Jõhvi Vallavolikogu — Jõhvi valla 2007. aasta eelarve vastuvõtmine koos lisaga — KO, 28, 325

Jõhvi valla 2007. aasta eelarve vastuvõtmine Jõhvi Vallavolikogu 25. jaanuari 2007. a määrus nr 53 Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1 ja Jõhvi valla põhimääruse § 36 lõike 22, vallavolikogu m ä ä r a b: § 1. Võtta vastu Jõhvi valla 2007. aasta eelarve kogumahuga summas 165 252 000 krooni, sh Jõhvi valla 2007. aasta eelarve tulud summas 153 403 700 krooni, kulud summas 159 451 000 krooni ja finantseerimistehingud summas 6 047 300 krooni. § 2. Kinnitada Jõhvi valla 2007. aasta eelarve koondeelarve vastavalt lisale 1. § 3. Kinnitada Jõhvi valla 2007. aasta alaeelarved vastavalt lisale 2. § 4. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2007. aastal 400 000 krooni. § 5. Suunata 2006. aasta eelarve vaba jääk summas 11 848 300 krooni 2007. aasta eelarve kulude katteks. § 6. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a. § 7. Määrus jõustub 28. jaanuaril 2007. a. Volikogu esimees Vallo REINMAA Lisa 1 Jõhvi Vallavolikogu 25. jaanuari 2007. a määruse nr 53 juurde JÕHVI VALLA 2007. AASTA KOONDEELARVE A. Eelarve tulud ja kulud: Shifraator Kulud ja tulud: Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- Valdkond ja arvestusüksus: kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU (*) FINANTSEELARVE 87 409 800 0 -87 409 800 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUS 7 854 200 2 774 300 185 000 1 952 900 0 12 766 400 496 100 0 12 270 300 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 0 0 110 000 0 0 110 000 0 0 110 000 09 HARIDUS 31 424 200 18 666 100 0 0 5 640 400 55 730 700 26 505 900 5 374 600 23 850 200 08 HUVIHARIDUS 7 679 400 1 940 800 1 260 100 0 110 000 10 990 300 2 196 200 110 000 8 684 100 08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON 4 995 800 4 283 300 7 765 800 0 1 029 200 18 074 100 2 367 100 590 500 15 116 500 07 TERVISHOID 64 000 122 000 415 000 0 0 601 000 0 0 601 000 10 SOTSIAALNE KAITSE 3 099 100 4 225 600 13 050 300 15 000 1 014 700 21 404 700 13 120 400 1 014 700 7 269 600 04 MAJANDUS 3 258 000 11 356 400 630 000 0 13 041 300 28 285 700 2 000 000 9 207 900 17 077 800 05 KESKKONNAKAITSE 0 3 794 000 0 0 2 120 500 5 914 500 350 000 2 120 500 3 444 000 06 ELAMU-KOMMUNAALMAJANDUS 0 4 826 500 50 000 25 000 672 100 5 573 600 0 540 000 5 033 600 134 445 500 18 958 200 Kokku: 58 374 700 51 989 000 23 466 200 1 992 900 23 628 200 159 451 000 153 403 700 6 047 300 B. Finantseerimistehingud Shifraator Kulud ja tulud: Finantseer. Finantseer. KOKKU KOKKU NETO- Valdkond ja arvestusüksus: tehingud tehingud osa B Fin. tehingud Fin.tehingud KULU KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 5 401 000 0 5 401 000 5 401 000 KASSATAGAVARA & VABA JÄÄK 400 000 x 400 000 11 848 300 -11 448 300 Kokku: 5 801 000 0 5 801 000 0 11 848 300 -6 047 300 11 848 300 EELARVE ÜLDMAHT: K O K K U: x x x x x 165 252 000 165 252 000 0 Selgitused: (*) Netokulu on allasutuse või arvestusüksuse kulude ja tulude vahe, mida finantseeritakse valla poolt VALLA EELARVE STRUKTUUR (%%) A. Eelarve tulud ja kulud: Shifraator Kulud ja tulud: Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- Valdkond ja arvestusüksus: kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU FINANTSEELARVE 52,9% 0,0% x 01 ÜLDVALITSEMINE 4,8% 1,7% 0,1% 1,2% 0,0% 7,7% 0,3% 0,0% 13,1% 03 AVALIK