Sillamäe Linnavolikogu — Sillamäe linna 2007. aasta eelarve — KO, 42, 485

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ja «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 8 lõike 1, § 9 lõike 2 ja § 12 lõike 1 alusel. § 1. Linnaeelarve kogumaht Sillamäe linna 2007. aasta eelarve kogumaht on 166 008 560 krooni. § 2. Tulud Sillamäe linna 2007. aasta eelarve tulud on 151 623 580 krooni vastavalt lisale 1. § 3. Kulud Sillamäe linna 2007. aasta eelarve kulud on 156 350 630 krooni vastavalt lisale 2. § 4. Finantseerimistehingud Sillamäe linna 2007. aasta eelarve finantseerimistehingud on 4 727 050 krooni vastavalt lisale 3. § 5. Investeerimiskava (1) Sillamäe linna 2007. aasta eelarve investeerimiskava maht on 14 092 000 krooni vastavalt lisale 4. (2) Investeerimiskava täitmine kajastada vastavate objektide lõikes linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarvete ning linna eelarve tuludes ja kuludes. § 6. Kohustuste võtmine Sillamäe linna arengukavas nimetatud projektide ja ürituste rahastamistaotluste esitamisel on linnavalitsusel õigus võtta kuni kolmeks järgmiseks eelarveaastaks rahalisi kohustusi, juhtudel kui eelarveaastaks võetavate kohustuste kogusumma ei ületa Sillamäe linna 2007. aasta eelarves arendusprojektidele planeeritud kulu. Volikogu esimees Jelena KORŠUNOVA Lisa 1 Sillamäe Linnavolikogu 30.01.2007.a määrus nr.45 S I L L A M Ä E L I N N A 2007.aasta eelarve tulud (tuh.kroonides) Kood Tulu nimetus kassaeelarve omatulud Eelarve 3000 Füüsilise isiku tulumaks 66750,00 66750,00 3030 Maamaks 1060,50 1060,50 3201 Riigilõiv- ehitusluba 100,00 100,00 3203 Riigilõiv- registreering majandustegevuse registris, kasutusluba 100,00 100,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a koha eest) 0,00 1014,80 1014,80 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 0,00 1036,02 1036,02 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a toitlust.) 0,00 1365,67 1365,67 3220 Toetused omavalitsusasutustelt 700,00 700,00 3221 Laekumised kultuuri majandustegevusest (muusikakool) 0,00 308,35 308,35 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 0,00 423,20 423,20 3222 Laekumised spordi ja puhketegevusest (Ulei) 0,00 260,45 260,45 3222 Laekumised spordiasutuste majandustegevusest 0,00 814,00 814,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Lootus) 0,00 13,00 13,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Sügis) 0,00 605,00 605,00 3225 Laekumised elamu-ja kommunaaltegevusest 420,00 420,00 3233 Üüri-ja renditulud 367,00 233,00 600,00 3811 Materiaalsete põhivarade müük 100,00 100,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 230,00 230,00 3825 Laekumised vee erikasutusest 442,24 442,24 3882 Saastetasud 298,00 298,00 3888 Segalaadilised tulud 439,00 439,00 KOKKU TULUD 70586,74 6493,49 77080,23 352 Tasandusfond 37070,00 37070,00 352 Eraldised hariduskuludeks 20786,00 20786,00 352 Eraldised lasteaedade õpetajate koolituskuludeks 137,00 137,00 352 Toimetulekutoetus 5267,00 5267,00 3500 Koolitoit 2257,00 2257,00 3500 Sotsiaaltoetuse ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 814,00 814,00 3500 Sihtotstarbelised toetused Põllumajandusministeeriumist-piim 300,00 300,00 3500 Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumist 443,15 443,15 3500 Laste riiklik hoolekanne (lastekodu) 2899,20 2899,20 3502 Sihtotstarbelised toetused-õppelaen 231,00 231,00 3500 Linna bussiliinide dotatsioon 317,00 317,00 3500 Toetus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumist 598,00 598,00 3502 Toetus Haridus-ja Teadusministeeriumist 3424,00 3424,00 3502 Keskkonnainvesteeringute