Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2005.aasta eelarve täitmise kinnitamine — KO, 136, 1568

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 § 391 lg 2, Audest Audiitorteenuste OÜ 12. juuni 2006. a järeldusotsuse, Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt esitatud Kohtla-Järve linna 2005. aasta eelarve täitmise materjalide ja Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni aruande alusel. § 1. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2005.aasta eelarvesse laekunud tulud summas 378 855 522 (kolmsada seitsekümmend kaheksa miljonit kaheksasada viiskümmend viis tuhat viissada kakskümmend kaks) krooni vastavalt lisale 1. § 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2005.aasta kulud summas 383 009 665 (kolmsada kaheksakümmend kolm miljonit üheksa tuhat kuussada kuuskümmend viis) krooni vastavalt lisale 2. § 3. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2005. aasta finantseerimistehingud summas 4 154 143 (neli miljonit ükssada viiskümmend neli tuhat ükssada nelikümmend kolm) krooni vastavalt lisale 3. § 4. Määrus jõustub 03. juulil 2006. a. Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnaviolikogu 28. juuni 2006. a määrusega nr 45 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2005. A TULUDE EELARVE TÄITMINE Tulud Aasta plaan Aasta täitmine +- % 2005. a 2005. a 30 MAKSUD 141199,6 142041,6 842,00 100,6% 3000 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 138800,0 139601,8 801,80 100,6% 3030 Maamaks 2320,0 2359,8 39,80 101,7% 3044 Reklaamimaks 19,6 13,5 -6,10 68,9% 3045 Teede-ja tänavate sulgemise maks 60,0 66,5 6,50 110,8% 32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGILT 29301,886 28095,400 -1 206,49 95,9% 320 Riigilõiv 425,000 457,800 32,80 107,7% 322 TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 21389,686 20120,000 -1 269,69 94,1% 3220 Haridusasutuste majandustegevusest 11252,046 10152,9 -1 099,15 90,2% 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 898,600 753,2 -145,40 83,8% 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest (õppemaks) 456,000 458,2 2,20 100,5% 3222 Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 4403,000 4334,7 -68,30 98,4% 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 4324,040 4351,4 27,36 100,6% 3229 Üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 56,00 69,60 13,60 124,3% 3220 LAEKUMISED HARIDUSASUTUSTE KOHATASU EEST 6917,0 6856,8 -60,20 99,1% 323 MUUDE KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK (järg) 570,200 660,80 90,60 115,9% 3233 Üüri- ja renditulud varadelt 500,00 515,8 15,80 103,2% 3238 Muud toode ja teenuste müük 70,2 145 74,80 206,6% 38 MUUD TULUD 3680,513 3596,600 -83,91 97,7% 381 TULUD MATERIAALSETE VARADE MÜÜGILT 2246,7 2243,1 -3,60 99,8% 3811 Rajatiste ja hoonete müük 2227,5 2224 -3,50 99,8% 3812 Muude meteriaalsete põhivarade müük 19,2 19,1 -0,10 99,5% 382 TULUD VARADELT 1185,0 1123,3 -61,70 94,8% 3820 Intressi-ja viivisetulud hoiustelt 295,0 315,7 20,70 107,0% 382540 Laekumised vee erikasutusest 890,0 807,6 -82,40 90,7% 388 MUUD TULUD 248,813 230,2 -18,61 92,5% 3880 Trahvid 9,797 9,00 -0,80 91,9% 3882 Saastetasud 195,000 167,70 -27,30 86,0% 3888 Eespool nimetamata muud tulud 44,016 53,50 9,48 121,5% KOKKU LAEKUMISED 174181,999 173733,600 -448,40 99,7% TOETUSED 224944,889 205121,876 -19823,01 91,2% 3500 Toetused jooksvateks kuludeks 34065,113 29127,686 -4937,427 85,5% 3500,00 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 