tegevuskulud 274 000 50 Personalikulud 224 000 55 Majandamiskulud 50 000 01112 Vallavalitsus 4 360 000 5 Tegevuskulud 4 160 000 50 Personalikulud 3 034 000 55 Majandamiskulud 1 126 000 15 Varade soetamine ja renoveerimine 200 000 01114 Reservfond 400 000 6 Muud kulud 400 000 60 Muud kulud 400 000 01600 Liikmemaksud 112 000 4 Toetused 112 000 45 Muud toetused 112 000 01700 Võla teenindamine(laenude intressid) 176 000 6 Muud kulud 176 000 65 Intressikulud 176 000 03 Avalik kord 458 000 03100 Politsei 40 000 5 Tegevuskulud 40 000 50 Personalikulud 23 000 55 Majandamiskulud 17 000 03200 Haljala abikomando 418 000 5 Tegevuskulud 418 000 50 Personalikulud 355 000 55 Majandamiskulud 63 000 04 Majandus 999 500 04210 Maakorraldus 489 500 5 Tegevuskulud 489 500 55 Majandamiskulud 489 500 04510 Maanteetransport 510 000 5 Tegevuskulud 510 000 55 Majandamiskulud 510 000 05 Keskkonnakaitse 451 000 05100 Jäätmekäitlus 166 000 4 Toetused 32 000 45 Muud toetused 32 000 5 Tegevuskulud 134 000 50 Personalikulud 42 500 55 Majandamiskulud 91 500 05400 Heakord 285 000 5 Tegevuskulud 285 000 55 Majandamiskulud 285 000 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 708 700 06300 Veemajandus 60 000 5 Tegevuskulud 60 000 55 Majandamiskulud 60 000 06400 Tänavavalgustus 382 500 5 Tegevuskulud 382 500 55 Majandamiskulud 382 500 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 25 000 5 Tegevuskulud 25 000 55 Majandamiskulud 25 000 06602 Kalmistu 231 200 5 Tegevuskulud 231 200 50 Personalikulud 170 000 55 Majandamiskulud 61 200 06603 Hulkuvad loomad 10 000 5 Tegevuskulud 10 000 55 Majandamiskulud 10 000 07 Tervishoid 110 000 07600 Muu tervishoid 110 000 4 Toetused 100 000 45 Muud toetused 100 000 5 Tegevuskulud 10 000 55 Majandamiskulud 10 000 08 Sport ja kultuur 6 277 300 08102 Sporditegevus 513 000 4 Toetused 175 000 45 Muud toetused 175 000 5 Tegevuskulud 338 000 50 Personalikulud 286 000 55 Majandamiskulud 52 000 08107 Noortekeskus 190 000 4 Toetused 160 000 45 Muud toetused 160 000 5 Tegevuskulud 30 000 55 Majandamiskulud 30 000 08201 Aaspere Raamatukogu 187 000 5 Tegevuskulud 187 000 50 Personalikulud 77 000 55 Majandamiskulud 110 000 08201 Haljala Raamatukogu 303 000 5 Tegevuskulud 303 000 50 Personalikulud 155 000 55 Majandamiskulud 148 000 08201 Varangu Raamatukogu 305 800 5 Tegevuskulud 305 800 50 Personalikulud 133 800 55 Majandamiskulud 172 000 08202 Haljala Rahvamaja 4 515 000 5 Tegevuskulud 1 515 000 50 Personalikulud 533 000 55 Majandamiskulud 982 000 15 Varade soetamine ja renoveerimine 3 000 000 08208 Fotopreemia 8 700 5 Tegevuskulud 8 700 50 Personalikulud 8 700 08209 Seltsitegevus 200 000 4 Toetused 200 000 45 Muud toetused 200 000 08300 Valla leht 35 000 5 Tegevuskulud 35 000 55 Majandamiskulud 35 000 08600 Haljala kirik ja kogudus 19 800 4 Toetused 19 800 45 Muud toetused 19 800 09 Haridus 19 187 087 09110 Haljala Lasteaed 3 453 400 5 Tegevuskulud 2 553 400 50 Personalikulud 1 771 900 55 Majandamiskulud 781 500 15 Varade soetamine ja renoveerimine 900 000 09110 Lasteaiakohad 110 000 5 Tegevuskulud 110 000 55 Majandamiskulud 110 000 09212 Aaspere Põhikool 2 299 087 5 Tegevuskulud 2 299 087 50 Personalikulud 1 800 000 55 Majandamiskulud 499 087 09220 Haljala Gümnaasium 11 287 600 5 Tegevuskulud 10 687 600 50 Personalikulud 6 757 600 55 Majandamiskulud 3 930 000 15 Varade soetamine ja renoveerimine 600 000 09220 Õpilaskohad 800 000 5 Tegevuskulud 800 000 55 Majandamiskulud 800 000 09500 Lille Kool (hälviklapsed) 145 000 5 Tegevuskulud 145 000 55 Majandamiskulud 145 000 09600 Õpilasliinid 1 000 000 5 Tegevuskulud 1 000 000 55 Majandamiskulud 1 000 000 09601 Huviharidus 60 000 5 Tegevuskulud 60 000 55 Majandamiskulud 60 000 09601 Muud hariduse kulud 32 000 4 Toetused 32 000 45 Muud toetused 32 000 10 Sotsiaalne kaitse 1 265 887 10121 Hooldajatoetused 110 000 4 Toetused 110 000 41 Sotsiaaltoetused 110 000 10200 Hooldekodud 210 000 5 Tegevuskulud 210 000 55 Majandamiskulud 210 000 10201 Päevakeskus 123 700 5 Tegevuskulud 123 700 50 Personalikulud 15 000 55 Majandamiskulud 108 700 10402 Peretoetused 643 000 4 Toetused 643 000 41 Sotsiaaltoetused 643 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 66 187 4 Toetused 66 187 41 Sotsiaaltoetused 66 187 10702 Ühekordsed toetused 113 000 4 Toetused 113 000 41 Sotsiaaltoetused 113 000 Eelarve kulud kokku 34 779 474 TEGEVUSTULEM -1 796 474 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 796 474 Kohustuste suurenemine 1 800 000 Laenude võtmine 1 800 000 Kohustuste vähenemine 1 230 526 Võetud laenude tagasimaksmine 1 230 526 Muutus kassas ja hoiustes (vähenemine) 1 227 000 EELARVE KOGUMAHT 36 010 000 KASSATAGAVARA 800 000 Haljala Vallavolikogu 23. jaanuari 2007. a määruse nr 22 Lisa 2 Haljala valla 2007. aasta investeeringute kava Investeeringu objekt maksumus kroonides Vallamaja 1.Vallamaja kööginurga renoveerimine 200 000 Haljala Rahvamaja 1.Teatrisaali rekonstrueerimine koos uute toolide paigaldamisega 3 000 000 Haljala Lasteaed 1.Saalide ja ühenduskoridoride rekonstrueerimine 900 000 Haljala Gümnaasium 1.Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine 600 000 INVESTEERINGUID KOKKU 4 700 000