Rapla Vallavolikogu — Rapla valla 2007. a eelarve — KO, 58, 686

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1 ning «Valla- ja linnaeelarve seaduse» paragrahvi 9 lõike 2 alusel. § 1. Rapla valla 2007. a eelarve kinnitatakse tuludega 171 467 603 krooni, kuludega 177 193 203 krooni ning finantseerimistehingutega 5 725 600 krooni (juurde lisatud). § 2. Määrata eelarve kassatagavara suuruseks 10 000 krooni. § 3. Määrus jõustub 05. märtsil 2007. a. Volikogu esimees Väino SASSI Rapla Vallavolikogu 22. veebruari 2007. a määruse nr 6 lisa 1 PROGNOOSITAVAD TULUD Nimetus 2005 2006 2007 Maksud 50 840 634 60 100 000 72 700 000 Füüsilise isiku tulumaks 48 063 574 57 500 000 70 000 000 Maamaks 2 777 060 2 600 000 2 700 000 Kaupade ja teenuste müük 13 548 491 18 003 915 16 185 930 Riigilõivud 240 008 270 000 270 000 Tulud asutuste majandustegevusest 11 398 735 11 373 291 11 837 500 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 8 478 155 7 923 705 8 084 500 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 1 431 224 1 669 351 1 733 000 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 19 420 30 235 20 000 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 469 552 1 750 000 2 000 000 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 384 0 0 Varade üüri-ja renditulud 1 909 748 6 360 624 4 078 430 Üüri- ja renditulud 1 774 074 6 260 624 4 058 430 Muu kaupade ja teenuste müük 135 674 100 000 20 000 Toetused 43 667 742 92 836 930 65 808 638 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 3 266 654 2 544 713 2 310 452 Haridusministeerium / keskkonnaministeerium 75 435 0 Kaitseministeerium 21 000 0 Kultuuriministeerium 1 716 348 1 652 597 1 712 600 Põllumajandusministeerium (koolipiim) 22 619 60 000 60 000 Rahandusministeerium 172 913 212 652 282 852 Siseministeerium 276 319 316 930 255 000 Sotsiaalministeerium 45 865 21 625 0 Maavalitsus 149 590 184 474 0 riigilt ja riigiasutustelt (koolilõuna) 883 000 0 0 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 34 023 37 600 0 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 34 000 165 050 0 muudelt residentidelt 82 327 214 653 12 995 mitteresidentidelt 218 409 263 297 0 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 6 247 448 28 087 819 16 408 187 riigilt ja riigiasutustelt 3 025 000 18 070 315 10 772 961 Haridusministeerium 2 900 000 5 692 961 Kultuuriministeerium 1 900 000 4 300 000 2 280 000 Sotsiaalministeerium 1 050 000 0 Rahandusministeerium 7 653 315 Majandus- ja kommunik. ministeerium 1 125 000 2 167 000 2 800 000 Valitsussektorisse kuuluv sihtasut.(KIK, Tiigrih. SA ) 3 222 448 10 017 504 5 635 226 Muudelt residentidelt 358 000 -9 376 Mitteresidentidelt (Ühtekuuluvusfond) 4 335 031 24 644 248 8 470 532 Mittesihtotstarbelised toetused 29 449 850 36 521 550 38 615 848 riigilt ja riigiasutustelt (tasandusfond) 29 449 850 36 521 550 38 615 848 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 1 347 010 320 000 12 375 Maa müük 1 078 500 0 0 Rajatiste ja hoonete müük 235 710 300 000 0 Muude materiaalsete põhivarade müük 32 800 20 000 12 375 Tulud varadelt 233 933 360 000 335 000 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 107 836 230 000 200 000 Tasu vee erikasutusest 126 097 130 000 135 000 Muud tulud 146 399 7 135 210 3 104 000 Ü L D S E T U L U D 109 784 209 178 756 055 158 145 943 Perioodi alguse raha jääk 1 066 260 5 717 015 13 321 660 T U L U D K O K K U 110 850 469 184 473 070 171 467 603 Rapla Vallavolikogu 22. veebruari 2007. a määruse nr 6 lisa 2 Prognoositavad kulud ja finantseerimistehingud VALDKOND/ASUTUS PERSONALI- KULUD MAJANDAMIS- KULUD JA ERALDISED VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE KOKKU HARIDUS 46 142 597 21 314 833 22 765 800 90 223 230 VALLAVALITSUS 282 852 2 611 000 0 2 893 852 KOOLID 35 455 586 14 339 733 20 571 800 70 367 119 Rapla Ühisgümnaasium 12 467 920 5 667 505 108 500 18 243 925 Rapla Vesiroosigümnaasium 11 644 325 3 947 778 20 315 300 35 907 403 Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 2 122 735 543 970 0 2 666 705 Hagudi Põhikool 3 119 687 1 520 840 48 000 4 688 527 Kodila Põhikool 3 018 339 1 215 250 0 4 233 589 Alu Lasteaed-algkool 3 082 580 1 444 390 100 000 4 626 970 LASTEAIAD 10 404 159 4 364 100 2 194 000 16 962 259 Kuusiku lasteaed 557 127 244 000 500 000 1 301 127 Kodila lasteaed 769 408 269 400 50 000 1 088 808 Hagudi lasteaed 413 730 209 500 0 623 230 Lasteaed Kelluke 2 020 561 963 400 436 000 3 419 961 Lasteaed Pääsupesa 1 309 033 300 400 0 1 609 433 Lasteaed Naksitrallid 2 683 829 1 200 300 0 3 884 129 Lasteaed Päkapikk 2 650 471 1 177 100 1 208 000 5 035 571 KULTUUR JA SPORT 6 108 529 9 007 236 11 734 725 26 850 490 VALLAVALITSUS 471 482 4 232 100 80 000 4 783 582 RAAMATUKOGUD 2 616 514 3 717 110 86 800 6 420 424 Kuusiku raamatukogu 146 897 116 500 50 000 313 397 Hagudi raamatukogu 176 756 171 350 0 348 106 Alu raamatukogu 173 637 135 230 0 308 867 Kodila raamatukogu 161 160 119 200 0 280 360 Rapla Keskraamatukogu 1 958 064 3 174 830 36 800 5 169 694 KLUBID, HUVIKESKUSED, KULTUURIKESKUSED 3 020 533 1 058 026 11 567 925 15 646 484 Rapla Kultuurikeskus 731 164 584 800 11 567 925 12 883 889 Hagudi huvikeskus 128 235 127 226 0 255 461 Rapla Muusikakool 2 161 134 346 000 0 2 507 134 SOTSIAALHOOLEKANNE 2 505 374 8 175 834 985 460 11 666 668 Vallavalitsus 143 964 6 352 834 0 6 496 798 Rapla Hooldekeskus 2 361 410 1 823 000 985 460 5 169 870 ÜLDVALITSEMINE 7 247 521 2 506 014 500 000 10 253 535 Vallavalitsus 6 771 640 2 396 014 500 000 9 667 654 Vallavolikogu 475 881 110 000 0 585 881 MAJANDUS 168 358 8 075 374 27 379 283 35 623 015 VALLA INTRESSIKULUD 0 1 153 516 0 1 153 516 RESERVFOND 1 412 749 1 412 749 KASSATAGAVARA 10 000 10 000 KULUD KOKKU 62 172 379 51 655 556 63 365 268 177 193 203 FINANTSEERIMISTEHINGUTE MUUTUS -5 725 600 Laenu kohustuste vähenemine 5 833 400 Laenu kohustuste suurenemine -15 000 000 Aktsiate ost 3 441 000