Rapla Vallavolikogu — Rapla valla 2006. a I lisaeelarve — KO, 6, 65

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1 ning «Valla- ja linnaeelarve seaduse» paragrahvide 24 ja 25 alusel. § 1. Rapla valla 2006. a I lisaeelarve kinnitatakse tuludega 17 175 678.- krooni, kuludega 17 175 678.- krooni (juurde lisatud). § 2. Määrus jõustub 25. detsembril 2006. a. Volikogu esimees Väino SASSI Rapla Vallavolikogu 15. detsembri 2006. a määruse nr 35 lisa 1 Rapla valla 2006. a I lisaeelarve T U L U D Tululiik Nimetus 2004 2005 2006 Muutus 2006 20815 Laenude võtmine 15 725 600 300 Tulumaks 43 213 000 46 798 000 50 500 000 7 000 000 57 500 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 43 213 000 46 798 000 50 500 000 7 000 000 57 500 000 303 Omandimaksud 2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 3030 Maamaks 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 320 Riigilõivud 120 000 210 000 240 000 30 000 270 000 322 Kaupade ja teenuste müük 8 719 000 11 374 055 10 953 300 419 991 11 373 291 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 6 505 400 8 753 200 7 900 000 23 705 7 923 705 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevus 1 047 600 1 223 855 1 463 300 206 051 1 669 351 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 116 000 90 000 -59 765 30 235 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 050 000 1375 000 1 500 000 250 000 1 750 000 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg 0 4 000 0 3226 Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 0 3 000 0 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 0 15 000 0 323 Kaupade ja teenuste müük (järg) 501 850 1 572 045 5 934 724 425 900 6 360 624 3232 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate as 1 850 15 000 3233 Üüri- ja renditulud 350 000 1 457 045 5 834 724 425 900 6 260 624 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 150 000 100 000 100 000 100 000 350 Sihtotstarbelised toetused 19 814 870 9 776 518 25 001 883 6 311 249 31 313 132 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 660 258 3 222 424 2 595 115 -50 402 2 544 713 35000002 Haridusministeerium/ Keskkonnaministeerium 205 800 0 75 435 75 435 35000004 Kaitseministeerium 0 21 000 21 000 35000006 Kultuuriministeerium 1 478 058 1 716 348 1 643 097 9 500 1 652 597 35000008 Põllumajandusministeerium 0 20 000 60 000 60 000 35000009 Rahandusministeerium 0 179 695 202 657 9 995 212 652 35000010 Siseministeerium 233 686 525 249 -208 319 316 930 35000011 Sotsiaalministeerium 0 45 865 0 21 625 21 625 35000014 Maavalitsus 49 400 143 830 164 112 20 362 184 474 35000017 riigilt ja riigiasutustelt (koolilõuna) 927 000 883 000 0 0 350001 kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasut 0 59 000 0 0 350002 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 0 34 023 0 37 600 37 600 350003 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 0 34 000 0 165 050 165 050 35008 muudelt residentidelt 244 000 101 779 355 000 -140 347 214 653 35009 mitteresidentidelt 0 220 228 0 263 297 263 297 35020 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 16 910 612 6 105 064 22 051 768 6 036 051 28 087 819 350200 riigilt ja riigiasutustelt 15 751 000 3 025 000 11 617 000 6 453 315 18 070 315 35020002 Haridusministeerium 13 514 000 2 900 000 2 900 000 35020006 Kultuuriministeerium 1 600 000 1 900 000 5 500 000 -1 200 000 4 300 000 35020011 Sotsiaalministeerium 1 050 000 1 050 000 35020005 Rahandusministeerium 7 653 315 7 653 315 35020007 Majandus- ja kommunik. ministeerium 637 000 1 125 000 2 167 000 2 167 000 350203 