Tori Vallavolikogu — Valla 2006. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 155, 1768

Tori Valla 2006. aasta eelarve vastuvõtmise määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p1 «Valla-ja linna eelarve seaduse» § 9 lg 2, § 12 lg 1 ja § 22 ning Tori Vallavolikogu 12. märtsi 2003 määruse nr 6 «Tori valla põhimääruse kinnitamine» p 4.5.2 alusel. § 1. Eelarve kogumaht ja kassatagavara suurus Kinnitada Tori valla 2006.aasta eelarve kogumahuga 27 456 851 krooni tulud kulud tasakaalus ning kassatagavara 100 000 krooni. § 2. Reservfondi suurus Reservfondi suuruseks määrata 879 410 krooni, sealhulgas 618 410 krooni vallavalitsuse ja valla allasutuste poolt taotletavate toetusprojektide kaasfinantseerimiseks. § 3. Teenustest saadud omatulu kasutamine Tori valla eelarvest finantseeritavate valla hallatavate asutuste poolt tehtavatest töödest ja osutavatest teenustest saadud omatulud kuuluvad täies ulatuses kandmisele valla eelarvesse. § 4. Eelarveaasta lõpul kasutamata jäänud assigneeringute kasutamine Eelarveaasta lõpul kasutamata jäänud assigneeringute summa arvata vallaeelarve rahaliste vahendite ületuleva vaba jäägi hulka. § 5. Rakendussäte Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. aastal. Volikogu esimees Ahti KUKK 2004 eelarve 2004 eelarve 2005 eelarve koos lisa-eelarvega 2005 eelarve 2006 eelarve art. grupp Tulude nimetus (kroonides) täitmine (kroonides) täitmine (kroonides) 3 TULUD 18 201 950 18 283 722 21 951 704 22 354 917 24 113 727 100,0% 30 MAKSUD 10 225 000 10 296 985 11 007 500 11 399 971 12 193 000 50,6% 3000 Tulumaks 8 900 000 9 148 695 9 800 000 10 206 118 11 000 000 45,6% 3030 Maamaks 1 325 000 1 148 290 1 207 500 1 193 853 1 193 000 4,9% 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 549 500 559 287 899 935 986 580 987 170 4,1% 320 Riigilõivud 26 000 80 314 26 000 61 809 44 000 0,2% 322 Kaupade ja teenuste müük 523 500 478 973 873 935 924 771 943 170 3,9% 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 408 500 363 973 714 735 722 842 782 570 3,2% 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 17 000 17 000 27 700 37 113 28 700 0,1% 3222 Laekumised spordiasutuste majandustegevusest 6 000 6 000 4 000 1 790 3224 Laekumised sotsiaalasutuste maj. tegevusest 80 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasut. maj. tegevusest 60 000 60 000 90 000 116 170 90 000 0,4% 3230 Laekumised transpordi- ja sideasut. majandustegevusest 15 000 15 000 25 000 30 292 30 000 0,1% 3233 Üüri- ja renditulud 15 000 15 000 10 500 13 674 9 900 0,0% 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 2 000 2 000 2 000 2 811 2 000 0,0% 35 Toetused 7 128 950 7 128 950 9 754 269 9 788 343 10 653 557 44,2% 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 258 950 258 950 930 030 919 023 480 257 2,0% 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetusteks 245 000 245 000 801 493 813 193 1 679 000 7,0% 352 Mittesihtotstarbelised toetused 6 625 000 6 625 000 8 022 746 8 056 128 8 494 300 35,2% 352.00 Riigieel. KOV tasandusfondi 6 607 000 6 607 000 8 022 746 8 022 746 8 494 300 35,2% Tasandusfond § 5 lõige 1 (§ 11 lõige 1) 2 522 000 2 522 000 3 138 746 3 138 746 2 998 000 12,4% Tasandusfond § 5 lõige 2 (§ 11 lõige 2) 4 085 000 4 085 000 4 884 000 4 