KORD 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 09 HARIDUS 19,0% 11,3% 0,0% 0,0% 3,4% 33,7% 16,0% 3,3% 23,9% 08 HUVIHARIDUS 4,6% 1,2% 0,8% 0,0% 0,1% 6,7% 1,3% 0,1% 8,7% 08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON 3,0% 2,6% 4,7% 0,0% 0,6% 10,9% 1,4% 0,4% 16,9% 07 TERVISHOID 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 10 SOTSIAALNE KAITSE 1,9% 2,6% 7,9% 0,0% 0,6% 13,0% 7,9% 0,6% 7,9% 04 MAJANDUS 2,0% 6,9% 0,4% 0,0% 7,9% 17,1% 1,2% 5,6% 14,7% 05 KESKKONNAKAITSE 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 1,3% 3,6% 0,2% 1,3% 3,4% 06 ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,4% 3,4% 0,0% 0,3% 4,2% Kokku: 35,3% 31,5% 14,2% 1,2% 14,3% 96,5% 92,8% 0,0% 93,7% B. Finantseerimistehingud & muud näitajad: Sfifraator Kulud ja tulud: Finantseer. Muud KOKKU KOKKU NETO- Valdkond ja arvestusüksus: tehingud näitajad osa B Fin. tehingud Fin.tehingud KULU 20 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 3,3% 3,3% 6,3% 20 KASSATAGAVARA & VABA JÄÄK 0,2% x 0,2% 7,2% x Kokku: 3,5% 3,5% 7,2% 6,3% Eelarve üldmaht: K O K K U: x x x x x 100% 100% 100% Lisa 2 Jõhvi Vallavolikogu 25. jaanuari 2007. a määruse nr 53 juurde JÕHVI VALLA 2007 AASTA ALAEELARVED A. EELARVE TULUD JA KULUD: Finantseelarve ja tulude kasutamine: Shifraator Kulud ja tulud: KULUD TULUD NETO- Valdkond ja arvestusüksus: KOKKU KULU 30 Maksud: x x x x x 73 110 000 -73 110 000 32 Kaupade ja teenuste müük x x x x x 0 8 717 700 -8 717 700 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 -8 066 600 8 066 600 35 Toetused x x x x x 70 455 000 -70 455 000 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 -57 922 000 57 922 000 38 Muud tulud x x x x x 1 121 000 -1 121 000 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 -350 000 350 000 Tulude suunatud jääk perioodi alguses x x x x x 0 11 448 300 -11 448 300 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 -11 048 000 11 048 000 Kassatagavara perioodi algul x x x x x 0 400 000 -400 000 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 -400 000 400 000 TULUD KOKKU 165 252 000 0 0 0 0 0 0 FINANTSEERIMISEELARVE 87 409 800 -87 409 800 Tegevus- ja tugivaldkonnad: Shifraator Kulud ja tulud: Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- Valdkond ja arvestusüksus: kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU (*) 01 ÜLDVALITSEMINE 01 11 1 Vallavolikogu 1 179 000 187 200 0 0 x 1 366 200 0 x 1 366 200 01 11 2 Vallavalitsus 6 622 300 1 964 300 0 0 x 8 586 600 x 8 586 600 01 11 4 Reservfond 0 1 496 100 x 1 496 100 496 100 x 1 000 000 01 60 0 Muud teenused 46 700 10 300 185 000 0 x 242 000 0 x 242 000 01 70 0 Valitsussektori võla teenindamine 0 0 0 456 800 x 456 800 0 x 456 800 01 80 0 Ülalnimetamata kulud 6 200 612 500 0 0 x 618 700 0 x 618 700 Kokku: 7 854 200 2 774 300 185 000 1 952 900 0 12 766 400 496 100 0 12 270 300 03 AVALIK KORD 03 10 0 Politsei 0 0 50 000 0 x 50 000 0 x 50 000 03 20 0 Päästeteenistus 0 0 25 000 0 x 25 000 0 x 25 000 03 60 0 Kaitseliit x x 35 000 x 0 35 000 x 0 35 000 Kokku: 0 0 110 000 0 0 110 000 0 0 110 000 09 HARIDUS Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU (*) 09 80 0 Hariduse haldus 326 200 82 600 0 0 x 408 800 0 x 408 800 09 11 .01 Lasteaed "Sipsik" 5 040 200 1 728 600 0 0 x 6 768 800 1 403 200 x 5 365 600 09 11 01 Lasteaed "Sipsik" x x x x 335 800 335 800 x 200 000 135 800 09 11 .02 Lasteaed "Kalevipoeg" 4 786 800 1 696 300 0 0 x 6 483 100 1 596 900 4 886 200 09 11 02 Lasteaed "Kalevipoeg" x x x x 130 000 130 000 x 0 130 000 09 11 03 Lasteaedade haridusalased eraldised KOV-üksustele 0 1 462 100 0 x 1 462 100 0 x 1 462 100 09 22 .01 Jõhvi Gümnaasium 11 621 900 5 360 900 0 x 16 982 800 13 079 200 x 3 903 600 09 22 01 Jõhvi Gümnaasium x x x x 1 228 300 1 228 300 1 228 300 09 22 .02 Jõhvi Vene Gümnaasium 9 609 100 5 308 600 0 x 14 917 700 10 308 600 x 4 609 100 09 22 02 Jõhvi Vene Gümnaasium x x x x 3 946 300 3 946 300 3 946 300 09 22 03 Koolide haridusalased eraldised KOV-üksustele 0 2 837 800 0 x 2 837 800 0 x 2 837 800 09 60 0 Õpilasveo eriliinid 55 000 55 000 55 000 09 80 01 Ülalnimetamata hariduskulud 40 000 134 200 0 0 x 174 200 118 000 x 56 200 Kokku: 31 424 200 18 666 100 0 0 5 640 400 55 730 700 26 505 900 5 374 600 23 850 200 08 HUVIHARIDUS 08 10 .1 Jõhvi Spordikool 2 036 100 1 100 800 0 0 x 3 136 900 335 700 x 2 801 200 08 10 12 Jõhvi Spordikooli staadion 0 65 000 0 0 65 000 0 65 000 08 10 510 Jõhvi Muusikakool 3 788 000 266 700 1 260 100 0 x 5 314 800 1 481 400 x 3 833 400 08 10 520 Jõhvi Kunstikool 1 855 300 508 300 0 0 x 2 363 600 379 100 x 1 984 500 08 10 520 Jõhvi Kunstikooli investeeringud x x x x 110 000 110 000 x 110 000 Kokku: 7 679 400 1 940 800 1 260 100 0 110 000 10 990 300 2 196 200 110 000 8 684 100 07 TERVISHOID 07 60 0 Tervishoiu haldamine 64 000 4 000 15 000 0 x 83 000 0 x 83 000 07 21 0 Ambulatoorsed teenused 0 32 000 0 0 x 32 000 0 x 32 000 07 31 0 Haiglateenused 0 86 000 400 000 0 x 486 000 x 486 000 Kokku: 64 000 122 000 415 000 0 0 601 000 0 0 601 000 08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU (*) 08 60 01 Kultuuri ja vabaaja haldus 190 600 141 400 0 0 x 332 000 0 x 332 000 08 10 2 Sporditegevus 0 0 518 500 0 x 518 500 0 x 518 500 08 10 3 Puhkepargid 788 700 788 700 350 000 438 700 08 10 9 Spordi- ja vabaaja üritused 0 16 000 364 000 0 x 380 000 0 x 380 000 08 10 7 Noorsootöö ja noortekeskused 0 77 200 525 000 0 602 200 x 602 200 08 20 1 Jõhvi Keskraamatukogu 2 012 700 2 191 600 0 0 x 4 204 300 2 045 000 x 2 159 300 08 20 1 Tammiku Haruraamatukogu 85 900 110 400 x x 196 300 28 000 0 168 300 08 20 8 Kultuuriüritused 40 000 716 500 162 000 0 x 918 500 x 918 500 08 20 9 Seltsitegevus 0 0 247 500 0 x 247 500 0 x 247 500 08 20 2 Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus 1 700 400 320 000 5 147 200 x 7 167 600 125 800 x 7 041 800 08 20 2 Jõhvi Seltsimaja 966 200 632 300 x x 200 000 1 798 500 168 300 200 000 1 430 200 08 20 3 Jõhvi Kindluskiriku Muuseum 0 0 100 000 0 x 100 000 0 x 100 000 08 20 4 Teatrid 0 0 155 000 0 x 155 000 0 x 155 000 08 20 6 Kontsertorganisatsioonid 0 0 373 000 0 x 373 000 0 x 373 000 08 10 13 Tammiku Spordihoone 77 900 173 600 251 500 251 500 08 10 14 Kose staadion x x x x 40 500 40 500 x 40 500 Kokku: 4 995 800 4 283 300 7 765 800 0 1 029 200 18 074 100 2 367 100 590 500 15 116 500 10 SOTSIAALNE KAITSE 10 90 0 Sotsiaalse kaitse haldus 880 500 273 800 0 0 x 1 154 300 x 1 154 300 10 12 1 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 217 000 537 700 1 128 900 0 x 1 883 600 1 835 900 x 47 700 10 20 0 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 0 1 648 000 0 x 1 648 000 x 1 648 000 10 20 1 Muu eakate sotsiaalne kaitse 433 500 320 000 120 000 0 x 873 500 x 873 500 10 40 0 Lastekodu 0 0 28 000 0 x 28 000 0 x 28 000 10 