Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2007. aasta eelarve kinnitamine — KO, 48, 546

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1; valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 20 lg 1 p 1 ja § 58 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 21.novembri 2002.a määrust nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 11.detsembri 2003. a määrust nr 103 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine». § 1. Kinnitada: 1) 2007. aasta Kohtla-Järve linnaeelarve tulud summas 457 397 950.- (nelisada viiskümmend seitse miljonit kolmsada üheksakümmend seitse tuhat üheksasada viiskümmend) krooni (Lisa 1); 2) 2007. aasta Kohtla-Järve linnaeelarve kulud summas 521 118 509.- (viissada kakskümmend üks miljonit ükssada kaheksateist tuhat viissada üheksa) krooni (Lisa 2); 3) Kohtla-Järve linna finantseerimise tehingud summas 63 720 559.- (kuuskümmend kolm miljonit seitsesada kakskümmend tuhat viissada viiskümmend üheksa) krooni (Lisa 3). § 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna kassatagavara 300 000.- (kolmsada tuhat) krooni. § 3. Suunata 2006.aasta eelarve vaba jääk summas 4 084 343.- (neli miljonit kaheksakümmend neli tuhat kolmsada nelikümmend kolm) krooni 2007.aasta eelarve kulude katteks. § 4. Lubada linna asutustele ja linnavalitsuse hallatavatel asutustel eelarve jooksvale kontole jäänud 2006.aasta assigneeringuid kasutada 2007.aasta kinnitatud eelarve piires. § 5. Määrus jõustub 12.veebruaril 2007.a. Volikogu esimees Valeri KORB KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 07.veebruari 2007.a Määrusega nr 71 Lisa 1 Kohtla-Järve linna 2007.aasta tulude eelarve Tunnus Tulud 2007.a. eelarveprojekt tuh.kr. Osakaal % 30 MAKSUD 189270,0 41,4 3000 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 187000,0 40,9 3030 Maamaks 2130,0 0,5 3044 Reklaamimaks 40,0 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 100,0 32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST 31940,390 7,0 320 RIIGILÕIV 450,000 0,1 320700 Riigilõiv tõestamistoimingute eest 30,0 320320 Riigilõiv kasutusloa väljastamise eest 115,0 320180 Riigilõiv ehitisregistri toimingute eest 250,0 320999 Riigilõiv bussiveo liiniloa väljastamise eest 20,0 320999 Riigilõiv tarbijakaitses registreerimise eest 35,0 320999 Muud riigilõiv TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 21344,890 4,7 3220 Haridusasutuste majandustegevusest 9514,914 2,1 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 862,000 0,2 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest (õppemaks) 500,0 0,1 3222 Spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 5942,976 1,3 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 4500,000 1,0 3229 Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 25,000 0,0 3220 Laekumised haridusasutuste kohatasu eest 7500,000 1,6 323 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK(järg) 2645,500 0,6 3233 Üüri- ja renditulud varadelt 19,500 4 3233 Üüri- ja renditulud varadelt (sotsiaalmaja) 620,000 1 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 75,500 35 TOETUSED 230523,060 50,399 350000 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 26175,472 5,347 3500.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium (noortelaagri tegevuse toetuseks) 948,630 0,2 3500.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium (projekti toetuseks) 17,263 3500.00.06 Kultuuriministeerium (keskraamatukogu finantseerimiseks) 1169,348 0,3 3500.00.07 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (transporditoetuseks) 3205,500 0,7 3500.00.08 Põllumajandusministeerium (koolipiimatoetuseks) 3500.00.09 Rahandusministeerium (õppelaenude kustutamiseks) 649,321 0,1 3500.00.11 Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustusamet (matusetoetusteks) 100,000 0,0 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (tööturuameti töötute integr. projekt 06-08.a.) 5806,194 1,3 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (tööturuameti töötute integr. projekt 06-08.a.) 665,347 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (madala läve teenuse osutamiseks) 1196,448 0,3 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (laste riiklikuks hoolekandeks) 7573,800 1,7 3500.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt 1000,000 350090 Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks (INTERREG IIIA) 3597,586 0,8 350090 Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks (Via Baltica 06.a.) 36,073 350090 Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks (Via Baltica 07.a.) 209,962 0,0 3502 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED PÕHIVARA SOETAMISEKS 4135,00 0,904 3502 Valitsussektorisisesed toetused 4000,00 0,9 3502.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium (haridusasutuste investeeringuteks) 1500,00 3502.