884 000 5 496 300 22,8% 352.8 Toetused muudelt residentidelt 18 000 18 000 33 382 38 MUUD TULUD 298 500 298 500 290 000 180 023 280 000 1,2% 381 Materiaalsete ja imm. mat. varade müük 260 000 260 000 241 000 74 200 185 000 0,8% 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 8 500 8 500 12 000 31 721 20 000 0,1% 3825 Laekumine vee erikasutusest 30 000 30 000 30 000 52 227 50 000 0,2% 3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus 7000 21874 25 000 0,1% Muud näitajad (vaba jääk) 525 853 525 853 2 897 730 1 953 124 1 953 124 8,1% KÕIK KOKKU 18 727 803 18 809 575 24 849 434 24 308 041 26 066 851 Tori valla 2006. aasta kulude eelarve 2004 eelarve 2004 täitmine 2005. AASTA EELARVE 2005 täitmine 2006. AASTA EELARVE artikkel MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 17525803 21316255 26005171 24731628 26356851 100,0% 5 Tegevuskulud 15118767 15388294 17255627 16965835 17918851 68,0% 50 Personalikulu 7889292 8006887 8592110 8499138 9224728 35,0% 500 Töötasud 5846201 5960876 6371834 6262247 6869282 26,1% 5000 Valitavate ametnike töötasu 298192 210163 206040 209217 255000 1,0% 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 816239 922828 991236 980709 1160029 4,4% 5002 Töötajate töötasu 4593960 4704851 5036508 4955211 5266418 20,0% 5005 Tööettevõtu lepingu alusel makstav tasu 137810 123034 138050 117110 125100 0,5% 5008 Muud tasud 62736 0,2% 505 Erisoodustused 46342 48634 49130 50249 40075 0,2% 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sots. kindlustus 1996749 1997377 2171146 2186642 2315371 8,8% 55 Majandamiskulud 7229475 7381407 8663517 8466697 8694123 33,0% 5500 Administreerimiskulud 479958 431337 578535 505472 518180 2,0% 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulu 135000 137827 114000 27309 50000 0,2% 5503 Lähetuskulud 30300 21556 28300 9845 21800 0,1% 5504 Koolituskulud 153000 154536 171500 142241 186200 0,7% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 1833440 1805009 1960354 2043169 2177750 8,3% 5512 Rajatiste majandamiskulud 591162 507578 870260 855444 729600 2,8% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 317300 283295 356887 364267 443000 1,7% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnol.kulud 256200 248711 361334 332115 339891 1,3% 5515 Inventari majandamiskulud 271820 603454 642500 661367 296017 1,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 736300 670126 878885 714897 775825 2,9% 5522 Meditsiini ja hügieenitarbed 20400 7255 26500 21818 19835 0,1% 5523 Teavikud ja kunstiesemed 155000 163650 147000 156886 147000 0,6% 5524 Õppevahendid 1435200 1448122 1487483 1617737 1768575 6,7% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisust. kulud 259895 243221 302379 314369 300950 1,1% 5526 Sotsiaalteenused 58213 131000 111041 145000 0,6% 5532 Eri- ja vormiriietus 6200 0,0% 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 554500 597518 606600 588719 768300 2,9% 15 Mat. ja immat.-te varade soetamine ja renov. 