Valitsussektorisse kuuluv sihtasut (KIK, Tiigrih. SA 1 159 612 3 080 064 10 434 768 -417 264 10 017 504 35028 Muudelt residentidelt 0 358 000 358 000 350292 Mitteresidentidelt 4 335 031 24 644 248 24 644 248 352 Mittesihtotstarbelised toetused 23 024 000 29 316 000 36 521 550 0 36 521 550 3520017 riigilt ja riigiasutustelt (tasandusfond) 23 024 000 29 316 000 36 521 550 36 521 550 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 1 605 100 982 000 4 974 672 2 480 538 7 455 210 3810 Maa müük 45 100 0 0 0 3811 Rajatiste ja hoonete müük 1 100 000 900 000 300 000 300 000 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 300 000 20 000 20 000 20 000 388 Muud tulud 160 000 62 000 4 654 672 2 480 538 7 135 210 382 Tulud varadelt 135 000 125 000 210 000 150 000 360 000 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 20 000 35 000 80 000 150 000 230 000 382540 Tasu vee erikasutusest 115 000 90 000 130 000 130 000 Ü L D S E T U L U D 115 458 420 107 088 649 161 580 377 17 175 678 178 756 055 Perioodi alguse raha jääk 1 066 260 8 984 010 5 717 015 5 717 015 T U L U D K O K K U 116 524 680 116 072 659 167 297 392 17 175 678 184 473 070 Rapla Vallavolikogu 15. detsembri 2006. a määruse nr 35 lisa 2 Rapla valla 2006. a eelarve KULUD I lisaeelarve VALDKOND/ASUTUS PERSONALI- KULUD MAJANDAMISKULUD JA ERALDISED VARADE SOETAMINE JA RENOVEERIMINE KOKKU HARIDUS 40 301 057 20 520 380 16 481 731 77 303 168 VALLAVALITSUS 230 652 2 291 939 0 2 522 591 KOOLID 31 016 091 14 146 150 15 673 308 60 835 549 Rapla Ühisgümnaasium 10 958 742 5 325 315 7 261 599 23 545 656 Rapla Vesiroosigümnaasium 9 938 537 4 761 642 3 294 568 17 994 747 Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 2 001 908 495 200 0 2 497 108 Hagudi Põhikool 2 797 935 1 332 038 0 4 129 973 Kodila Põhikool 2 646 563 1 042 200 4 906 296 8 595 059 Alu Lasteaed-algkool 2 672 406 1 189 755 210 845 4 073 006 LASTEAIAD 9 054 314 4 082 291 808 423 13 945 028 Kuusiku lasteaed 491 278 206 680 0 697 958 Kodila lasteaed 738 609 218 150 359 824 1 316 583 Hagudi lasteaed 427 893 203 270 0 631 163 Lasteaed Kelluke 1 759 238 1 025 293 32 400 2 816 931 Lasteaed Pääsupesa 1 139 728 259 337 40 000 1 439 065 Lasteaed Naksitrallid 2 195 411 1 143 201 119 399 3 458 011 Lasteaed Päkapikk 2 302 157 1 026 360 256 800 3 585 317 KULTUUR JA SPORT 5 481 810 8 367 747 4 627 003 18 476 560 VALLAVALITSUS 798 954 3 848 197 855 000 5 502 151 RAAMATUKOGUD 2 257 728 3 576 538 36 800 5 871 066 Kuusiku raamatukogu 121 836 125 868 0 247 704 Hagudi raamatukogu 146 430 169 950 0 316 380 Alu raamatukogu 142 191 161 900 0 304 091 Kodila raamatukogu 133 433 144 800 0 278 233 Rapla Keskraamatukogu 1 713 838 2 974 020 36 800 4 724 658 KLUBID, HUVIKESKUSED, KULTUURIKESKUSED 2 425 128 943 012 3 735 203 7 103 343 Rapla Kultuurikeskus 660 422 569 200 3 684 863 4 914 485 Hagudi huvikeskus 97 310 61 500 0 158 810 Rapla Muusikakool 1 667 396 312 312 50 340 2 030 048 SOTSIAALHOOLEKANNE 1 955 125 8 859 548 1 581 000 12 395 673 Vallavalitsus 29 401 7 045 388 0 7 074 789 Rapla Hooldekeskus 1 925 724 1 814 160 1 581 000 5 320 884 ÜLDVALITSEMINE 6 197 639 2 200 049 29 000 8 426 688 Vallavalitsus 5 745 737 2 140 049 29 000 7 914 786 Vallavolikogu 451 902 60 000 0 511 902 MAJANDUS 224 466 6 308 299 60 368 849 66 901 614 VALLA INTRESSIKULUD 0 936 000 0 936 000 RESERVFOND 1 141 223 2 682 144 3 823 367 KASSATAGAVARA 10 000 10 000 KULUD KOKKU 54 160 097 48 343 246 85 769 727 188 273 070 FINANTSEERIMISTEHINGUTE MUUTUS -3 800 000 Laenu kohustuste vähenemine 5 200 000 Laenu kohustuste suurenemine -9 000 000 EELARVE TASAKAAL 0