Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2006. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine — KO, 136, 1569

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 20 lg 1 p 1 ja § 58 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. novembri 2002. a määrust nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 11. detsembri 2003. a määrust nr 103 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine» Kohtla-Järve Linna-volikogu määrab: § 1. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2006. aasta lisaeelarve summas 23 922 066 (kakskümmend kolm miljonit üheksasada kakskümmend kaks tuhat kuuskümmend kuus) krooni, sh: 1) tulud 19 258 066 vastavalt lisale 1; 2) kulud 23 922 066 vastavalt lisale 3; 3) finantseerimistehingud 4 664 000 vastavalt lisale 5. § 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2006.aasta eelarve muudatused järgmiselt: 1) tulud – 5733 (viis tuhat seitsesada kolmkümmend kolm) krooni – vastavalt lisale 2; 2) kulud – 5733 (viis tuhat seitsesada kolmkümmend kolm) krooni – vastavalt lisale 4. § 3. Määrus jõustub 03. juulil 2006. a. Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. juuni 2006. a määrusega nr 46 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006. A LISAEELARVE (tuh. krooni) 1. Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Tulumaks füüsilistelt isikutelt + 10000,000 1.1.2. Reklaamimaks + 10,000 1.1.3. Mittesihtotstarbelised toetused Vabariigi Valitsuselt tasandusfondi hariduskuludeks + 1670,866 1.1.4. Riigilõiv kasutusloa väljastamise eest + 5,000 1.1.5. Riigilõiv ehituslubade eest + 20,000 1.1.6. Riigilõiv tõestamistoimingute eest + 10,000 1.1.7. Riigilõiv ehitisregistri toimingute eest + 30,000 1.1.8. Riigilõiv bussiveo liiniloa väljastamise eest + 5,000 1.1.9. Sihtotstarbelised toetused Põllumajandusministeeriumilt (PRIA) põhikoolide ja gümnaasiumide koolipiimatoetusteks + 53,954 1.1.10. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik- õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) Järve gümnaasiumi projekti toetamiseks + 3,000 1.1.11 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeeriumilt (vaba aja ja kultuuriasutuste, lasteaedade ja gümnaasiumide projektide teostamisteks) + 63,275 1.1.12. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus-ja Teadusministeeriumilt (Järve gümnaasiumi ja Loomemaja projektide teostamisteks) + 127,710 1.1.13. Sihtotstarbelised toetused Haridus-ja Teadusministeeriumilt Kurtna Noortelaagri tuusiku päevamaksumuse osalise kulude katteks + 44,130 1.1.14. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt (igapäevaelu toetamiseks) + 59,964 1.1.15.Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt lasteaedade projekti teostamiseks + 30,690 1.1.16.Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt (MTÜ Eesti Koolispordi Liit ) projekti “Sportlik eluviis elustiiliks Ida-Virumaa koolides” toetamiseks + 53,000 1.1.17.Sihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt (MTÜ Eesti Koolispordi Liit) koolide kehalise kasvatuse õppeinventari soetamiseks + 94,000 1.1.18.Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt (SA Archimedes, Eestimaa Looduse Fond, Mitte-eestlaste Integratsiooni SA) gümnaasiumide ja kultuuriasutuste projektide toetusteks + 628,895 1.1.19. Laekumised Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamiseks + 52,239 1.1.20. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt (haridusasutuste ja Vanurite Hooldekodu) projektide toetusteks + 42,624 1.1.21. Sihtotstarbelised toetused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt transporditoetuseks + 5,500 1.1.22. Sihtotstarbelised toetused Sotsiaalsministeeriumilt põhivara soetamiseks (Vanurite Hooldekodu renoveerimiseks) + 17,976 1.1.23 Sihtotstarbelised toetused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt linnateede hoiuks + 4990,000 1.1.24. Sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt EAS-lt L/A Punamütsike lastemänguväljaku rajamiseks + 80,000 1.1.25. Toetus kohaliku omavalitsuse üksustelt (Lastekodu tegevuskuludeks) + 4,270 1.1.26. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) Loomemaja ja gümnaasiumi projektide toetusteks + 37,800 1.1.27. Mittesihtotstarbelised toetused mitteresidentidelt lastekodu + 9,144 1.1.28. Tulud majandustegevusest 1.1.29.1. Haridusasutuste majandustegevusest (Oru Põhikool;Täiskasvanute Gümnaasium) + 54,503 1.1.29.2. Sotsiaalasutuste majandustegevusest (Vanurite Hooldekodu ja Varjupaik) + 520,510 1.1.30. Intressi- ja viivisetulud hoiustelt + 130,000 1.1.31. Eelpool nimetamata muud tulud (eelmise aasta eelarvesummade tagastamine) + 49,150 1.1.32. Eelpool nimetamata muud tulud (SA Ida-Viru Keskhaigla kahju taastamiseks + 130,000 1.1.33.Tulud haridusasutuste kohamaksudest + 91,612 1.1.34. Sihtotstarbelised toetused Ida-Viru Maavalitsuselt koolide algklasside ujumise algõpetuseks + 105,480 1.1.35. Materjalide ja varude müük + 8,600 1.1.36. Mittesihtotstarbelised toetus kohaliku omavalitsuse üksustelt (L/A Kirju-Mirju + 2,000 1.1.37. Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt + 17,174 Tulude suurendamine kokku + 19258,066 Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. juuni 2006. a määrusega nr 46 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006. AASTA EELARVE MUUDATUSED (tuh. kr) 1. Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Maamaks + 500,000 1.1.2. Üüri- ja renditulud varadelt (sotsiaalmaja) + 531,670 1.1.3. Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumilt Kohtla-Järve Kultuurikeskuse renoveerimiseks + 1500,000 1.1.4. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt (töötute integratsiooni projekt) + 2201,011 Tulude suurendamine kokku + 4732,681 1.2. Tulude vähendamine 1.2.1. Laekumised rajatiste ja hoonete müügilt – 500,000 1.2.2.Tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest ( sotsiaalmaja) – 531,670 1.2.3. Laekumised Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamiseks – 3,433 1.2.4. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Viru Maavalitsuselt ( perekonda hooldamisele võetud lapse ülalpidamiskulude katteks) – 1,800 1.2.5. Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumilt Kohtla-Järve Spordikeskuse renoveerimiseks – 1500,000 1.2.6. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) – 0,500 1.2.7. Sihtotstarbelised toetused mitteresidentidelt (töötute integratsiooni projekt) – 2201,011 Tulude vähendamine kokku – 4738,414 Tulude muudatused kokku – 5,733 Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. juuni 2006. a määrusega nr 46 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006. AASTA KULUDE SUURENDAMINE (LISAEELARVE) (tuh. kr) KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD sh INVESTEERINGUD sh PÕHIVARA KOKKU RENOVEERIMINE SOETUS ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 773,100 210,000 0,000 sh VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 757,200 210,000 RESERVFOND 15,900 AVALIK KORD JA JULGEOLEK MAJANDUS 10896,382 6982,510 sh MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 10643,882 6982,510 ÜHISTRANSPORDI DOTATSIOON 252,500 SOOJAMAJANDUS KESKKONNAKAITSE 160,000 0,000 PRÜGIVEDU 160,000 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 1025,163 649,763 0,000 sh TÄNAVAVALGUSTUS 449,763 449,763 SAUNAD 200,000 200,000 MUU MAJANDUS- JA KOMMUNAALMAJANDUS 375,400 TERVISHOID 2,250 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 2474,311 1451,505 0,000 sh SPORDITEENUSED 42,285 PUHKEPARKIDE, MÄNGUVÄLJAKUTE KORRASHOID 249,000 VABAAJA ASUTUSED 186,192 KULTUURI KULUD 1996,834 1451,505 HARIDUS 5054,896 1086,931 0,000 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) 827,061 511,753 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 3949,304 575,178 MUUD HARIDUSKULUD 274,000 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM 4,531 SOTSIAALNE KAITSE 3535,964 268,876 sh LASTEKODU 19,364 PUUETEGA INIM.OSUTATUD TEENUSED 59,964 SOTSIAALHOOLEKANNEASUTUSED 311,536 203,000 RISKIRÜHMA (ALAEALISTE KOMISJON) PROJEKT VANURITE HOOLDEKODU 645,100 65,876 MUUD SOTSIAALHOOLEKANDETEENUSED 2500,000 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 23922,066 10649,585 0,000 Volikogu esimees