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium (lasteaedade lastemänguväljaku investeerin.) 1400,00 3502.00.06 Kultuuriministeerium (Ahtme ja Oru kubide, Ahtme Kunstide Kooli investeerin.) 1100,00 3502.00.06 Kultuutiministeerium (Ahtme klubi ventilats. uuendamiseks) 3502.9 Toetused mitteresidentidelt põhivara soetamiseks 100,000 350203 Toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt- Sompa klubi katuse renover. 35,000 352 MITTESIHTOTSTARBELISED TOETUSED 200212,588 43,772 352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. 200202,588 43,77 Tasandusfond 99921,0 21,8 Hariduskulud investeeringuteks 6974,0 1,5 Hariduskulud (õpetajate palgafond, koolitus, õpikud,ürit.maakonna tasandil) 67278,088 14,7 Sotsiaaltoetuste ja- teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 2480,0 0,5 Toimetulekutoetus 17258,0 3,8 Vahendid koolilõuna toetuseks 6290,500 1,4 352.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 11,0 38 MUUD TULUD 5664,500 1,238 381 TULUD MATERIAALSETE VARADE MÜÜGIST 3000,000 0,656 3811 Rajatiste ja hoonete müük 3000,0 0,7 3812 Muude materiaalsete põhivara müük 3818 Materjalide müük 382 TULUD VARADELT 1600,0 0,3 388 MUUD TULUD 1064,500 0,2 3880 Trahvid 10,000 3882 Saastetasu 900,000 0,2 3888 Eespool nimetamata muud tulud 154,500 TULUD KOKKU 457397,950 100,000 Puhastatud eelarve 427087,478 93,373 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 07.veebruari 2007.a määrusega nr 71 Lisa 2 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2007 AASTA KULUD (tuh.kr.) KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD KOKKU S.H INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE SOETUSED ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 43423,43 1838,2 210 S.H.RESERVFOND 1576 OV LIIKMEMAKSUD JA ÜHISÜRITUSED 403,2 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 38852,184 1838,2 210 OMANDIREFORMI RESERVFOND 0,046 LAENUDE JA VÕLGADE TEENINDAMINE 2592 MAJANDUS 66546,51 12177,508 S.H. MAAKORRALDUS 7 SOOJAMAJANDUS 7615,908 335,908 MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 50483,6 11841,6 TRANSPORDIKORRALDUS 7000 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 1440 KESKKONNAKAITSE 2867,00 502,1 ELAMU-JA KOMMUNAAKMAJANDUS 25679,600 2932 S.H. MUNITSIPAALRUUMIDE KULUD 5466,5 ELAMUMAJANDUSE HALDAMINE 398,5 SAUNA PILETITE DOTATSIOON JA REMONDIKULUD 400 MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 19414,6 2932 TERVISHOID 58,5 VABAAEG,KULTUUR JA RELIGIOON 78082,869 8015,869 190 S.H SPORDITEENUSED 18438,597 1381,923 PUHKEPARKIDE,MÄNGUVÄLJAKUTE KORRASHOID 1516,8 PROJEKT INTERREGG IIIA 4796,78 VABAAJA ASUTUSED 26277,017 3995,696 100 KULTUURIASUTUSED 25580,675 2638,25 90 MUUD KULTUURIKULUD 1222 SELTSITEGEVUS 251 HARIDUS 210478,624 17015,1 1246,4 S.H.EELHARIDUS(LASTEAIAD) 64717,107 5511,92 150 ERALASTEAED 2073,6 LASTEAIA KOHAMAKS TEISTELE OV. 850 KOOLIDE KOHAMAKS TEISTELE OV 2940 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 130814,59 11228,14 1096,4 ERAKOOL 3465,285 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM 3710,123 275 MUUD HARIDUSE KULUD 1907,919 SOTSIAALNE KAITSE 93981,978 104,7 0 S.H. SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 22244,224 104,7 PUUETEGA I NIM.SOTS.TEENUS. OSUT.ASUTUSED 2759,285 HOOLDAJA TOETUS 5997,004 LASTEKODU 7811,327 TOIMETULEKUTOETUS 43382,099 TÖÖTUTE SOTS.KAITSE PROJEKT 5988,094 MUUD SOTSIAALTOETUSED JA TEENUSED 4473,497 UIMASTISÕLTLASTE MADALA LÄVEGA KESKUS 1326,448 KULUD KOKKU 521118,509 42585,4 1646,4 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 07.veebaruari 2007.a Määrusega nr 71 Lisa 3 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2007 AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (tuh.kr.) FINANTSEERIMISTEHINGUD 63720,559 FINANTSVARADE SUURENEMINE FINANTSVARADE VÄHENEMINE KOHUSTUSTE SUURENEMINE 30000,000 Laenude võtmine 30000,000 Välislaenude võtmine KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 6717,800 kapitaliliisingu maksed 621,800 laenude tagastamine residentidele 6000,000 laenude tagastamine mitteresidentidele 96,000 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 40438,359 S.H Toimetulekutoetus 26124,099 SM hooldaja toetus 2514,004 KM teavikute finantseerimiseks 64,700 Koolitoit 98,834 Projektide kaasfinantseerimine 6,160 MV toetus erivahjadustega inimestele 196,013 VV omandireformi reservfond 3,850 RE eraldised noorte üritusteks 40,565 MV alaealiste laste komisjoni projekt 38,497 RE eraldised ainesektsiooni kulud 18,517 MV nõustamiskomisjonikulud 30,212 Investeeringute jäägid pangalaenu arvelt 2168,127 RE Õppelaenud ja maksud 15,060 RE hariduskulud 1833,442 RE lasteaedade koolituskulud 3,871 Omatulude jääk 2331,827 Sihtfinantseerimise jääk 728,692 TTK töötute integratsiooni projekt 137,500 Omandireformi reservjääk 0,046 Vaba jääk 4084,343 KASSATAGAVARA 300,000 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 40438,359