1339080 4217298 6452816 5568958 6352900 24,1% 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 1339080 4217298 6452816 5568958 6352900 24,1% 4 Eraldised 700500 1588721 2215069 2146041 1117690 4,2% 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 956711 1244092 1244091 41 Sotsiaaltoetused 546000 504714 794374 680027 953190 3,6% 4130 Peretoetused 112000 99780 130000 90857 155000 0,6% 4131 Toimetulekutoetus 327000 316526 525174 444393 601990 2,3% 4133 toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 26800 23344 102000 91080 156000 0,6% 4134 Õppetoetused 37000 23432 30000 31482 33000 0,1% 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 43200 41633 15015 7200 0,0% 4138 Erijuhtudel riigi poolt makstav sots. maks 7200 7200 450 Sihtotstarbelised eraldised 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 154500 127296 176603 221923 164500 0,6% 6 Muud kulud 367456 121942 80659 50071 967410 3,7% 60 Muud kulud 217456 1270 1659 1220 881410 3,3% 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 786 1000 1220 2000 0,0% 608 Muud tegevuskulud 217456 484 1659 723 879410 3,3% #### Reservfond 217456 659 879410 3,3% 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasud 150000 120672 80000 49574 86000 0,3% FINANTSEERIMISTEHINGUD 1102000 1104042 3280000 3225924 390000 10.1 Finantsvarade suurenemine (-) 10.2 Finantsvarade vähenemine, laenude tagasimaksed (+) 1102000 1104042 950000 896909 -1100000 1009.2 Hoiuste vähenemine 20.5 Kohustuste suurenemine (+) 2330000 2329015 1490000 2081.5.0 Laenude võtmine valitsussektorisiseselt 2330000 2329015 1490000 821 Kodumaised hoiused 525853 525853 2897730 1953124 1953124 Kassatagavara 100000 100000 100000 100000 100000 Vaba jääk 425853 425853 2797730 1853124 1853124 Tori valla 2006. aasta kulude eelarve Kulude nimetused alajaotus Eelarve 2004 Täitmine 2004 2005. kinnitatud eelarve Täitmine 2005 2006. AASTA EELARVE % KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 17525803 21316186 26005171 24731628 26356851 100,0% ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2371403 3126244 3941514 3670492 3478939 13,2% VOLIKOGU 80458 84406 83458 80420 156192 0,6% Personalikulu 72458 81616 72458 72545 143432 0,5% Majandamiskulud 8000 2790 11000 7875 12760 0,0% VALLAVALITSUS 1923489 2921539 3747397 3512478 2357337 8,9% Personalikulu 1166619 1187291 1227669 1198489 1439926 5,5% Majandamiskulud 634870 683497 1050810 942331 845411 3,2% Eraldised 62000 1004327 1316918 1306393 72000 0,3% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 60000 42500 152000 65265 Muud kulud 3924 VALIMISED 30000 28020 Personalikulu 16020 16020 Majandamiskulud 13980 12000 RESERVFOND 217456 659 879410 3,3% Muud tegevuskulud 217456 659 879410 3,3% VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 150000 120299 80000 49574 86000 0,3% Majandamiskulud 2400 Makstud intressid ja kohustused 150000 117899 80000 49574 86000 0,3% AVALIK KORD JA JULGEOLEK 96000 84723 107277 107277 100000 0,4% PÄÄSTETEENISTUS 96000 84723 107277 107277 100000 0,4% Majandamiskulud 3500 5043 3500 7656 7500 0,0% Eraldised 92500 79680 103777 99621 92500 0,4% MAJANDUS 843320 928219 1218110 1026332 1932991 7,3% JÄÄTMEMAJANDUS 70000 0,3% Personalikulu Majandamiskulud 70000 0,3% MAAKORRALDUS 245240 324505 253110 207701 197891 0,8% Personalikulu 125640 127182 133610 134498 140711 0,5% Majandamiskulud 119600 188993 119500 73203 57180 0,2% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 8330 VALLATEED 598080 603714 965000 818631 1665100 6,3% Personalikulu 14019 Majandamiskulud 330000 220805 