17062,780 16973,533 -89,247 99,5% 3500.00.02 Haridus-ja teadusministeerium (projektide toetusteks) 150,825 134,965 -15,86 89,5% 3500.00.02 Haridus-ja teadusministeerium (noortelaagri tegevuse toetuseks) 1067,736 1067,736 0,00 100,0% 3500.00.05 Keskkonnaministeerium (projekti toetuseks) 8,910 8,910 0,00 100,0% 3500.00.06 Kultuuriministeerium (raamatukogu finantseerimiseks) 1191,300 1191,300 0,00 100,0% 3500.00.06 Kultuuriministeerium (projektide toetusteks) 159,600 153,100 -6,500 95,9% 3500.00.06 Kultuuriministeerium (ujumise algõpetuseks) 110,700 110,700 0,000 100,0% 3500.00.07 Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium (transporditoetuseks) 3105,52 3105,520 0,00 100,0% 3500.00.08 Põllumajandusministeerium (koolipiima toetuseks) 226,749 228,463 1,714 100,8% 3500.00.09 Rahandusministeerium (õppelaenude kustutamiseks) 635,274 633,896 -1,38 99,8% 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (matusetoetuseks) 85,000 80,800 -4,20 95,1% 3500.00.11 Sotsiaalministeerium ( proektide toetusteks) 102,822 73,966 -28,86 71,9% 3500.00.11 Sotsiaalministeerium ( hooldusvajaduse hindamiseks) 92,259 92,259 0,00 100,0% 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (muu perekondade laste sotsiaalne kaitse) 30,600 30,600 0,000 100,0% 3500.00.11 Sotsiaalministeeriumist (Tervise Arengu Instituut) madala läve keskus teen. 663,440 753,440 90,000 113,6% 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (igapäevaelu toetamiseks) 268,340 151,190 -117,150 56,3% 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (laste riiklikuks hoolekandeks) 6015,468 6015,468 0,000 100,0% 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (projektide toetusteks) 63,237 56,220 -7,017 88,9% 3500.00.16 Vabariigi Valitsuse reserv (koolilõuna kulude katmiseks) 3085,000 3085,000 0,000 100,0% 3500,01 Toetused kohalikult omavalitsuselt 12,681 12,68 0,00 100,0% 3500,02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt isikutelt 11,000 11,00 0,00 100,0% 3500,03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (rahvapargiks) 168,485 168,49 0,00 100,0% 3500,03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (rahvapargiks) 3178,260 3116,12 -62,144 98,0% 3500,03 Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (hoonete lammutamiseks) 3536,000 3536,03 0,025 100,0% 3500,03 Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (käitluskoha rajamiseks) 464,000 463,98 -0,025 100,0% 3500,03 Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (hoonete lammutamiseks) 3000,000 0,00 -3 000,000 0,0% 3500,03 Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (biokütuse kasutamine) 316,000 120,00 -196,000 38,0% 3500,03 Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (veekaitse programmiks) 261,900 261,90 0,000 100,0% 3500,03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (SA Tiigrihüppe) 255,140 255,14 0,000 100,0% 3500,03 Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (projektide toetusteks) 130,962 62,11 -68,848 47,4% 3500,03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (EAS skatepark) 53,879 53,88 0,000 100,0% 3500,03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (EAS JG projekt) 94,552 0,00 -94,552 0,0% 3500,8 Toetused muudelt residentidelt tegevuskuludeks 1065,025 1032,57 -32,455 97,0% 3500,8 Toetused muudelt residentidelt (MTÜ Spordiliit) 39,000 39,00 0,000 100,0% 3500,9 Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks (töötute integratsioon) 4415,449 