Keskus 0,00 0,00 ÜLDSE TULUD 145130,09 6493,49 151623,58 Lisa 2 Sillamäe Linnavolikogu 30.01.2007.a määrus nr.45 S I L L A M Ä E L I N N A 2007.aasta eelarve kulud (tuh.kroonides) Kood Kulu nimetus kassaeelarve omatulud Eelarve 01 Üldised valitsussektori teenused 18075,87 173,00 18248,87 01111 Linnavolikogu 1560,24 0,00 1560,24 50 Saadikute personalikulud 1511,94 1511,94 55 Majandamiskulud 48,30 48,30 01112 Linnavalitsus 11830,24 148,00 11978,24 50 Personalikulud 8858,97 8858,97 50 Personalikulud 231,00 231,00 55 Majandamiskulud 2705,82 148,00 2853,82 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 34,45 34,45 01112 Linna raamatupidamine 1931,43 25,00 1956,43 50 Personalikulud 1657,80 1657,80 55 Majandamiskulud 273,63 25,00 298,63 01330 Arendusprojektid 300,00 300,00 01330 Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid 250,00 250,00 01600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 240,00 240,00 45 Eraldised 240,00 240,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine (pangalaenu intressid) 1058,36 1058,36 01114 Reservfond 905,60 905,60 03 Avalik kord ja julgeolek 90,00 90,00 03200 Pääste- ja turvateenused 90,00 90,00 04 Majandus 20609,04 20609,04 04210 Maakorraldus 50,00 50,00 04360 Energia - ja soojamajandus 100,00 100,00 04510 Tänavate korrashoid 4542,40 4542,40 04511 Liikluskorraldus 200,00 200,00 04512 Reisijate veo dotatsioon 853,04 853,04 04740 Territoriaalne planeerimine 246,50 246,50 04900 Ülalnimetamata kulud 525,10 525,10 04900 Rajatiste ja hoonete ehitus-ja renoveerimine 14092,00 14092,00 05 Keskkonnakaitse 2203,46 420,00 2623,46 05100 Jäätmekäitlus 332,00 332,00 05100 Jäätmekäitlus - eriarve 1149,96 420,00 1569,96 05300 Haljastus 676,50 676,50 05600 Ülalnimetamata keskkonna kulud 45,00 45,00 06 Elamu-ja kommunaalmajandus 4205,90 0,00 4205,90 06100 Elamute remonditööde toetus 1150,00 1150,00 06100 Korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks 150,00 150,00 06100 Linna munitsipaaleluruumide remont 200,00 200,00 06100 Munitsipaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine 50,00 50,00 06300 Veevarustus 489,00 489,00 06400 Tänavavalgustus 1303,00 1303,00 06600 Kalmistu 302,40 302,40 06603 Hulkuvate loomade püüdmine 55,00 55,00 06604 Saun 65,00 65,00 06605 Eespool nimetamata elamu-ja kommunaalkulud 281,50 281,50 06605 Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus) 160,00 160,00 08 Vabaaeg ja kultuur 22869,46 1806,00 24675,46 08102 Spordikompleks Kalev 3755,96 814,00 4569,96 50 Personalikulud 2558,04 100,00 2658,04 55 Majandamiskulud 1197,92 714,00 1911,92 08102 Spordiklubid 2231,00 0,00 2231,00 45 Eraldised 2231,00 2231,00 08109 Linna spordiüritused 110,00 0,00 110,00 45 Eraldised 110,00 110,00 08109 Spordiorganisatsioonide tegevuse toetus 79,00 0,00 79,00 45 Eraldised 79,00 79,00 08105 Muusikakool 3812,62 308,35 4120,97 50 Personalikulud 3631,80 85,00 3716,80 55 Majandamiskulud 176,00 223,35 399,35 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 4,82 4,82 08106 Laste Loomingukeskus «Ulei» 3069,20 260,45 3329,65 50 Personalikulud 2522,39 85,00 2607,39 55 Majandamiskulud 508,54 175,45 683,99 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 38,27 38,27 08201 Linna Keskraamatukogu 3458,37 3,20 3461,57 50 Personalikulud 1992,77 1992,77 55 Majandamiskulud 745,55 3,20 748,75 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 720,05 720,05 08202 Kultuurikeskus 3161,37 150,00 3311,37 50 Personalikulud 2566,05 2566,05 55 Majandamiskulud 595,32 150,00 745,32 08203 Linna muuseum 759,54 20,00 779,54 50 Personalikulud 454,33 6,40 460,73 55 Majandamiskulud 295,41 13,60 309,01 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 9,80 9,80 08107 MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN 374,00 0,00 374,00 45 Eraldised Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks s.h. Personalikulud 183,24 183,24 Majandamiskulud 190,76 190,76 08208 Linna kultuuriüritused 860,00 860,00 s.h. linna juubeliüritused 500,00 500,00 08107 Linna Noorte vabaajaüritused 180,00 180,00 s.h. Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks 80,00 80,00 08109 Laste suvelaagrid 160,00 250,00 410,00 08107 MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus 50,00 0,00 50,00 45 Eraldised 50,00 50,00 08209 MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts 12,00 0,00 12,00 45 Eraldised 12,00 12,00 08209 MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi 12,00 0,00 12,00 45 Eraldised 12,00 12,00 08209 Ühiskondlike organisatsioonide ja kultuuriseltside tegevuse toetus 150,00 0,00 150,00 45 Eraldised 150,00 150,00 08209 MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus 17,00 0,00 17,00 45 Eraldised 17,00 17,00 08209 MTÜ Sillamäe Vene Kaasmaalaste Ühing 4,00 0,00 4,00 45 Eraldised 4,00 4,00 08209 MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Ühendus 7,40 0,00 7,40 45 Eraldised 7,40 7,40 08209 Eesti Lastekaitse Liit 23,00 0,00 23,00 45 Eraldised 23,00 23,00 08300 OÜ Sillamäeski Vestnik" 485,00 0,00 485,00 45 Eraldised 485,00 485,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 48,00 48,00 45 Eraldised 48,00 48,00 08400 Religiooni-ja muud ühiskonnateenused 50,00 50,00 Eraldised 50,00 50,00 09 Haridus 60136,01 3476,49 63612,50 09110 Lasteaed Pääsupesa 2271,95 212,62 2484,57 50 Personalikulud 1921,94 26,60 1948,54 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 311,12 186,02 497,14 riigieelarvest 16,00 16,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 22,89 22,89 09110 Lasteaed Rukkilill 5468,17 621,17 6089,34 50 Personalikulud 4513,38 93,31 4606,69 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 813,37 527,86 1341,23 riigieelarvest 35,00 35,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 106,42 106,42 09110 Lasteaed Päikseke 5943,37 646,67 6590,04 50 Personalikulud 4837,75 93,31 4931,06 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 956,56 553,36 1509,92 riigieelarvest 35,00 35,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 114,06 114,06 09110 Lasteaed Helepunased purjed 2693,35 272,34 2965,69 50 Personalikulud 1973,19 40,00 2013,19 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 623,27 232,34 855,61 riigieelarvest 16,00 16,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 80,89 80,89 09110 Lasteaed Jaaniussike 5544,01 658,67 6202,68 50 Personalikulud 4604,99 93,31 4698,30 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 828,43 565,36 1393,79 riigieelarvest 35,00 35,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 75,59 75,59 55 Majandamiskulud 09110 Lasteaedade reserv (s.h. lastemänguväljakute remont) 317,83 317,83 09110 Teistes KOV õppijate kulud -l/aed 120,00 120,00 09220 Eesti Põhikool 3132,63 0,00 3132,63 50 Personalikulud linnaeelarvest 866,67 866,67 riigieelarvest 1437,14 1437,14 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 524,17 524,17 riigieelarvest 304,65 304,65 09220 Vanalinna Kool 12966,56 720,00 13686,56 50 Personalikulud linnaeelarvest 3062,05 573,00 3635,05 riigieelarvest 6931,15 6931,15 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 1933,93 147,00 2080,93 riigieelarvest 1000,03 1000,03 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 39,40 39,40 09220 Astangu Kool 9590,78 4,00 9594,78 50 