370000 329070 390000 1,5% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 268080 368890 595000 489561 1275100 4,8% ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 642040 685454 768908 599220 1101083 4,2% TÄNAVAVALGUSTUS 295000 293742 160000 182875 470000 1,8% Personalikulu 955 Majandamiskulud 175000 176080 160000 152024 170000 0,6% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 120000 116707 30851 300000 1,1% ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 276000 314920 524015 332535 541997 2,1% Personalikulu 3338 6181 12015 5328 11997 0,0% Majandamiskulud 182662 209031 212000 266763 290000 1,1% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 90000 99708 300000 240000 0,9% Eraldised 60000 Maamaks 444 KALMISTU 71040 76793 84893 83810 89086 0,3% Personalikulu 43040 45394 52893 54528 55986 0,2% Majandamiskulud 28000 31399 32000 29282 33100 0,1% TERVISHOID 4000 PEREARSTIKESKUS 4000 Personalikulu 4000 VABAAEG, KULTUUR JA REGIOON 1134482 1151302 1496579 1236441 1634444 6,2% SPORDITEGEVUS KOKKU 103570 91062 92414 81410 93631 0,4% SPORDIÜRITUSED, TEGEVUS 66100 59827 60000 57286 63900 0,2% Personalikulu Majandamiskulud 66100 59827 60000 57286 63900 0,2% JÕUSAAL 37470 31235 32414 24124 29731 0,1% Personalikulu 19105 10582 10814 6025 8131 0,0% Majandamiskulud 18365 20653 21600 18099 21600 0,1% RAAMATUKOGUD KOKKU 453010 451133 481268 473613 528948 2,0% TORI RAAMATUKOGU 212280 224528 228118 233227 249534 0,9% Personalikulu 103680 105464 110218 111734 113134 0,4% Majandamiskulud 108600 119064 117900 121493 136400 0,5% JÕESUU RAAMATUKOGU 240730 226606 253150 240386 279414 1,1% Personalikulu 92130 93951 103850 110685 113014 0,4% Majandamiskulud 148600 132655 149300 129701 166400 0,6% RAHVAMAJA 371170 364095 381453 391645 478470 1,8% Personalikulu 190175 190865 201451 194104 211920 0,8% Majandamiskulud 180995 173230 180002 197488 223550 0,8% Mat.ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 42000 0,2% Maamaks 53 1000 0,0% MUUSEUM 104507 102408 420774 136073 382150 1,4% Personalikulu 70007 71260 76149 77071 74890 0,3% Majandamiskulud 34500 31148 44625 33278 32960 0,1% Mat.ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 300000 25724 274300 1,0% KULTUURIÜRITUSED 62050 108053 76650 111909 103050 0,4% Personalikulu 20850 Majandamiskulud 62050 87203 76650 111909 103050 0,4% AJALEHT 40175 34551 44020 41790 48196 0,2% Personalikulu 20025 16021 16020 16039 15996 0,1% Majandamiskulud 20150 18530 28000 25751 32200 0,1% HARIDUS 11424035 14389394 16855559 16581212 16492952 62,6% TORI PÕHIKOOL 4235015 4273312 7119975 7066203 6082004 23,1% Personalikulu 2735015 2674860 2814834 2789786 2689082 10,2% Majandamiskulud 1200000 1295502 1795141 1864528 1552922 5,9% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 300000 302900 2510000 2411889 1840000 7,0% Muud kulud 50 VIIRA KOOL 2653833 4211743 3543294 3398577 2789200 10,6% Personalikulu 1540123 1585125 1532464 1507717 1654650 6,3% Majandamiskulud 923710 1031564 910830 801783 834550 3,2% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 190000 1595054 1100000 1089077 300000 1,1% ÕPILASKODU 1640541 436975 427181 479278 1,8% Personalikulu 84014 268550 295340 354578 1,3% Majandamiskulud 235448 168425 131841 124700 0,5% SELJA ALGKOOL 