Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2006. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine — KO, 195, 2119

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1; valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 20 lg 1 p 1 ja § 58 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 21.novembri 2002.a määrust nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 11.detsembri 2003. a määrust nr 103 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine». § 1. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2006.aasta lisaeelarve summas 21 272 250 (kakskümmend üks miljonit kakssada seitsekümmend kaks tuhat kakssada viiskümmend) krooni: 1) tulud 12 272 250 (kaksteist miljonit kakssada seitsekümmend kaks tuhat kakssada viiskümmend) krooni vastavalt lisale 1; 2) kulud 21 272 250 (kakskümmend üks miljonit kakssada seitsekümmend kaks tuhat kakssada viiskümmend) krooni vastavalt lisale 3. 3) finantseerimistehingud 9 000 000 (üheksa miljonit) krooni vastavalt lisale 5. § 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2006.aasta eelarve muudatused; 1) tulud - 814 073 (kaheksasada neliteist tuhat seitsekümmend kolm) krooni - vastavalt lisale 2; 2) kulud - 814 073 (kaheksasada neliteist tuhat seitsekümmend kolm) krooni - vastavalt lisale 4. § 3. Määrus jõustub 16.oktoobril 2006.a. Volikogu aseesimees Svetlana SKOROBOGATOVA Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 11.oktoobri 2006.a määrusega nr 57 Lisa 1 Kohtla-Järve linna 2006 aasta lisaeelarve (tuh.krooni) 1.Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Tulumaks füüsilistelt isikutelt + 8000,000 1.1.2.Teede-ja tänavate sulgemise maks + 27,371 1.1.3.Tulud haridusasutuste kohamaksudest + 500,000 1.1.4.Üüri- ja renditulud varadelt + 100,000 1.1.5. Rajatiste ja hoonete müük + 270,000 1.1.6. Intressi- ja viivisetulud hoiustelt + 100,000 1.1.7. Eelpool nimetamata muud tulud (kindlustushüvitised ja Tivoli Tuur OÜ kahjuhüvitamine Vanurite Hooldekodu ettemaksu tagastamine) + 92,275 1.1.8. Muude materiaalsete varade müük (Linnavalitsuse auto müük) + 12,500 1.1.9. Sihtotstarbelised toetused Põllumajandusministeeriumilt (PRIA) põhikoolide ja gümnaasiumide koolipiimatoetusteks + 50,761 1.1.10. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) gümnaasiumide projektide teostamiseks + 10,000 1.1.11 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeeriumilt ( vabaajaja kultuuriasutuste ning gümnaasiumide projektide teostamisteks) + 128,862 1.1.12. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus-ja Teadusmini-steeriumilt (gümnaasiumide, noortekeskuse ja loomemaja projektide teostamiseks) + 115,121 1.1.13. Laekumised Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamiseks + 8,561 1.1.14. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (igapäevaelu toetamiseks) + 65,396 1.1.15.Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt noortekeskuse projekti teostamiseks + 50,000 1.1.16.Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (erivajadustega laste nõustamiskomisjoni töö korraldamiseks) + 50,207 1.1.17.Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (alaealistekomisjoni töödeks ja spordipeo läbiviimiseks) + 30,000 1.1.18. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt (sotsiaalasutuse, loomemaja ja lasteaedade) projektide toetusteks + 52,327 1.1.19. Toetus kohaliku omavalitsuse üksustelt (Lastekodu tegevuskuludeks) + 2,000 1.1.20. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt (SA Archimedes, Mitte-eestlaste Integratsiooni SA) gümnaasiumide ja kultuuriasutuste projektide toetusteks + 349,269 1.1.21. Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (SA Tiigrihüppe ja KIK) gümnaasiumide ja kultuuriasutuste projekti toetuseks + 216,455 1.1.22. Sihtotstarbelised toetused mitteresidentidelt lastemänguväljaku rajamise jooksvateks kuludeks + 121,068 1.1.23. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) Loomemaja projektide toetusteks + 24,600 1.1.24.Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt (lastekodu, loome-) maja ja Ahtme Klubi tegevuskuludeks) + 18,740 1.1.25. Sihtotstarbelised toetused mitteresidentidelt (töötute integratsiooni projekt 2006-2008.a.) + 1338,937 1.1.26. Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1.1.26.1. Vanurite Hooldekodu + 437,800 1.1.27.Sihtotstarbelised toetused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt bussiliinide korraldamiseks + 100,000 Tulude suurendamine kokku + 12272,250 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 11.oktoobri 2006.a määrusega nr 57 Lisa 2 Kohtla-Järve linna 2006 aasta eelarve muudatused (tuh.kr.) 1.Tulud 1.1.Tulude suurendamine 1.1.1. Reklaamimaks + 5,000 1.1.2. Intressi- ja viivisetulud hoiustelt + 200,000 1.1.3. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1.1.3.1.Tammiku Gümnaasium + 90,000 Tulude suurendamine kokku + 295,000 1.2. Tulude vähendamine 1.2.1. Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest - 32,371 1.2.2. Sihtotstarbelised toetused mitteresidentidelt (töötute integratsiooni projekt) - 764,618 2004-2006.a.) 1.2.3. Laekumised vee-erikasutusest - 200,000 1.2.4. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1.2.4.1.Lasteaiad - 90,000 1.2.5. Laekumised Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamiseks - 22,084 Tulude vähendamine kokku - 1109,073 Tulude muudatused kokku - 814,073 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 11.oktoobri 2006.a määrusega nr 57 LISA 3 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006 AASTA KULUDE SUURENDAMINE (LISAEELARVE) (TUH.KR) KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD KOKKU S.H INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE S.H.PÕHIVARA SOETUS ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 571,037 0,000 S.H.VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 543,666 RESERVFOND 27,371 MAJANDUS 7 261,831 190,000 S.H.MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 5143,200 90,000 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 25,428 MAAKORRALDUS 10,000 ÜHISTRANSPORDIKORRALDUS 483,203 SOOJAMAJANDUS 1 600,000 100,000 KESKKONNAKAITSE 275,900 0,000 PRÜGIVEDU 86,600 SADEMEVETE KANALISATSIOON 189,300 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 3 133,353 531,953 0,000 SAUNAD 202,600 202,600 MUNITSIPAALELURUUMIDE KULUD 259,753 64,353 VEEVARUSTUS 150,000 150,000 MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 2 521,000 115,000 VABA AEG,KULTUUR JA RELIGIOON 2 350,707 1 009,867 0,000 S.H SPORDITEENUSED 670,000 650,000 PUHKEPARKIDE,MÄNGUVÄLJAKUTE KORRASHOID 270,188 VABAAJA MUUD KULUD 77,130 62,100 VABAAJA ASUTUSED 344,548 70,000 KULTUURIÜRITUSED 64,800 KULTUURI KULUD 924,041 227,767 HARIDUS 5 562,986 3 055,205 53,000 S.H.EELHARIDUS(LASTEAIAD) 1 367,955 578,300 53,000 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 3 990,224 2 476,905 MUUD HARIDUSKULUD 204,807 SOTSIAALNE KAITSE 2 116,436 285,211 S.H. LASTEKODU 6,315 PUUETEGA INIM.OSUTATUD TEENUSED 65,396 SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 94,288 53,711 VANURITE HOOLDEKODU 549,400 231,500 ALAEALISTE KOMISJONI PROJEKT 25,000 TÖÖTUTE SOTS.KAITSE PROEJTK 1 376,037 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 21 272,250 5 072,236 53,000 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 11.oktoobri 2006.a määrusega nr 57 LISA 4 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006 AASTA KULUDE MUUDATUSED (TUH.KR) KULUDE VÄHENDAMINE KULUD KOKKU S.H INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE SOETUSED ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED -466,290 -210 0 S.H.RESERVFOND -466,290 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED -210 LAENUDE TEENINDAMINE KESKKONNAKAITSE -310,000 -310 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS ,000 0 0 S.H. VEEVARUSTUS VABAAEG,KULTUUR JA RELIGIOON -707,560 -2,29 0 PARGID JA MÄNGUVÄLJAKUD -600,000 VABAAJA ASUTUSED -11,313 -2,29 KULTUURIKULUD -96,247 HARIDUS -222,950 0 -116,1 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID -25,155 -73 LASTEAIAD -90,000 -43,1 MUUD HARIDUSKULUD -107,795 SOTSIAALNE KAITSE -795,504 0 S.H. LASTELAAGRITE TUUSIKUD -3,515 TÖÖTUTE SOTS.KAITSE PROJEKT -791,989 KULUDE VÄHENDAMINE KOKKU -2502,304 -522,29 -116,1 KULUDE SUURENDAMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 732,950 220 0 ÜLDISED TEENUSED 3,000 RESERVFOND 500,000 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 229,950 220 AVALIK KORD JA JULGEOLEK MAJANDUS 137,200 90 TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID LIIKLUSKORRALDUS 47,200 SOOJAMAJANDUS 90,000 90 KESKKONNAKAITSE ELMAU- JA KOMMUNAALMAJANDUS ,000 0 0 S.H VEEVARUSTUS TERVISHOID 55,000 VABA AEG,KULTUUR JA RELIGIOON 530,686 0 0 S.H SPORDITEENUSED 42,480 PARGID, MÄNGUVÄLJAKUD KULTUURIÜRITUSED 371,000 MUUD KULTUURIKULUD 2,800 KULTUURIKULUD 100,360 VABAAJA ASUTUSED 14,046 HARIDUS 232,395 0,00 35,974 S.H.EELHARIDUS (LASTEAIAD) 21,345 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 211,050 35,974 SOTSIAALNE KAITSE ,000 0 0 S.H PUUETEGA INIMEST.OSUTATUD TEENUSED VANURITE Hooldekodu KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 1688,231 310,00 35,974 KULUDE MUUDATUSED KOKKU -814,073 -212,29 -80,126 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 11.oktoobri 2006.a määrusega nr 57 LISA 5 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006 AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (tuh.kr.) Kinnitatud Lisa Täpsustatud FINATSEERIMISTEHINGUD 32398,624 9000 41398,624 FINANTSVARADE SUURENEMINE FINANTSVARADE VÄHENEMINE 80000,000 89000,000 s.h aktsiate müük 60000,000 60000,000 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 20000,000 29000,000 LAENUDE VÕTMINE 20000,000 9000 29000,000 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 68799,500 68799,500 arvelduslaenu tagasimakse 4600,000 4600,000 kapitaliliisingu maksed 605,000 605,000 laenude tagastamine residentidele 63520,000 63520,000 laenude tagastamine mitteresidentidele 74,500 74,500 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 21198,124 21198,120 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 21198,124 21198,124 S.H Toimetulekutoetus 13122,604 13122,604 RM eraldised õppelaenu ja maksude kustutamiseks 9,431 9,431 Sotsiaalministeeriumi toetus (hooldaja toetus) 1524,992 1524,992 MV sotsiaaltoetus erivajadustega inimestele ja eakatele) 91,481 91,481 MV toetus alaealiste kom. 13,497 13,497 Sotsiaalministeeriumist Narkomaania Leviku Ennetamise Keskuse finantseerimiseks 90,000 90,000 RE eraldised hariduskuludeks 329,925 329,925 Laekumised põllumajanduse registrist koolipiima toetuseks 11,660 11,660 VV Koolilõuna toetus 28,570 28,570 Majandustegevusest saadud tulu jääk 1948,716 1948,716 Investeering Spordikeskuse ujula renoveerimine 200,000 200,000 Sihtfinantseerimise jäägid 349,508 349,508 Kommunaalmakse võlgade tagasimaksmine 24,245 24,245 LV projekti kaasfinantseerimine 9,614 9,614 RE muud hariduskulud 7,081 7,081 Omandireformi reservfondi jääk 45,360 45,360 Vaba jääk 3391,440 3391,440 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 21198,124 21198,124 KASSATAGAVARA 300,000 300,000