Haljala Vallavolikogu — Haljala valla 2006. aasta eelarve kinnitamine — KO, 91, 1141

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1 ning valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvi 12 lõike 1 alusel Haljala Vallavolikogu m ä ä r a b : 1. Kinnitada Haljala valla 2006 aasta eelarve kogumahuga 32 955 665 (kolmkümmend kaks miljonit üheksasada viiskümmend viis tuhat kuussada kuuskümmend viis) krooni vastavalt lisale (Lisa 1). 2. Lubada vallavalitsusel: 2.1. kinnitada riigieelarves Haljala vallale ettenähtud assigneeringute jaotus valla asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist; 2.2. teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires; 2.3. teha muudatusi eelarve klassifikaatori osade sisemises jaotuses (ühe tegevusala piires). 3. Kinnitada kassatagavaraks 2006 aastal 800 000 (kaheksasada tuhat) krooni. 4. Kinnitada Haljala valla investeeringute kava aastaks 2006 vastavalt lisale (Lisa 2). 5. Määrus jõustub 27. veebruaril 2006 a. ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2. jaanuarist 2006 a. Volikogu esimees Leo AADEL Lisa 1 Haljala Vallavolikogu 21. veebruari 2006.a. määrusele nr 3 Haljala valla 2006. aasta eelarve TULUD kroonides 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 13910000 300 Tulumaks 12800000 303 Maamaks 1100000 304 Reklaamimaks 10000 32 Kaupade ja teenuste müük 1853000 320 Riigilõivud 120000 322 Kaupade ja teenuste müük 1733000 35 Toetused 12748000 350 Sihtotstarbelised toetused 1533000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 11215000 38 Muud tulud 357650 381 Varade müük 110000 382 Tulud varadelt 140000 388 Muud tulud 107650 Kulude katteks suunatud jäägid 1557015 Pikaajalised pangalaenud inv-teks 2530000 EELARVE TULUD KOKKU 32955665 KULUD kroonides 01 Üldised valitsussektori teenused 5759580 01111 Vallavolikogu 123310 5 Tegevuskulud 123310 50 Personalikulud 93310 55 Majandamiskulud 30000 01112 Vallavalitsus 4988570 5 Tegevuskulud 3785470 50 Personalikulud 2789970 55 Majandamiskulud 995500 15 Varade soetamine ja renoveerimine 1203100 01114 Reservfond 428200 6 Muud kulud 428200 60 Muud kulud 428200 01600 Liikmemaksud 94500 4 Toetused 94500 45 Muud toetused 94500 01700 Laenude intressid 125000 6 Muud kulud 125000 65 Intressikulud 125000 03 Avalik kord ja julgeolek 382000 03100 Politsei 43100 5 Tegevuskulud 43100 50 Personalikulud 22400 55 Majandamiskulud 20700 03200 Haljala abikomando 338900 5 Tegevuskulud 338900 50 Personalikulud 293900 55 Majandamiskulud 45000 04 Majandus 915460 04210 Maakorraldus 332460 5 Tegevuskulud 332460 55 Majandamiskulud 332460 04510 Maanteetransport 583000 5 Tegevuskulud 583000 55 Majandamiskulud 583000 05 Keskkonnakaitse 382860 05100 Jäätmekäitlus 77860 5 Tegevuskulud 77860 50 Personalikulud 38860 55 Majandamiskulud 39000 05200 Heitveekäitlus 70000 5 Tegevuskulud 70000 55 Majandamiskulud 70000 05400 Heakord 235000 5 Tegevuskulud 235000 55 Majandamiskulud 235000 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 971965 06400 Tänavavalgustus 290000 5 Tegevuskulud 290000 55 Majandamiskulud 290000 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 471000 5 Tegevuskulud 471000 55 Majandamiskulud 471000 06602 Kalmistu 200965 5 Tegevuskulud 200965 50 Personalikulud 160965 55 Majandamiskulud 40000 06603 Hulkuvad loomad 10000 5 Tegevuskulud 10000 55 Majandamiskulud 10000 07 Tervishoid 41500 07600 Muu tervishoid 41500 5 Tegevuskulud 41500 55 Majandamiskulud 41500 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 3074910 08102 Sporditegevus 481860 5 