Personalikulud linnaeelarvest 2111,34 2111,34 riigieelarvest 5584,69 5584,69 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 984,57 4,00 988,57 riigieelarvest 868,83 868,83 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 41,35 41,35 09220 Kannuka Kool 11037,41 341,02 11378,43 50 Personalikulud linnaeelarvest 2549,23 296,02 2845,25 riigieelarvest 6001,07 6001,07 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 1475,39 45,00 1520,39 riigieelarvest 909,23 909,23 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 102,49 102,49 09220 Muud hariduskorralduslikud kulud 167,00 167,00 09220 Koolide reserv 372,95 372,95 09600 Õpilaste veokulud 80,00 80,00 45 Eraldised 80,00 80,00 09220 Teistes KOV õppijate kulud-koolid 430,00 430,00 10 Sotsiaalne kaitse 21667,40 618,00 22285,40 10200 Hoolekandeasutus «Sügis» 2256,77 605,00 2861,77 50 Personalikulud 1771,38 1771,38 55 Majandamiskulud 310,39 305,00 615,39 45 Eraldised 175,00 300,00 475,00 10401 Laste hoolekande asutus «Lootus’’ 4247,92 13,00 4260,92 50 Personalikulud 2774,98 2774,98 55 Majandamiskulud 1432,79 13,00 1445,79 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 40,15 40,15 10701 Toimetulekutoetus 10073,31 10073,31 10800 Sotsiaaltoetuse ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks 814,00 814,00 10201 Linna sotsiaalsfääriüritused 30,00 30,00 10120 Hoolekandeasutuste teenused 6,00 6,00 10121 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande teenused 100,00 100,00 10121 Hooldustoetus 1200,00 1200,00 10402 Perede ja laste sotsiaalhoolekande teenused 2458,40 2458,40 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 214,00 214,00 10700 SA Sillamäe Haigla 240,00 0,00 240,00 Eraldised 240,00 240,00 10120 MTÜ Miloserdie 27,00 0,00 27,00 45 Eraldised 27,00 27,00 KOKKU KULUD 149857,14 6493,49 156350,63 Lisa 3 Sillamäe Linnavolikogu 30.01.2007.a määrus nr.45 S I L L A M Ä E L I N N A 2007.aasta eelarve finantseerimistehingud (tuh.kroonides) 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt 0,00 0,00 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele -9657,93 -9657,93 1001 Eelmise eelarveaasta jääk 14134,98 14134,98 1001 Kassatagavara 250,00 250,00 Muutus kassas ja hoiustes(+,-) 0,00 0,00 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 4727,05 0,00 4727,05 Lisa 4 Sillamäe Linnavolikogu 30.01.2007.a määrus nr 45 SILLAMÄE LINNA 2007. AASTA EELARVE INVESTEERIMISKAVA Tulud tuh.kr nr Tuluallikas Summa 1 Toetus Haridus-ja Teadusministeeriumist 3424,00 2 Toetus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumist 598,00 3 Linnaeelarvest 10070,00 Kokku tulud 14092,00 Kulud tuh.kr nr Objekti nimetus Ministeeriumist Linnaeelarvest Kokku kulud 1 L/a"Helepunased purjed" ujula projekteerimine 74,00 74,00 2 LKK «Ulei» WC rekonstrueerimise projekt 29,30 29,30 3 L/a «Päikseke» ujula renoveerimine 378,10 378,10 4 Jäätmejaama projekteerimine 180,00 180,00 5 Linna välisvalgustuse rekonstrueerimine 698,10 698,10 6 Kultuurikeskus 173,46 173,46 7 Spordikompleksi «Kalev» heakorrastustööd 1603,36 1603,36 8 Spordikompleksi «Kalev» kohviku rekonstrueerimine 549,07 549,07 9 Linna kella soetamine ja paigaldamine 135,00 135,00 10 Astangu Kooli spordisaali rekonstrueerimise projekt 61,60 61,60 11 Linnakaardi remont 100,00 100,00 12 Haridusasutuste remont 3424,00 3424,00 13 Teede remont 598,00 3402,00 4000,00 14 Laste mänguväljakute rajamine 500,00 500,00 15 L/a «Rukkilill» ventilatsiooni rekonstrueerimine 330,00 330,00 16 Sillamäe Avatud Noortekeskuse remonditööde jätkamine 150,00 150,00 Kokku 4022,00 8363,99 12385,99 Reserv 1706,01 1706,01 Kokku 40,22 10070,00 14092,00