3021,268 -1 394,181 68,4% 352 MITTESIHTOTSTARBELISED TOETUSED 170861,675 170846,810 -14,86 100,0% Vabariigi Valitsus, s.h. 170578,860 170578,860 0,00 100,0% Tasandusfond 68465,00 68465,00 0,00 100,0% Hariduskulud (investeeringud) 6631,00 6631,00 0,00 100,0% Hariduskulud (õpetajate palgafond, koolitus, õpikud) 58659,86 58659,86 0,00 100,0% Haridus ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamine 2945,00 2945,00 0,00 100,0% Hooldaja-toetus 2756,00 2756,00 0,00 100,0% Toimetulekutoetus 31122,00 31122,00 0,00 100,0% 352,02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt isikutelt 90,640 88,04 -2,60 97,1% 352,9 Mittesihtotstarbelised toetused mitteresidentidelt (K-J Lastekodule) 43,000 43,00 0,00 100,0% 352,8 Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt 149,175 136,91 -12,27 91,8% 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 20 018,101 5147,380 -14 870,72 25,7% 3502.0 Valitsussektorisisesed toetused põhivara soetamiseks 13794,000 3794,000 -10 000,00 27,5% 3502.00.02 Haridusminusteerium (haridusinvesteeringud) 10000,000 0,00 -10 000,00 0,0% 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (linnateedeks) 2219,000 2219,00 0,00 100,0% 3502.00.06 Kultuuriministeerium (Ahtme skatepargi rajamiseks) 75,000 75,00 0,00 100,0% 3502.00.06 Kultuuriministeerium (Spordihoone investeeringuteks) 1500,000 1500,00 0,00 100,0% 3502,03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (skatepargi rajam.) 128,369 110,12 -18,249 85,8% 3502,9 Toetused mitteresidentidelt põhivara soetamiseks (skatepargi rajamiseks) 60,000 60,14 0,14 100,2% 3502,03 Toetused Keskkonnainvest. Keskuselt põhivara soetamiseks (veevarustus) 322,433 322,433 0,000 100,0% 3502,03 Toetused Ettevõtluse Arendamise SA põhivara soetamiseks (JG projekt) 4599,448 0,00 -4 599,45 0,0% 3502,03 Toetused Keskkonnainvest. Keskuselt põhivara soetamiseks(rahvapargiks) 1113,851 860,69 -253,16 77,3% TULUD KOKKU 399 126,888 378 855,5 -20 271,4 94,9% Puhastatud eelarve 345 043,674 344 580,4 -463,3 99,9% Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järne Linnavolikogu 28. juuni 2006. a määrusega nr 45 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2005 AASTA KULUDE TÄITMINE Osa Kulud tegevusalade järgi plaan sh renoveerimine soetus täitmine sh renoveeri-mine soetus Täitmise% 1 ÜLDINE VALITSUSSEKTOR 26232,082 0 34 25957,76 0 33,9 99,0% 01.111. Linnavolikogu 1537,8 1535,26 01.112. Linnavalitsus 21162,4 20984 01.112. Omandireformi reservfond 47,4 2 01.112 Linnavalitsus (majandus) 34 34 33,9 33,9 01.330. Omavalits.liikmemaks ja muud 295 294,8 01.600 Valimised 500 500 01.700. Valitsussektrori võla teenindam 2655,5 2607,8 2 RIIGIKAITSE 26 26 100,0% 3 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 136,235 123 90,3% 4 MAJANDUS 55297,25 15552,7 53427,25 15552,7 96,6% 04.120. Üldine tööjõu poliitika 4536,8 3098,90 04.360. Soojamajandus 431,8 403,617 04.360 Soojamajanduse dotatsioon 4370 4340,731 04.510 Teede ja tänavate korrashoid 38152,93 15552,7 38130,8 15552,7 04.511. Liikluskorraldus 975 932,6 04.512. Transpordikorraldus 6008,92 6008,9 04.740. Üldmajanduslikud arrenduspro 821,8 511,7 5 KESKKONNAKAITSE 4146,5 464 3862,8 464,033 93,2% 05.100. Jäätmekäitlus 2059,3 141,6 1975,8 141,6 05.200. Heitveekäitlus 1180,2 322,4 1174 322,433 05.400. Puude istutamine 300 300 05.500. Keskkonna arendustegevus 607 413 6 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJ. 20563,663 2374,042 0 17344,40 2374,073 0 84,3% 06.100. Elamumajanduse arendamine 8912,896 83,1 5875,4 83,1 06.300. Veevarustus 738,491 150,242 612,7 150,242 06.400. Tänavavalgustus 5870,866 1863,2 5870,8 1863,231 06.601 Elamumajanduse haldamine 152,04 152 06.602. Kalmistud 175,27 175,3 06.603. Hulkuvate loomade püüdmine 200 200 06.604. Saunad 689,9 277,5 689,9 277,5 06.605. Muu elamu ja kommunaalmaj. 