Tegevuskulud 310660 50 Personalikulud 259930 55 Majandamiskulud 4 Toetused 171200 45 Muud toetused 171200 08107 Noortekeskus 182500 5 Tegevuskulud 22500 55 Majandamiskulud 22500 4 Toetused 160000 45 Muud toetused 160000 08201 Aaspere Raamatukogu 155800 5 Tegevuskulud 155800 50 Personalikulud 70000 55 Majandamiskulud 85800 08201 Haljala Raamatukogu 250050 5 Tegevuskulud 250050 50 Personalikulud 136150 55 Majandamiskulud 113900 08201 Varangu Raamatukogu 126300 5 Tegevuskulud 126300 50 Personalikulud 70000 55 Majandamiskulud 56300 08202 Haljala Rahvamaja 1619200 5 Tegevuskulud 1619200 50 Personalikulud 539700 55 Majandamiskulud 677200 15 Varade soetamine ja renoveerimine 402300 08205 Kino 10000 5 Tegevuskulud 10000 55 Majandamiskulud 10000 08208 Kultuuriüritused 19200 5 Tegevuskulud 19200 50 Personalikulud 7100 55 Majandamiskulud 12100 08209 Seltsitegevus 195000 4 Toetused 195000 45 Muud toetused 195000 08300 Haljala Leht 35000 5 Tegevuskulud 35000 55 Majandamiskulud 35000 09 Haridus 19295520 09110 Haljala Lasteaed 4824270 5 Tegevuskulud 2974270 50 Personalikulud 1820470 55 Majandamiskulud 1153800 15 Varade soetamine ja renoveerimine 1850000 09110 Lasteaiakohad 50000 5 Tegevuskulud 50000 55 Majandamiskulud 50000 09212 Aaspere Põhikool 2728400 5 Tegevuskulud 2728400 50 Personalikulud 1835600 55 Majandamiskulud 892800 09220 Haljala Gümnaasium 10081850 5 Tegevuskulud 9031850 50 Personalikulud 6515250 55 Majandamiskulud 2516600 15 Varade soetamine ja renoveerimine 1050000 09220 Õpilaskohad 660000 5 Tegevuskulud 660000 55 Majandamiskulud 660000 09500 Lille Kool (hälviklapsed) 145000 5 Tegevuskulud 145000 55 Majandamiskulud 145000 09600 Õpilasveo eriliinid 710000 5 Tegevuskulud 710000 55 Majandamiskulud 710000 09601 Hariduse eriteenused 96000 5 Tegevuskulud 96000 55 Majandamiskulud 96000 10 Sotsiaalne kaitse 1206870 10121 Hooldaja toetus 105000 4 Toetused 105000 41 Sotsiaaltoetused 105000 10200 Hooldekodud 260000 5 Tegevuskulud 260000 55 Majandamiskulud 260000 10201 Päevakeskus 81870 5 Tegevuskulud 81870 50 Personalikulud 6670 55 Majandamiskulud 75200 10402 Peretoetused 585000 4 Toetused 585000 41 Sotsiaaltoetused 585000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 71000 4 Toetused 71000 41 Toimetulekutoetus 71000 10702 Ühekordsed toetused 104000 4 Toetused 104000 41 Sotsiaaltoetused 104000 Pangalaenude tagastamine 925000 EELARVE KULUD KOKKU 32955665 KASSATAGAVARA 800000 Lisa 2 Haljala Vallavolikogu 21. veebruari 2006a. määrusele nr 3 Haljala valla 2006. aasta investeeringute kava Haljala Gümnaasium 1. Tööõpetuse maja, õppeköög,i õpetajate toa, kunstiklassi ja abiruumi remonditööde ja ventilatsiooni hinnapakkumine 346000 2. Tööõpetuse ruumide ventilatsiooni väljaehitamine 293600 3. Haljala võimla riietusruumide rekonstrueerimine 410400 KOKKU: 1050000 Haljala Lasteaed 1. Hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine 200000 2. Akende vahetus 9 tk 13800 3. Saalide ja ühenduskoridoride rekonstrueerimine 692200 4. Kahe rühmaruumi rekonstrueerimine 895000 5. Personali WC remont 49000 KOKKU: 1850000 Haljala Rahvamaja 1. Saali toolide välja vahetamine 402300 KOKKU: 402300 Haljala vallamaja 1. Vallamaja hoone I korruse rekonstrueerimine 654900 2. Uute moodulvaheseinte paigaldamine 143800 3. Vallamaja hoonesse sundventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja hoone elektrivarustuse rek. projekti koostamine ja ehitamine 352400 4. Omanikujärelvalve 23600 5. Valve- ja tulekahjuhäiresignalisatsiooni väljaehitus 28400 KOKKU: 1203100 INVESTEERINGUID KOKKU: 4505400