40 2 Muu perekondade ja laste sots. kaitse 0 112 000 1 037 000 0 x 1 149 000 x 1 149 000 10 50 0 Töötute sotsiaalne kaitse 0 400 000 0 x 400 000 x 400 000 10 60 0 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 0 0 20 000 0 x 20 000 0 x 20 000 10 70 0 Riskirühmade sotsiaalhoolek. asutused: x x x x x x x x x 10 70 .01 Sotsiaalmaja 1 202 400 805 700 0 0 137 800 2 145 900 460 000 137 800 1 548 100 10 70 .03 Supiköök 0 100 000 0 x 100 000 0 x 100 000 10 70 1 Riiklik toimetulekutoetus 365 700 56 400 10 402 400 0 727 000 11 551 500 10 824 500 727 000 10 70 2 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 0 72 000 4 000 0 x 76 000 0 x 76 000 10 90 0 Muu sotsiaalne kaitse 0 0 210 000 15 000 149 900 374 900 0 149 900 225 000 Kokku: 3 099 100 4 225 600 13 050 300 15 000 1 014 700 21 404 700 13 120 400 1 014 700 7 269 600 04 MAJANDUS 04 90 0 Majanduse haldamine 3 258 000 1 163 700 0 0 x 4 421 700 0 x 4 421 700 04 21 0 Maakorraldus 0 412 000 0 0 x 412 000 0 x 412 000 04 51 0 Maanteetransport 0 6 930 700 0 0 x 6 930 700 2 000 000 x 4 930 700 04 51 0 Maanteetransport x x x x 13 041 300 13 041 300 x 9 207 900 3 833 400 04 51 1 Liikluskorraldus 0 600 000 0 0 x 600 000 0 x 600 000 04 73 0 Turism 0 250 000 0 0 x 250 000 0 x 250 000 04 74 0 Territoriaalne planeerimine 0 2 000 000 0 2 000 000 x 2 000 000 04 74 0 Üldmajanduslikud arendusprojektid 0 630 000 0 x 630 000 x 630 000 Kokku: 3 258 000 11 356 400 630 000 0 13 041 300 28 285 700 2 000 000 9 207 900 17 077 800 05 KESKKONNAKAITSE 05 10 0 Jäätmekäitlus ( prügivedu) 0 454 000 0 0 454 000 350 000 104 000 05 20 0 Heitveekäitlus 0 900 000 0 0 x 900 000 0 x 900 000 05 20 0 Heitveekäitlus x x x x 2 120 500 2 120 500 2 120 500 05 40 0 Maastiku kaitse ja haljastus 0 2 440 000 0 0 2 440 000 x 2 440 000 Kokku: 0 3 794 000 0 0 2 120 500 5 914 500 350 000 2 120 500 3 444 000 06 ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS 06 10 0 Elamumajanduse arendamine 2 056 700 50 000 0 x 2 106 700 0 x 2 106 700 06 30 0 Veevarustus 60 000 60 000 60 000 06 40 0 Tänavavalgustus 0 1 764 800 0 0 x 1 764 800 0 x 1 764 800 06 40 0 Tänavavalgustus x x x x 612 100 612 100 x 540 000 72 100 06 60 2 Kalmistud 700 000 700 000 700 000 06 60 3 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 0 130 000 0 x 130 000 0 x 130 000 06 60 5 Muu elamu- ja kommunaalmaj. tegevus 0 175 000 0 25 000 x 200 000 0 x 200 000 Kokku: 4 826 500 50 000 25 000 672 100 5 573 600 0 540 000 5 033 600 E E L A R V E 134 445 500 18 958 200 KULUDE & TULUDE SUMMA: 58 374 700 51 989 000 23 466 200 1 992 900 23 628 200 159 451 000 153 403 700 6 047 300 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kulud ja tulud: Finantseer. Finantseer. KOKKU KOKKU NETO- Valdkond ja arvestusüksus: tehingud tehingud osa B Fin. tehingud Fin.tehingud KULU Laenude võtmine Laenude tagasimaksmine 5 401 000 5 401 000 x 5 401 000 Kokku: 5 401 000 0 5 401 000 0 5 401 000 Võlg Peamised finantsvarad: Kassatagavara 400000 400 000 x 400 000 0 Perioodi lõpu (kulu) ja alguse (tulu) jäägid 0 0 x 11 448 300 -11 448 300 Kokku: 400 000 400 000 11 848 300 -6 047 300 FINANTSEERIMISTEHINGUTE SUMMA: 0 0 0 5 801 000 5 801 000 11 848 300 -6 047 300 EELARVE ÜLDMAHT: EELARVE KOONDSUMMA: x x x x x 165 252 000 165 252 000 0 Vallavolikogu esimees Vallo Reimaa Eelarvekomisjoni esimees Viktor Nikolai Vallavanem Tauno Võhmar Finantsosakonna juhataja Küllike Olup