1108682 1040142 1379708 1278337 1394337 5,3% Personalikulu 592607 586407 691041 657213 749737 2,8% Majandamiskulud 380075 320794 428667 348632 444600 1,7% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 136000 132940 260000 272492 200000 0,8% TORI LASTEAED 1565200 1463718 1747210 1741436 3463365 13,1% Personalikulu 773240 784689 853347 852723 1004225 3,8% Majandamiskulud 666960 531837 638800 641949 647640 2,5% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 125000 147191 255063 246763 1811500 6,9% ÕPILASVEO LIINID 644590 630665 1382517 1285042 817711 3,1% Personalikulu 72090 74029 74707 76192 83211 0,3% Majandamiskulud 572500 556636 650550 600794 734500 2,8% Mat. ja imm.-te varade soetamine ja renoveerimine 657260 608056 MUU HARIDUS 1216715 1129274 1245880 1384437 1467057 5,6% Personalikulu 55515 32090 78280 81205 58857 0,2% Majandamiskulud 1161200 1097184 1167600 1303232 1408200 5,3% SOTSIAALNE KAITSE 1010523 950849 1617224 1510653 1616443 6,1% Personalikulu 210485 214042 245720 241896 301253 1,1% Majandamiskulud 204038 150094 252637 258727 291000 1,1% Eraldised 546000 504714 794374 680027 953190 3,6% Sotsiaaltoetused 546000 504714 794374 680027 953190 3,6% Peretoetused 112000 99780 130000 90857 155000 0,6% Toimetulekutoetus 327000 316526 525174 444393 601990 2,3% Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 26800 23344 102000 91080 156000 0,6% Õppetoetused 37000 23432 30000 31482 33000 0,1% Muud sotsiaalabitoetused 43200 41633 7200 7200 7200 0,0% Mat.ja imm.te varade soetamine ja renoveerimine 50000 82000 323493 329280 70000 0,3% Muud kulud 1000 723 1000 0,0% FINANTSEERIMISTEHINGUD 390000 1,5% Kohustuste suurenemine 2330000 2329015 1490000 5,7% Laenude võtmine 2330000 2329015 1490000 5,7% Kohustuste vähenemine 1102000 896909 -1100000 -4,2% Võetud laenude tagasimaksmine 1102000 896909 -1100000 -4,2% Peamise finantsvarad Kodumaised hoiused 525853 1953124 1953124 7,4% Kassatagavara 100000 100000 100000 0,4% Vaba jääk 425853 1853124 1853124 7,0% Tori Vallavolikogu 22. veebruari 2006. a määruse nr 10 lisa 1 TORI VALLAVALITSUSE JA HALLATAVATE ASUTUSTE STRUKTUURI JA KOOSSEISUDE KINNITAMINE 2006. AASTAL Amet Ametikohti Vallavalitsus Vallavanem 1,0 Abivallavanem 2,0 Vallasekretär 1,0 Pearaamatupidaja 1,0 Keskkonna- ja maanõunik 1,0 Arendusnõunik 1,0 Sotsiaalspetsialist 2,0 Raamatupidaja 1,0 Registripidaja 1,0 Koristaja 0,5 Bussijuht 1,0 Kalmistuvaht 1,0 Tori Põhikool Direktor 1,0 Õppealajuhataja 1,0 Õpetaja 11,68 Huvijuht 0,5 Infojuht 1,0 Remondimees 0,5 Pikapäevarühma kasvataja 0,5 Ringijuht 1,14 Laborant 0,4 Juhiabi 0,3 Raamatukogu juhataja 0,7 Majahoidja 0,5 Kokk 1,0 Köögi abitööline 1,0 Koristaja 4,0 Viira Kool Direktor 1,0 Õpetaja 8,12 Pikapäevarühma kasvataja 0,5 Ringijuht 0,6 Laborant 0,1 Infojuht 1,0 Remondimees 0,5 Kokk 1,0 Majahoidja 0,5 Koristaja 2,0 Õpilaskodu Kasvataja 2,3 Kokk 1,0 Koristaja 0,5 Ringijuht 0,5 Selja Algkool Direktor 1,0 Õpetaja 3,01 Pikapäevarühma kasvataja 0,34 Ringijuht 0,55 Laborant 0,1 Koristaja 1,0 Kütja 1,0 Tori Lasteaed Juhataja 1,0 Õpetaja 6,0 Õpetaja abi 3,0 Kokk 1,0 Abitööline 1,0 Remonditööline 0,5 Tori Rahvamaja Juhataja 1,0 Majahoidja-koristaja 1,0 Tori Raamatukogu Juhataja 1,0 Jõesuu Raamatukogu Juhataja 1,0 Tori Muuseum Metoodik-varahoidja 1,0