3824,2 3768,3 7 TERVISHOID 200 195,156 97,6% 07.210. Üldmeditsiiniteenused 42 41,906 07.310. Üldhaigla teenused 152 147,25 07.400. Kiirabi 1 1 07.600. Muu tervishoid 5 5 8 VABA AEG, KULTUUR 62676,343 6309,372 139,065 60064,2 6085,817 139,065 95,8% 08.102. Ahtme Spordihoone 2264,5 70,8 43,66 2208,5 70,8 43,66 08.102. Spordikeskus 10890,021 2848,8 10106 2645,71 08.102. Noortespordi toetus 3472 3472 08.102. Toetused spordiklubidele 467,631 465,9 08.103. Pargid, mänguväljakud 8107,699 2084,766 8107,3 2084,406 08.105. Laste Kunstide Koolid 8960,111 53,775 8745,3 53,775 08.106. Koolinoorte Loomemaja 3602,794 297,2 3310 297,186 08.107. Noorte Keskused 5412,379 159,215 4784,8 159,215 08.109. Spordi- ja vabaajaüritused 550,2 528,5 08.201. Keskraamatukogu 7738,573 586,291 7622,7 586,257 08.202. Kultuurikeskus ja Klubid 9213,435 262,3 41,63 8906,9 242,243 41,63 08.203. Muuseum 370 281,6 08.206. Linnaorkester 675,5 580,3 08.208. Kultuuriüritused 701 694,1 08.209. Seltsitegevus 230,5 230,3 08.600. Muu kultuuritegevus 20 20 9 HARIDUS 182021,11 22941,9 1201,8 168852,60 12922,096 1201,791 92,8% 09.110. Lasteaiad 49005,7 2936,538 187 45924,8 1014,614 186,987 09.110. Eralasteaed 1800,9 1800,9 09.210. Lasteaed-kool 45,765 43,4 09.212. Põhikoolid 18392,423 1474,306 54,82 17758,8 1021,304 54,822 09.220. Gümnaasiumid 105447,84 17757,87 959,98 96609,8 10612,923 959,982 09.221. Täiskasvanute Gümnaasium 45 45 09.220. Erakool 2585,015 2584,5 09.221. Õhtukeskkool 3513,84 773,232 2911,4 273,255 09.600. Õpilasveo eriliinid 100 100 09.601. Muud hariduse abiteenused 397,823 394,6 09.800. Muu haridus 686,8 679,4 10 SOTSIAALNE KAITSE 68582,311 125,6 0 53156,53 125,225 0 77,5% 10.120 Puuetega inimeste koduteenus 1089,33 1084,1 10.121. Puuetega inimeste sotsiaalhoo 4667,096 2737,9 10.200 Vanurite Hooldekodu 9700,5 9450,4 10.200. Pensionäride Päevakeskus 473,9 125,6 470,4 125,225 10.400 Lastekodu 6426,338 6418,6 10.402. Muu perekondade ja laste sotsi 538,56 530,55 10.700. Sotsiaalmaja 1975 1924,9 10.701. Toimetulekutoetus 37848,3 24924 10.702. Muu sotsiaalsete riskirühmade 2704,257 2483,981 10.900. Sotsiaalhoolekandekeskus 3159,03 3131,7 KOKKU KULUD: 419881,49 47767,7 1374,9 383009,7 37523,94 1374,76 91,2% Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. juuni 2006. a määrusega nr 45 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2005 AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD PLAAN TÄITMINE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 20754,6 4154,143 FINANTSVARADE SUURENEMINE 15 -403,433 FINANTSVARADE VÄHENEMINE 392,057 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 18500 23100 LAENUDE VÕTMINE 18500 23100 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 10737,6 10743,556 KAPITALILIISINGU MAKSED 478,9 484,661 LAENUDE TAGASTAMINE RESIDENTIDELE 10184 10184,212 LAENUDE TAGASTAMINE MITTERESIDENTIDELE 74,7 74,683 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 13007,2 8190,925 KASSATAGAVARA 300 300 KOKKU JÄÄK 13307,2 21498,124 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 13007,2 21198,124 KASSATAGAVARA 300 300 Volikogu esimees Valeri KORB