Tori Vallavolikogu — Tori valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 159, 1808

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610) § 22 lg 1 p 1, valla-ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619, 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 9 lg 2; § 12 lg 1 ja § 22 ning Tori Vallavolikogu 12. märtsi 2003 määruse nr 6 «Tori valla põhimääruse kinnitamine» punkti 4.5.2 alusel, Tori Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tori valla 2005.aasta eelarve kogumahuga 23 372 158 krooni tulud-kulud tasakaalus, sellest – tulud 20 774 428 krooni, ületulev jääk 2 897 730 krooni, kulud 22 622 158 krooni ja finantseerimistehingud 950 000 krooni ning kassatagavara 100 000 krooni vastavalt lisadele. 2. Reservfondi suuruseks määrata 273 000 krooni. 3. Tori valla eelarvest finantseeritavate valla hallatavate asutuste poolt tehtavatest töödest ja osutatavatest teenustest saadud omatulud kuuluvad täies ulatuses kandmisele valla eelarvesse. 4. Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud arvata vallaeelarve rahaliste vahendite ületuleva vaba jäägi hulka. 5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. Volikogu esimees Ahti KUKK Lisad Tori valla 2005. a tulude eelarve 2004 eelarve 2005 eelarve art. grupp Tulude nimetus (kroonides) (kroonides) 3 TULUD 18 201 950 20 774 428 100,0% 30 MAKSUD 10 225 000 10 507 500 50,6% 3000 Tulumaks 8 900 000 9 300 000 44,8% 3030 Maamaks 1 325 000 1 207 500 5,8% 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 549 500 1 199 935 5,8% 320 Riigilõivud 26 000 26 000 0,1% 322, 323 Kaupade ja teenuste müük 523 500 1 173 935 5,7% 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 408 500 1 014 735 4,9% 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 17 000 27 700 0,1% 3222 Laekumised spordiasutuste majandustegevusest 6 000 4 000 0,0% 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasut. maj.tegevusest 60 000 90 000 0,4% 3230 Laekumised transpordi- ja sideasut. majandustegevusest 15 000 25 000 0,1% 3233 Üüri- ja renditulud 15 000 10 500 0,1% 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 2 000 2 000 0,0% 35 Toetused 7 128 950 8 776 993 42,2% 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 258 950 291 500 1,4% 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetusteks 245 000 698 493 3,4% 352 Mittesihtotstarbelised toetused 6 625 000 7 787 000 37,5% 352.00 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandusfondi 6 607 000 7 787 000 37,5% Tasandusfond §5 lõige 1 2 522 000 2 903 000 14,0% Tasandusfond §5 lõige 2 4 085 000 4 884 000 23,5% 352.8 Toetused muudelt residentidelt 18 000 38 MUUD TULUD 298 500 290 000 1,4% 381 Materiaalsete ja imm.mat. varade müük 260 000 241 000 1,2% 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 8 500 12 000 0,1% 382540 Laekumine vee erikasutusest 30 000 30 000 0,1% 3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus 7000 0,0% Muud näitajad (vaba jääk) 525 853 2 897 730 13,9% KÕIK KOKKU 18 727 803 23 672 158 Eelarve 2004 Eelarve 2005 % KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 17525803 22 622 158 100,00% ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2374403 3 845 144 17,00% VOLIKOGU 80458 83 458 0,37% Personalikulu 72458 72 458 0,32% Valitavate ametnike töötasu 54 480 0,24% Avaliku teenistuse ametnike töötasu 54 480 0,24% Majandamiskulud 8000 11 000 0,05% VALLAVALITSUS 1923489 3 378 686 14,94% Personalikulu 1166619 1 208 044 5,34% Majandamiskulud 634870 767 550 3,39% Eraldised 62000 1 306 092 5,77% Mat.ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 60000 97 000 0,43% VALIMISED 30 000 0,13% Personalikulu 16 020 0,07% Majandamiskulud 13 980 0,06% RESERVFOND 217456 273 000 1,21% Muud tegevuskulud 217456 273 000 1,21% VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 150000 80 000 0,35% Makstud intressid ja kohustused 150000 80 000 0,35% AVALIK KORD JA JULGEOLEK 96000 107 277 0,47% PÄÄSTETEENISTUS 96000 107 277 0,47% Majandamiskulud 3500 3 500 0,02% Eraldised 92500 103 777 0,46% MAJANDUS 843320 1 137 493 5,03% MAAKORRALDUS 245240 247 493 1,09% Personalikulu 125640 130 993 0,58% Majandamiskulud 119600 116 500 0,51% VALLATEED 598080 890 000 3,93% Majandamiskulud 330000 370 000 1,64% Mat.ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 268080 520 000 2,30% ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 642040 766 291 3,39% TÄNAVAVALGUSTUS 295000 160 000 0,71% Majandamiskulud 175000 160 000 0,71% Mat. ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 120000 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 276000 524 015 2,32% Personalikulu 3338 12 015 0,05% Majandamiskulud 182662 212 000 0,94% Mat. ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 90000 300 000 1,33% KALMISTU 71040 82 276 0,36% Personalikulu 43040 50 276 0,22% Majandamiskulud 28000 32 000 0,14% TERVISHOID 4000 PEREARSTIKESKUS 4000 Personalikulu 4000 VABAAEG, KULTUUR JA REGIOON 1134482 1 274 395 5,63% SPORDITEGEVUS KOKKU 103570 92 414 0,41% SPORDIÜRITUSED, TEGEVUS 66100 60 000 0,27% Majandamiskulud 66100 60 000 0,27% JÕUSAAL 37470 32 414 0,14% Personalikulu 19105 10 814 0,05% Majandamiskulud 18365 21 600 0,10% RAAMATUKOGUD KOKKU 453010 456 034 2,02% TORI RAAMATUKOGU 212280 205 501 0,91% Personalikulu 103680 107 601 0,48% Majandamiskulud 108600 97 900 0,43% JÕESUU RAAMATUKOGU 240730 250 533 1,11% Personalikulu 92130 101 233 0,45% Majandamiskulud 148600 149 300 0,66% RAHVAMAJA 371170 370 820 1,64% Personalikulu 190175 196 218 0,87% Majandamiskulud 180995 174 602 0,77% MUUSEUM 104507 240 857 1,06% Personalikulu 70007 73 532 0,33% Majandamiskulud 34500 34 625 0,15% Mat. ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 132 700 0,59% KULTUURIÜRITUSED 62050 70 250 0,31% Majandamiskulud 62050 70 250 0,31% AJALEHT 40175 44 020 0,19% Personalikulu 20025 16 020 0,07% Majandamiskulud 20150 28 000 0,12% HARIDUS 11424035 14 095 114 62,31% TORI PÕHIKOOL 4235015 4 450 264 19,67% Personalikulu 2735015 2 809 564 12,42% Majandamiskulud 1200000 1 460 700 6,46% Mat. ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 300000 180 000 0,80% VIIRA KOOL 2653833 3 536 474 15,63% Personalikulu 1540123 1 532 464 6,77% Majandamiskulud 923710 904 010 4,00% Mat. ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 190000 1 100 000 4,86% ÕPILASKODU 396 975 1,75% Personalikulu 268 550 1,19% Majandamiskulud 128 425 0,57% SELJA ALGKOOL 1108682 1 377 095 6,09% Personalikulu 592607 691 041 3,05% Majandamiskulud 380075 426 054 1,88% Mat. ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 136000 260 000 1,15% TORI LASTEAED 1565200 1 714 926 7,58% Personalikulu 773240 824 563 3,64% Majandamiskulud 666960 635 300 2,81% Mat. ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 125000 255 063 1,13% ÕPILASVEO LIINID 644590 1 379 900 6,10% Personalikulu 72090 72 090 0,32% Majandamiskulud 572500 650 550 2,88% Mat.ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 657 260 2,91% MUU HARIDUS 1216715 1 239 480 5,48% Personalikulu 55515 78 280 0,35% Majandamiskulud 1161200 1 161 200 5,13% SOTSIAALNE KAITSE 1010523 1 396 444 6,17% Personalikulu 210485 224 467 0,99% Majandamiskulud 204038 200 810 0,89% Eraldised 546000 646 674 2,86% Sotsiaaltoetused 546000 646 674 2,86% Peretoetused 112000 125 000 0,55% Toimetulekutoetus 327000 3 82 474 1,69% Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 26800 102 000 0,45% Õppetoetused 37000 30 000 0,13% Muud sotsiaalabitoetused 43200 7 200 0,03% Mat.ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 50000 323 493 1,43% Muud kulud 1 000 0,00% FINANTSEERIMISTEHINGUD Kohustuste vähenemine 1102000 950 000 4,20% Peamise finantsvarad Kodumaised hoiused 525853 2 897 730 12,81% Kassatagavara 100000 100 000 0,44% Vaba jääk 425853 2 797 730 12,37% Tori valla 2005. aasta kulude eelarve 2004 eelarve 2005 eelarve artikkel MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 17525803 22 622 158 100,00% 5 Tegevuskulud 15118767 16 386 099 72,43% 50 Personalikulu 7889292 8 496 243 37,56% 500 Töötasud 5846201 6 300 026 27,85% 505 Erisoodustused 46342 49 130 0,22% 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sots.kindlustus 1996749 2 147 087 9,49% 55 Majandamiskulud 7229475 7 889 856 34,88% 5500 Administreerimiskulud 479958 550 835 2,43% 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulu 135000 114 000 0,50% 5503 Lähetuskulud 30300 28 300 0,13% 5504 Koolituskulud 153000 171 500 0,76% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 1833440 1 925 704 8,51% 5512 Rajatiste majandamiskulud 591162 626 500 2,77% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 317300 340 810 1,51% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnol.kulud 256200 314 040 1,39% 5515 Inventari majandamiskulud 271820 260 400 1,15% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 736300 878 885 3,89% 5522 Meditsiini ja hügieenitarbed 20400 26 500 0,12% 5523 Teavikud ja kunstiesemed 155000 147 000 0,65% 5524 Õppevahendid 1435200 1 481 200 6,55% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisust.kulud 259895 286 582 1,27% 5526 Sotsiaalteenused 131 000 0,58% 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 554500 606 600 2,68% 15 Mat. ja immat.te varade soetamine ja renov. 1339080 3 825 516 16,91% 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 1339080 3 825 516 16,91% 4 Eraldised 700500 2 056 543 9,09% 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 1 244 092 5,50% 41 Sotsiaaltoetused 546000 646 674 2,86% 4130 Peretoetused 112000 125 000 0,55% 4131 Toimetulekutoetus 327000 382 474 1,69% 4133 toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 26800 102 000 0,45% 4134 Õppetoetused 37000 30 000 0,13% 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 43200 7 200 0,03% 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 154500 165 777 0,73% 6 Muud kulud 367456 354 000 1,56% 60 Muud kulud 217456 274 000 1,21% 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 1 000 0,00% 601090 Trahvid 1 000 0,00% 608 Muud tegevuskulud 217456 273 000 1,21% 608099 Reservfond 217456 273 000 1,21% 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasud 150000 80 000 0,35% 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasud võetud laenudelt 150000 80 000 0,35% FINANTSEERIMISTEHINGUD 1102000 950 000 10.1 Finantsvarade suurenemine (–) 1009.1 Hoiuste suurenemine 10.2 Finantsvarade vähenemine (+) 1102000 950 000 82 Peamised finantsvarad 821 Kodumaised hoiused 525853 2 897 730 Kassatagavara 100000 100 000 Vaba jääk 425853 2 797 730