Valeri Korb Lisa 4 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. juuni 2006. a määrusega nr 46 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006. AASTA KLULUDE MUUDATUSED (tuh kr) KULUDE VÄHENDAMINE KULUD sh INVESTEERINGUD KOKKU RENOVEERI-MINE SOETUSED ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED -1825,798 0 0 sh RESERVFOND -509,298 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED -116,500 LAENUDE TEENINDAMINE -1200,000 MAJANDUS -115,000 sh TÖÖJÕU ÜLDINE POLIITIKA -115,000 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 0,000 -100 0 sh VEEVARUSTUS -100 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON -2039,500 -2448 -34,17 PARGID JA MÄNGUVÄLJAKUD -232,000 -900 SPORDITEENUSED -1500,000 -1548 MUUD KULTUURIKULUD -307,500 -34,17 HARIDUS -225,450 0 -50 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID -3,433 -50 MUUD HARIDUSKULUD -222,017 SOTSIAALNE KAITSE -99,285 0 sh SOTS.PROJEKTIDE KAASFINANTSEERIMINE -1,000 TOETUS LAAGRITUUSIKUTE OSTMISEKS -96,485 ÜHEKORDSED TOETUSED LASTEGA PEREDELE -1,800 KULUDE VÄHENDAMINE KOKKU -4305,033 -2548 -84,17 KULUDE SUURENDAMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 387,110 0 0 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 387,110 AVALIK KORD JA JULGEOLEK MAJANDUS 631,872 0 TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID 515,372 LIIKLUSKORRALDUS 113,500 ÜHISTRANSPORDI DOTATSIOON 3,000 KESKKONNAKAITSE ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 232,000 0 0 sh MUU ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 232,000 TERVISHOID 16,000 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 1877,623 1654,25 48 sh SPORDITEENUSED 96,000 48 PARGID, MÄNGUVÄLJAKUD 186,113 MUUD KULTUURIKULUD 1561,720 1500 VABA AJA ASUTUSED 33,790 154,25 HARIDUS 1144,010 21,24 0 sh EELHARIDUS (LASTEAIAD) 537,375 21,242 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM 17,808 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 588,827 SOTSIAALNE KAITSE 10,685 96 0 sh LASTEKODU 10,685 SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED VANURITE HOOLDEKODU 96 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 4299,300 1771,49 48 KULUDE MUUDATUSED KOKKU –5,733 –776,508 –36,17 Volikogu esimees Valeri Korb Lisa 5 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. juuni 2006. a määrusega nr 46 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2006. AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (TUH. KR) Kinnitatud Lisa Täpsustatud FINATSEERIMISTEHINGUD 27734,624 4664 32398,624 FINANTSVARADE SUURENEMINE FINANTSVARADE VÄHENEMINE 60000 80000,000 AKTSIATE MÜÜK 60000 60000,000 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 20000 LAENUDE VÕTMINE 20000 20000,000 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 13463,5 55336 68799,500 arvelduslaenu tagasmimakse 4600 4600,000 kapitaliliisingu maksed 605 605,000 laenude tagastamine residentidele 8184 55336 63520,000 laenude tagastamine mitteresidentidele 74,5 74,500 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 21198,124 21198,124 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 21198,124 21198,124 sh Toimetulekutoetus 13122,604 13122,604 RM eraldised õppelaenu ja maksude kustutamiseks 9,431 9,431 Sotsiaalministeeriumi toetus (hooldaja toetus) 1524,992 1524,992 MV sotsiaaltoetus erivajadustega inimestele ja eakatel 91,481 91,481 MV toetus alaealiste kom. 13,497 13,497 Sotsiaalministeeriumist Narkomaania Leviku Ennetami 90 90 RE eraldised hariduskuludeks 329,925 329,925 Laekumised põllumajanduse registrist koolipiima toet 11,66 11,66 VV Koolilõuna toetus 28,57 28,57 Majandustegevusest saadud tulu jääk 1948,716 1948,716 Investeering Spordikeskuse ujula renoveerimine 200 200 Sihtfinantseerimise jäägid 349,508 349,508 Kommunaalmakse võlgade tagasimaksmine 24,245 24,245 LV projekti kaasfinantseerimine 9,614 9,614 RE muud hariduskulud 7,081 7,081 Omandireformi reservfondi jääk 45,36 45,36 Vaba jääk 3391,44 3391,44 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 21198,124 21198,124 KASSATAGAVARA 300 300 Volikogu esimees Valeri KORB